曲靖市人民政府扶贫开发办公室2017年度部门决算

曲靖市人民政府扶贫开发办公室2017年度部门决算
第一部分  曲靖市人民政府扶贫开发办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释
第一部分  曲靖市人民政府扶贫开发办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
按照《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市人民政府扶贫开发办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（曲政办发【2010】210号）等文件规定，曲靖市人民政府扶贫开发办公室，为市人民政府工作部门，正处级行政单位。核定我办设7个内设科室暨综合科、项目管理科、信贷扶贫开发科、易地扶贫开发科、革命老区开发建设科、考核评价科和统计监测科。
主要职责：1、拟订扶贫开发战略规划和政策并组织实施。 2、承担扶贫资金管理的责任，拟订扶贫资金使用分配方案，指导、检查和监督扶贫资金的使用，负责扶贫开发的统计及其监督。 3、负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、素质提高、灾后扶贫，贫困乡村和片区的整体推进及综合开发，边远及民族等特殊困难群体和区域扶贫项目规划与年度项目计划，并组织实施和监督管理。4、负责统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。 5、负责易地扶贫开发工作，组织、指导财政扶贫资金安排的贫困地区劳动力转移培训。 6、负责组织、协调和指导革命老区开发建设工作。 7、组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作，负责协调省级机关企事业单位定点扶贫工作，负责指导、协调和管理市级机关企事业单位、驻曲部队定点扶贫工作，促进贫困地区社会事业发展。 8、承办曲靖市人民政府交办的其他事项。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年，是脱贫攻坚的规范年、关键年、突破年，全市各级各部门坚决贯彻落实党中央、国务院和省市党委政府决策部署，紧盯年度目标和工作中存在的问题，看齐对标、坚决整改、狠抓落实、苦干实干，全力推进各项工作，可望圆满完成“罗平县摘帽，12个贫困乡、97个贫困村出列，12.71万贫困人口脱贫”的任务。
（一）切实加强组织领导。成立指挥部、作战部，实行党政“一把手”双组长负责制，全面加强统筹，形成了全市脱贫攻坚“一盘棋”的格局。各级各部门建立横向到边、纵向到底、各负其责、合力攻坚的责任体系，逐级压实责任，层层传导压力，形成重视落实、聚焦落实、狠抓落实的脱贫攻坚工作氛围。   
（二）扎实开展专项行动。制定《曲靖市开展脱贫攻坚“找问题、补短板、促攻坚”专项行动方案》和《曲靖市易地扶贫搬迁整改工作方案》，聚焦“两不愁三保障”脱贫目标，分层分类找问题、查漏洞、抓整改、促落实，认真开展“找问题、补短板、促攻坚”专项行动。对全市存在的8类49个方面共性和个性问题，逐一整改落实到位，推动脱贫攻坚始终沿着正确的方向前进，得到省委陈豪书记的批示肯定。
（三）深入开展动态管理。工作中始终坚持“加强领导、精心组织、坚持标准、严格程序、实事求是、综合研判、具体分析、群众认可”的原则，全市共组织贫困对象动态管理工作业务培训­3337场、培训干部133965人次，组建动态管理工作队2016支27638人，深入123个乡镇（街道）1533个行政村，走访农户441508户1561876人，采集、核查、比对、录入到村信息74158条，到户信息7963079条，与全省同步完成了全国扶贫开发信息系统录入工作，全市未脱贫建档立卡贫困人口规模从2016年末的164091户523028人动态调整为158388户538687人，锁定了贫困对象，夯实了工作基础。   
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即曲靖市人民政府扶贫开发办公室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市人民政府扶贫开发办公室2017年末实有人员编制24人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制3人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人）。
离退休人员5人。其中：退休5人。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
 
第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市人民政府扶贫开发办公室2017年度收入合计981.54万元。其中：财政拨款收入906.90万元，占总收入的92.4%；其他收入74.64万元，占总收入的7.6%。与上年对比增加25.45万元，主要原因分析是2017年单位人员工资增资及相关社保缴费增加。
二、支出决算情况说明
