曲靖市招商合作局2016年度部门决算情况说明

      第一部分 曲靖市招商合作局概况
 
       一、主要职能
      （一）曲靖市招商合作局主要工作职责：
      （1）拟定对外开放、招商引资、经济社会合作、投资服务的政府规章和政策；负责编制招商引资、经济社会合作的中、长期规划；拟定年度招商引资、经济社会合作指导性目标计划并组织实施。
      （2）负责曲靖市招商引资和经济社会合作工作；协调组织重点行业、重点企业开展招商引资、经济社会合作及区域经济合作等活动；负责重大引资项目的协调服务工作。
      （3）参与编制鼓励外商投资产业指导目录；负责对内对外重点招商引资项目库的建设及对外发布工作；负责督促落实签约内外资项目的审批注册、开工建设和资金到位情况。
      （4）负责管理招商引资、经济社会合作专项经费。
      （5）综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境；配合做好外来投资企业、外商投诉工作。
      （6）负责国内合作企业的认证和市外国内企业在曲设立非营利性办事机构的审批；负责市外驻曲商会的设立、审查和登记备案；负责招商代理的预选、申报和奖励兑现；负责国内合作重点挂牌保护企业的审核报批。
      （7）负责招商引资目标责任制工作体系的建设。
      （8）负责建设和维护招商引资网络，开展网上招商引资工作，提供投资政策咨询服务。
      （9）承办曲靖市人民政府交办的其他事项。

      （二）曲靖市招商合作局2016年完成重点工作：
        2016年，在省招商合作局的统筹指导和关心帮助下，中共曲靖市委、市人民政府始终把招商引资工作当作全市经济工作的“生命线”和“主抓手”，围绕重点发展产业抓招商，借助外部活力，激发内生动力，引资总量持续增长，引资质量稳步提高，全市经济社会实现了平稳增长。
        
        1.基本情况：
        一是组织领导得到加强。2016年7月16日，曲靖市委、市政府围绕全省重点产业发展定位，结合曲靖经济社会发展实际，提出着力推进高原特色农业和生物资源加工、有色金属深加工和液态金属、军民融合现代装备制造、精细化工、现代商贸物流、旅游文化和高原体育六大产业。市委、市政府召开专题会议听取六个重点产业专题汇报，就六个重点产业发展和产业招商提出了要求，出台了《关于加强重点产业招商引资工作的意见》、《关于调整充实曲靖市招商引资工作领导小组的通知》、《曲靖市招商引资工作考核办法（试行）的通知》和曲靖市重点产业发展实施意见及五年行动计划，进一步明确了招商引资目标任务、产业招商的重点区域、重点项目、重点企业和保障措施。具体工作中，产业招商组组牵头部门积极与招商部门联系协作，共同推进工作落实。

        二是引资总量再上新台阶。2016年，全市累计实施国内合作项目676项，到位市外国内资金912亿元，完成全年目标任务896亿元的101.8%，同比增10.6%；其中省外到位资金807.32亿元，完成全年目标任务806亿元的100.2%，同比增14.8%。
    
        三是招大引强取得新进展。市委、市政府高度重视大企业、大项目的引进工作，对重点项目实行一个市级领导挂钩，1名市直部门牵头负责，1名项目所在地县级领导为项目责任领导、2名县直部门负责人具体跟踪服务的项目推进机制。2016年全市先后引进浙江今飞集团年产500万件汽车轮毂和500万件摩托车轮毂、广东温氏500万头生猪养殖、幸福航空民水上飞机、香港米高集团与俄罗斯欧洲化学工业集团共同建设欧化产业园、联想佳沃与深圳鑫荣懋共同建设国家级南高丛蓝莓基地等优质项目落户曲靖。据不完全统计，2016年全市新引进招商企业及项目新增就业人员2900余人，上缴税金7.03亿元。外来投资在推动全市产业转型升级，促进经济发展，增加就业和改善民生方面的作用进一步显现。

        四是产业招商取得新成效。2016年，全市开展外出招商活动70余批次，其中市级领导率队开展外出招商活动17次。市政府主要领导率市直有关部门和有关县（市、区）先后赴珠三角、长三角等沿海地区考察了中国建筑股份、北京科建、北京顺鑫农业、江苏协鑫集团、深圳比亚迪股份、中广核集团、佳沃鑫荣懋、福建新华都集团、香港中岩集团、厦门海西晨报超市等国内知名企业，在军民融合现代装备制造业、有色金属深加工和液态金属产业、高原特色优势农业、智慧城市建设、旅游文化及高原体育等重点产业与知名企业达成合作意向。累计接待来知名企业及客商80余批次，400余人次，与万达集团、中国交通集团、广东龙浩集团、俄罗斯欧化集团、浙江今飞控股、北京中建集团等签订合作协议，为加快引进外来投资，借助外力推动全市重点产业发展，实现重点产业转型升级走在全省前列提供注入新动力。

