中共曲靖市直机关工委2016年度部门决算

一、主要职能

（一）主要职能

中共曲靖市直机关工作委员会是市委的派出机构。主要职能：

1.领导市直机关党的工作，负责市直机关党的建设；领导市直机关基层党组织抓好党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，保证党的路线、方针、政策和市委、市政府决定的贯彻落实。

2.负责宣传党的路线、方针、政策，提出加强和改进市直机关思想政治工作的意见和措施，负责对市直机关党员干部进行形势、政策教育；协调市直机关精神文明建设。

3.参与指导及督促检查市直机关党员干部民主生活会和市直机关领导班子中心组的理论学习，调查了解基层干部群众对市直机关和党员干部的意见，向市委汇报、反映，并配合相关部门做好有关工作。

4.负责市直机关基层党组织的建立、换届选举和机关党委（总支、支部）、纪委负责人的考察、任免、培训工作；配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议，对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

5.指导市直机关基层党组织对党员进行教育、管理和监督；指导、检查、督促市直机关基层党组织制定党员发展工作计划，做好入党积极分子的培养、教育、考察；负责市直机关党员电化教育工作。

6.对县（市、区）机关工委进行工作指导。

7.领导市直机关工会工作委员会的工作。

8.领导共青团曲靖市直机关工委的工作。

9.完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.召开全市机关党的工作会，安排部署全年工作。
2.选举产生了97名中国共产党曲靖市第五次代表大会代表。
3.举办机关党务干部培训班。
4.举办了“珠源先锋讲坛”第六讲。
5. 春节对80岁以上老党员和困难党员进行慰问，“七一”对一线党员进行慰问。
6.召开各县（市、区）机关工委书记联席会。
7.召开机关党组织书记述职评议会。
8.扎实开展“两学一做”学习教育。
9.开展“规范化党支部”建设活动。
10.开展“传承经典·共筑梦想”诵读比赛。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成
纳入中共曲靖市直工委2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1.中共曲靖市直机关工委
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中共曲靖市直机关工委2016年度末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
    一、收入决算情况说明

中共曲靖市直机关工委2016年度收入合计402.93万元。其中：财政拨款收入402.93万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年（2015年度收入合计304.98万元）对比增加了97.95万元，增长32.12%。主要原因如下： 一是2016年度按相关政策调整人员工资,人员经费增加了44.38万元；二是行政单位医疗费由财政统一划拨变为由各单位自行交纳，此项收入增加了20.27万元；三是工作业务量增加，增加了项目专项经费25万元；四是综合考核奖比2015年增加了8.3万元。

二、支出决算情况说明

中共曲靖市直机关工委2016年度支出合计402.93万元。其中：基本支出276.73万元，占总支出的68.68％；项目支出126.20万元，占总支出的31.32％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年（2015年度收入合计304.98万元）对比增加了97.95万元，增长32.12%。主要原因如下：一是2016年度按相关政策调整人员工资,人员经费增加了44.38万元；二是行政单位医疗费由财政统一划拨变为由各单位自行交纳，此项收入增加了20.27万元；三是工作业务量增加，增加了项目专项经费25万元；四是综合考核奖比2015年增加了8.3万元。

（一）基本支出情况
2016年度用于保障市直机关工委机构正常运转的日常支出276.73万元，与上年（2015年度日常支出212.08万元）对比增加了64.65万元。主要原因分析：一是2016年度按相关政策调整人员工资,人员经费增加了44.38万元；二是行政单位医疗费由财政统一划拨变为由各单位自行交纳，此项支出增加了20.27万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.44％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障市直机关工委机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出126.20万元。与上年（2015年项目支出合计92.56万元）对比增加了33.3万元，主要原因分析：一是“两学一做”学习教育、“规范化党支部”建设等活动的开展，增加了项目专项经费25万元；二是综合考核奖比2015年增加了8.3万元。

2016年用于保障市直机关工委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110万元，如开展“传承经典·共筑梦想”诵读比赛等党员教育活动、组织党代表视察、举办珠源先锋讲坛等开支。现分别作如下说明：

1、党员教育活动经费60万元
2013年9月27日，中共曲靖市委下发了《中共曲靖市委关于加强和改进机关党建工作的意见》（曲发[2013]31号），要求：“市直机关工委党员活动经费按所辖党员（上年度末统计数）每人每年不少于200元的标准核拨，由市直机关工委安排使用，并根据机关党员教育需要和市级财力情况逐步增加。2015年度市直机关工委所属党组织67个，所属党员4950多名，每年党员教育、培训、管理、表彰等经费共需60万元。