曲靖市人民政府扶贫开发办公室2017年度支出合计1058.41万元。其中：基本支出545.88万元，占总支出的51.57％；项目支出512.53万元，占总支出的48.43％。与上年对比增加171.99万元,主要原因分析是2017年工资改革增资，在职、退休人员工资调增，2016年底增加4人，工资在2017年发放，增资及相关社保缴费增加，因而基本支出比预算增加。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障曲靖市人民政府扶贫开发办公室机关机构正常运转的日常支出545.88万元。与上年对比增加243.34万元，主要原因分析是2017年工资改革增资，在职、退休人员工资调增，2016年底增加4人，工资在2017年发放，增资及相关社保缴费增加。包括基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、医疗保险缴费等人员经费支出占基本支出的89.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.93％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障曲靖市人民政府扶贫开发办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出512.53万元。与上年对比减少71.35万元,主要原因分析是易地扶贫搬迁贷款利息减少70万元。具体项目开支及开展工作情况……。主要用于脱贫攻坚工作检查、督促经费，脱贫攻坚政策宣传，扶贫日系列宣传活动，沪滇项目管理、规划，扶贫贷款奖补和贴息、老促会工作专项经费等支出
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市人民政府扶贫开发办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出983.77万元,占本年支出合计的92.95%。与上年对比增加97.35万元,主要原因分析是2017年工资改革增资，在职、退休人员工资调增，2016年底增加4人，工资在2017年发放，增资及相关社保缴费增加。。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       
1.一般公共服务（类）支出106.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.83%。主要用于2017年人员工资改革增资、市直单位综合考核评价责任制支出；
2.社会保障和就业支出52.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于退休人员工资、养老保险缴费支出；
3.医疗卫生与计划生育支出36.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于医疗保险缴费支出；
4.农林水支出749.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.22%。主要用于在职人员工资支出、脱贫攻坚工作检查、督促、指导工作经费，脱贫攻坚政策宣传，扶贫日系列宣传活动，沪滇项目管理、规划，扶贫贷款奖补和贴息、老促会工作专项经费等支出；
5.住房保障支出38.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市人民政府扶贫开发办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.18万元，支出决算为13.05万元，完成预算的56.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为6.7万元，完成预算的46.76%；公务接待费支出决算为6.35万元，完成预算的71.75%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照厉行节约的基本原则，努力降低行政成本，公务用车运行维护费大幅度降低，公务接待费比上年下降。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少10.11万元，下降43.65%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少7.63万元，下降53.24%；公务接待费支出决算减少2.48万元，下降28.09%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格按照厉行节约的基本原则，努力降低行政成本，公务用车运行维护费大幅度降低，公务接待费比上年下降。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.7万元，占0.68%；公务接待费支出6.35万元，占0.65%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出6.7万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护支出6.7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出6.35万元。其中：
国内接待费支出6.35万元，共安排国内公务接待135批次，接待人次1210人。主要用于接待省扶贫办及相关地（州）市扶贫办及曲靖市定点挂钩单位到曲靖检查调研脱贫攻坚工作和各县（市）区及乡（镇）到曲靖汇报脱贫攻坚工作产生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