        五是项目落地实现新发展。曲靖市在2016年第4届南博会上签约招商引资项目79项，协议总投资额658.86亿元。截至11月底，已有4个项目竣工，41个项目在建，32个项目筹建，2个项目退出合作，实际到位资金72.99亿元。全市将继续把招商引资签约项目落地作为重点工作，开通招商项目审批“绿色通道”,督促各签约责任单位，定制个性化推进工作方案，制定时间表、路线图，明确责任到人，确保签约项目落地顺利推进，项目投资及时足额到位，把招商引资项目变成投资就业和稳增长的重要支撑。富源今飞轮毂制造有限公司年产500万件汽车轮毂项目于2015年11月签约，今年1月开工建设，11月建成投产，市县各级部门为项目建设提供最优质、最高效、最便捷的服务，创下曲靖市洽谈最短、签约最快、开工最迅速的招商引资记录，延伸了有色金属深加工产业链，提升了产品附加值。米高集团年产10万吨高效复合肥项目实现了“当年签约、当年建成、当年投产”的目标，香港米高集团现拟与俄罗斯欧洲化学工业集团、云南云天化集团、云南烟草公司共同打造曲靖新型化工产业园暨18万吨水溶硫酸钾项目，推动了全市精细化工产业转型发展。

         六是区域合作取得新突破。为深入推进国家“一带一路”倡议实施和深化泛珠三角“9+2” 区域合作，深化落实《“十三五”粤滇战略合作框架协议》，曲靖市拟与广东省深圳市、上海市静安区、浙江省金华市、贵州省遵义市、河北省唐山市缔结友好城市，进一步发挥曲靖市与先进发达地区的互补优势，促进两地经济繁荣、社会进步、和谐发展。在省委、省政府的关心支持下，11月3日，省委常委、省委高校工委书记李培率曲靖党政代表团与广东省委副书记、深圳市委书记马兴瑞及深圳市政府领导座谈交流，并签订了《深圳市人民政府 曲靖市人民政府友好城市合作框架协议》，为双方进一步开展多层次、多领域合作交流打下基础。

        二、部门基本情况
        曲靖市招商合作局为市政府直属事业单位，参照公务员管理，执行公务员制度，财政全额拨款，执行行政单位会计制度。人员编制32人，2016年年底实有在职职工人数31人，退休职工6人。曲靖市招商合作局设7个内设机构（正科级）。分别是综合科、国内招商科、国际招商科、项目开发科、企业服务科、财务科、经济合作科。实有在编车辆1辆。纳入曲靖市招商合作局2016年部门决算编报的单位3个（珠三角招商分局、长三角招商分局、环渤海招商分局）。
 
        第二部分 曲靖市招商合作局2016年决算表
       （详见附件）
 
        第三部分 2016年曲靖市招商合作局决算说明
 
        一、2016年度收入决算情况说明
        2016年财政决算收入29348533.4元，其中：⑴2011301商贸事务-行政运行3109618元，⑵20110699其他财政事务支出700000元，⑶2011308商贸事务-招商引资24116000元，⑷2080501行政事业单位离退休-行政单位离退休344975.76元，⑸2210201住房保障支出-住房公积金286747.04元，⑹2299901其他支出-其他支出424667元，⑺2100501行政单位医疗296600元，⑻2100599 其他医疗保障支出27700元，⑼2210203 购房补贴 42225.6元。

        二、2016年度支出决算情况说明
        2016年度财政决算支出合计27521320.48元。其中⑴2011301商贸事务-行政运行3261149.08元，主要支付单位职工工资、办公室公用支出；⑵2011308商贸事务-招商引资22844570.15元，主要支付驻点招商、项目包装奖励、市级组团参与的国内外招商引资各类会展推介活动、招商引资工作目标考核经费、客商代理等专项工作支出；⑶2080501行政事业单位离退休-行政单位离退休344975.76元，主要支付6个退休职工工资；⑷2290301其他支出-住房公积金291758.84元，主要支付职工住房公积金。⑸2299901其他支出-其他支出424667元，主要用于市直单位综合考核经费；⑹2100501行政单位医疗296600元，主要支付职工养老保险及职业年金⑺2100599 其他医疗保障支出15374.05元，主要支付职工工伤生育保险费⑻2210203 购房补贴 42225.6元，主要支付职工购房差额补贴。

