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曲靖市公共资源交易中心关于2016年决算公开情况补充说明
发布时间:2017-11-15 14:47:41 索引号: 文号: 来源:曲靖市公共资源交易中心
按照市财政局《关于对2017年市本级预决算公开检查存在问题进行整改的通知》要求,我单位对2016年部门决算公开说明内容中不完整的部分进行补充说明如下:
(一) 机关运行经费执行情况说明
1.收入决算:2016年单位决算总收入1532.20万元,其中:财政拨款收入1532.20万元,占总收入的100%。2015年单位总收入1138.45万元,其中:财政拨款收入1129.28万元,事业收入9.17万元,财政拨款收入占总收入73.7%。2016较上年增财政拨款收入的原因主要为支付“办公场所功能适应性改造项目”工程尾款及全市市级“公务用车取消车辆处置工作”支出。
2.支出决算:2016年部门决算总支出1477.80万元,其中:基本支出582.50万元,占总支出的39.42%;项目支出895.30万元,占总支出的60.58%2015年总支出为1530.45万元,2016年总支出为1477.80万元,与上年相比减少52.65万元。
(1)基本支出情况
2016年用于保障单位正常运转的日常支出582.50万元,占总支出的39.42%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出380.20万元,占基本支出的55.41%;绩效工资193.60万元,占基本支出的33.23%;对个人和家庭的补助支出57.4万元,占基本支出的9.85%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出8.8万元,占基本支出的1.51%。
(2)项目支出情况
2016年用于保障单位为完成特定的工作任务,用于专项业务工作的经费支出895.30万元,占总支出的60.59%,主要为支付“办公场所功能适应性改造与信息化建设项目”工程尾款以及“公务用车取消车辆处置”工作。
(二)政府采购执行情况说明
我单位政府采购严格按照政府采购法,政府采购实施条例进行政府采购,在满足业务开展需要的前提下做到厉行节约,最大限度哦发挥财政资金使用效益。
(三)专业性较强的名词进行解释
办公场所功能适应性改造与信息化建设:此项目是将原图书馆河滨路建筑按照公共资源交易“政府领导、统一进场、集中交易、行业监管、行政监察”的运行原则的要求进行功能适应性改造建设。于2013年7月开工,2014年7月竣工。目前尚有尾款未结清。
公共资源电子交易系统建设:此过程为二期信息化建设工程,由中国移动通信集团云南有限公司曲靖分公司作为投资主体,投资概算为1000万,每年由我单位向财政部门申请15%财政预算向移动公司支付服务费用,即每年还款150万元。
(四)“三公”经费增减变化原因等说明信息
我单位按照“三公”经费只减不增的要求,严控支出。2016年未发生公务用车购置经费,年末公务用车4辆,运行维护费10.63万元,较2015年减少0.97万元,主要用于保障日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年我单位支出公务接待费10.55万元,较2015年10.35万元基本持平,略有降低。
(五)在决算批复后20日内公开
我单位预决算公开情况须经分管领导过目后信息准确无误才能公开,时值我单位分管领导外出学习,导致公开时间推迟了一天。
(六)对在统一平台公开预决算,应当编制目录,对公开内容进行分类、分级
0001收入支出决算总表
0002收入决算表
0003支出决算表
0004财政拨款收入支出决算总表
0005一般公共预算财政拨款收入支出决算表
0006一般公共预算财政拨款基本支出决算表
0007政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
0008财政专户管理资金收入支出决算表(无专户资金,无数据)
0009 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
0010 部门决算情况说明
(七)“三公”经费科目及金额
公务用车运行维护费10.63万元;公务接待费10.55万元。
(八)是否存在虚列支出问题
我单位严格按照会计法、事业单位会计制度的要求全面、真实、准确、客观地记账,登账,报账。不存在虚列支出问题。
曲靖市公共资源交易中心
2017年11月10日