2、群团教育活动经费15万元
《中国共产党章程》明确规定：“领导共青团、妇委会等群众组织，支持这些组织依照各自的章程独立负责地开展工作。”按照《中国共产主义青年团章程》的规定，设置市直机关团工委。
机直机关团工委主要工作职责：负责和制定市直机关团建工作的总体规划和组织设置；指导基层团组织搞好团的思想、组织、作风建设，做好团员发展和“推优”工作；负责市直机关基层团组织换届选举及团组织负责人的任免、培训、管理工作；指导基层团组织做好青年的思想政治工作，调查、了解团员、青年的思想动态；指导和组织具有青年特点、健康向上的各类活动；负责完成团市委、市直机关工委安排的其他工作。
（1）机关工会组织开展寓教于乐的文体活动所需经费7万元；
（2）团工委开展青年志愿者服务活动所需经费4万元；
（3）团工委开展共青团业务培训、文体活动所需经费4万元。

3、珠源先锋讲坛专项经费10万元
为了更好地学习贯彻党的路线方针政策和省第九次党代会、市第四次党代会精神、市委四届四次全会精神，紧密结合市委的中心工作，进一步加强党员教育，提升机关广大党员素质的需要，工委每年举办 “珠源先锋讲坛”，邀请国内、省内、市内领导、专家学者、知名人士给党务干部和党员讲形势、讲理论、讲政策、讲艺术。预计授课费、场租费等经费支出10万元。

4、党代表活动经费10万元
为深入贯彻落实市第四次党代会精神和曲发〔2013〕13号文件精神，不断拓宽党代表履职尽责渠道，推动服务型党组织建设深入开展，为我市经济社会又好又快发展建言献策，市直机关工委所属党组织中共有97名党代表，机关工委每年组织党代表进行视察活动，所需经费10万元。

5.党代表会议费10万元（当年新增项目）
根据《中共曲靖市委关于认真做好中国共产党曲靖市第五次代表大会代表选举工作的通知》（曲发〔2016〕13号）要求，市直机关工委决定召开中国共产党曲靖市直机关代表会议，选举产生市直机关出席中国共产党曲靖市第五次代表大会的97名代表，会议共需经费10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共曲靖市直机关工委2016年度一般公共预算财政拨款支出402.93万元,占本年支出合计的100%。与上年（2015年度收入合计304.98万元）对比增加了97.95万元，增长32.12%。主要原因如下：一是2016年度按相关政策调整人员工资,人员经费增加了44.38万元；二是行政单位医疗费由财政统一划拨变为由各单位自行交纳，此项收入增加了20.27万元；三是工作业务量增加，增加了项目专项经费25万元；四是综合考核奖比2015年增加了8.3万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出402.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于以下项目：
（1）一般公共服务支出272.95万元，主要用于单位人员工资、日常经费和专项业务经费。
（2）社会保障和就业支出78.22万元，主要用于离退休人员经费。
（3）住房保障支出14.79万元，主要用于职工住房公积金。
（4）其它支出16.20万元，主要用于2015年度综合考核奖。
（5）医疗卫生支出20.77万元，主要用于人员医疗费。
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
中共曲靖市直机关工委2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.9万元，支出决算为12.9万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为5.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为7.4万元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.56万元，下降4.16%。其中：因公出国（境）费支出决算不增不减，公务用车购置及运行费支出决算减少0.37万元，下降6.3%；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降2.5%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：对单位内部进行精细化管理，降低了运行成本。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出5.5万元，占42.64%；公务接待费支出7.4万元，占57.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出5.5万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出5.5万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位工作人员出差，下乡扶贫等活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出7.4万元。其中：
国内接待费支出7.4万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待75批次（其中：外事接待0批次），接待人次680人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外地州，各县（市、区）机关工委和所属党组织来人发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府采购执行情况说明
市直机关工委2016年度购买电脑、打印机、档案柜等办公设备支出21393元。

六、公开资料真实性说明
市直机关工委承诺：我单位2016年度决算公开信息真实可靠。公开信息的数据来源于单位2016年度部门决算表，单位财务做到账账相符，账实相符，账表相符。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况
中共曲靖市直机关工委2016年度机关运行经费支出20.59万元，与上年（2015年度机关运行经费支出21.91万元）对比下降了1.32万元，主要原因分析， 工委进行了精细化管理，节约了办公经费。部门机关运行经费主要用于单位办公用品购买及单位日常开支。

（二）其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
市直机关工委是行政机关，无专业性较强的名词。