       （一）基本支出情况
        2016年用于保障曲靖市招商合作局机关机构正常运转的日常支出364.8万元，包括职工基本工资、津贴补贴等工资福利296.3万元，占基本支出的81％。对个人和家庭的补助支出68.54万元，占基本支出的19％。办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、其他交通费等日常公用经费60.34万元，占基本支出的14％。

       （二）项目支出情况
        2016年用于保障曲靖市招商合作局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2326.92万元，主要支付驻点招商、项目包装奖励、市级组团参与的国内外招商引资各类会展推介活动、招商引资工作目标考核经费、客商代理等专项工作支出。

       三、2016年度“三公”经费决算财政拨款情况
       曲靖市招商合作局2016年度财政拨款“三公”经费决算总额280.6万元，其中：公务用车购置和运行维护费54.77万元，公务接待费212.1万元。2016年“三公”经费决算数比2015年决算数570.6万元，减少加了290万元。具体情况如下：
       （一）公务用车购置和运行维护费：曲靖市招商合作局，年末公务用车保有量10辆（含三个驻点招商分局9辆），公务用车运行维护费54.77万元，主要用于支付曲靖市招商合作局、曲靖市人民政府驻“长三角”、“珠三角”地区招商分局公务用车的相关费用。
 
        （二）公务接待费：曲靖市招商合作局2016年度公务接待经费212.1万元（包括市级领导带队外出招商活动费用、长三角接待费、珠三角接待费）。一是全市开展外出招商活动70余批次，其中市级领导率队开展外出招商活动17次。市政府主要领导率市直有关部门和有关县（市、区）先后赴珠三角、长三角等沿海地区考察了中国建筑股份、北京科建、北京顺鑫农业、江苏协鑫集团、深圳比亚迪股份、中广核集团、佳沃鑫荣懋、福建新华都集团、香港中岩集团、厦门海西晨报超市等国内知名企业，在军民融合现代装备制造业、有色金属深加工和液态金属产业、高原特色优势农业、智慧城市建设、旅游文化及高原体育等重点产业与知名企业达成合作意向。累计接待来知名企业及客商100余批次，4000余人次，与万达集团、中国交通集团、广东龙浩集团、俄罗斯欧化集团、浙江今飞控股、北京中建集团等签订合作协议，为加快引进外来投资，借助外力推动全市重点产业发展。二是一年来，长三角、珠三角、环渤海分局累计拜访驻地企业210余户，招商分局带领项目考察团赴曲靖考察洽谈120余批次。三是通过开展系列外出招商活动，进一步宣传了曲靖的经济社会发展、资源优势、招商重点以及投资环境，一批批知名企业纷纷赴曲实地考察投资项目，全市招商部门累计接待客商221余批5920余人次，形成了一批在谈项目。

       （三）因公出国经费：
        2016年因公出国费支出13.7万元，共安排因公出国（境）团2个，累计2人次。两次活动分别是：赴德国、意大利开展经贸合作交流活动、赴捷克考察航空工业活动。

        四、相关名词解释
       （一）曲靖市人民政府驻长三角地区招商分局：根据《中共曲靖市委办公室  曲靖市人民政府办公室关于印发（曲靖市驻点招商管理办法（试行）的通知》（曲办发〔2015〕3号），在杭州成立长三角招商分局，招商分局是曲靖市人民政府的派出机构，归口曲靖市招商合作局，代表市政府在派驻地及规定的范围内开展招商引资工作，各分局工作人员总数5-10人。招商分局招商引资工作经费由市财政局预算安排，年终经费支出核算由曲靖市招商合作局汇总上报市财政局。
 
       （二）曲靖市人民政府驻珠三角地区招商分局：根据《中共曲靖市委办公室  曲靖市人民政府办公室关于印发（曲靖市驻点招商管理办法（试行）的通知》（曲办发〔2015〕3号），在深圳成立珠三角招商分局，招商分局是曲靖市人民政府的派出机构，归口曲靖市招商合作局，代表市政府在派驻地及规定的范围内开展招商引资工作，各分局工作人员总数5-10人。招商分局招商引资工作经费由市财政局预算安排，年终经费支出核算由市招商合作局汇总上报市财政局。

       （三）曲靖市人民政府驻黄渤海招商分局：根《中共曲靖市委办公室  曲靖市人民政府办公室关于印发（曲靖市驻点招商管理办法（试行）的通知》（曲办发〔2015〕3号），在北京成立黄渤海招商分局，招商分局是曲靖市人民政府的派出机构，归口曲靖市招商合作局，代表市政府在派驻地及规定的范围内开展招商引资工作，分局工作人员总数5-10人。招商分局招商引资工作经费由市财政局预算安排，年终经费支出核算由曲靖市招商合作局汇总上报市财政局。