曲靖市人民政府扶贫开发办公室2017年机关运行经费支出59.69万元，与上年对比增加17.7万元,主要原因分析公务用车改革后其他交通费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，曲靖市人民政府扶贫开发办公室资产总额228.42万元，其中，流动资产4.06万元，固定资产224.36万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少83.93万元，其中固定资产增加24.85万元。
 
 
 
 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	228.42	4.06	224.36		76.02				148.34
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额24.85万元，其中：政府采购货物支出24.85万元。
(四)绩效自评信息情况
（一）扶贫投入持续增长。全年累计完成各类扶贫投入210.8亿元，比去年增加29.6亿元，增长16.4%，居全省前列。   
（二）贫困户实现精准脱贫。全面落实产业就业生态扶贫措施，在贫困地区培养特色产业基地320万亩，发展规模养殖127万头，带动9.62万贫困户30.8万贫困人口增收；新增贫困人口转移就业3.15万人，带动1.94万贫困户5.88万人脱贫；实施退耕还林8.3万亩，选聘贫困人口生态护林员2929名，带动7.19万贫困户24.44万人增收；电商扶贫、乡村旅游扶贫等产业扶贫新业态发展迅速，带动0.75万贫困户2.76万人增收。全年实施易地扶贫搬迁29124人，建设147个集中安置点，城镇化安置达66.7%，会泽、宣威、师宗、马龙4个县（市）结合实施易地扶贫搬迁，用好用活土地增减挂钩政策，流转指标657.4亩，流转收益1.66亿元，亩均达25万元以上，占全省收益5.9亿元的28.12%。精准聚焦4类重点对象，实施农村危房改造4.1万户，解决住房安全保障。全面落实健康扶贫30条措施，实现建档立卡贫困人口100%参加基本医保和大病保险，家庭医生签约服务率达100%，28种疾病门诊政策范围内报销比例达80%，符合转诊转院规范的住院治疗费用实际补偿比例达90%，贫困人口看病就医实行“六定两免四优先”、“先诊疗后付费”、“一站式”服务结算，解决就医保障；全面落实贫困户家庭学生资助政策，落实资助资金2.83亿元，资助贫困户家庭学生122115人，实现资助政策全覆盖，解决就学保障。各项脱贫举措精准落实到户到人，全年实现了12.71万贫困人口脱贫。
 （三）贫困乡实现如期出列。修建村组通路工程179条492公里，解决了7.3万户26.26万人出行难问题。实施通电工程项目19件，架设高压输电线路55.5公里，架设低压输电线路185.58公里，安装变压器32台，解决了3733户1.14万人用电困难。实施通水工程项目224件，建小塘坝6个增容7380立方米，建抽水站3座，铺设饮水管道347.56公里，建水池24个增容3482立方米，解决了20542户6.85万人饮水安全。新建、改建乡（镇）卫生院4个1.27万平方米，卫生室20个1980平方米，解决了5.58万户20.1万人看病难问题。建村级活动室148个4.43万平方米，建活动场地121块3.34万平方米。实施农田水利设施建设15件，农村环境整治134件，建太阳能路灯2688盏，建公厕48个2880平方米，建垃圾集中处理点416个4160平方米等。全市12个贫困乡实现如期出列。
    （四）贫困村实现如期出列。修建通行政村道路11条50.5公里，村组道路硬化206条384公里，村内道路硬化887条20.9万平方米。实施农村电网升级改造3599户，广播电视工程5326户，网络宽带工程3个村。实施饮水保障55件，解决了1.09万户3.71万人饮水安全。建村卫生室24个1920平方米。新建村民小组活动场所298个3.11万平方米。发展壮大村集体经济97个村。97个贫困村实现如期出列。
    （五）罗平县如期摘帽。罗平县在去年投入各类扶贫资金40.75亿元的基础上，今年重点盯住“户6条、村9条、县5条”脱贫标准和“三率一度”指标，逐条逐项查缺补漏到村、到户、到人，不留死角、盲区，全力决战决胜脱贫攻坚，今年可望如期实行贫困县摘帽，成为全省首批摘帽县之一。师宗、会泽、宣威、富源脱贫攻坚统筹推进。
   （六）驻村工作全面深入开展。今年全市共选派驻村扶贫工作队员3688人（继续任职2317人，下派补充1371人），  
   （七）帮扶工作深入推进。签订沪滇扶贫协作（曲靖市）框架协议，落实援滇项目资金5850万元。
   （八）宣传工作取得明显成效。注重发挥舆论宣传的引导作用，深入挖掘工作典型，用心讲好扶贫故事，及时反映工作动态。在省级媒体发布脱贫攻坚报道和公益广告239条次；在市级媒体发布脱贫攻坚稿件1800余篇；市扶贫开发领导小组办公室、市联席会议办公室编发脱贫攻坚专报、简报及动态信息100期。持续开展“10.17”扶贫日活动和“双百采访”等系列活动。通过全方位、多层次、高密度的宣传，在全市上下营造了人人关心扶贫、人人重视扶贫、人人支持扶贫、人人参与扶贫的良好氛围。
   （九）扶贫典型交流扎实开展。扶贫先进典型不断涌现，云南万兴隆生物科技集团有限公司被授予“全国‘万企帮万村’精准扶贫行动先进民营企业”和“云南省扶贫明星企业”荣誉称号，全市13个先进集体和个人获省脱贫攻坚奖表彰。市委、市政府将表扬100个先进集体和100名先进个人。精准扶贫交流学习不断增强，市、县（市、区）组织1000余名干部到井冈山、兰考、贵州、大理等省内外学习取经。山东、甘肃等省党政干部考察团，柬埔寨、斯里兰卡党政观摩考察团等先后到我市观摩考察基层党建与脱贫攻坚“双推进”和精准扶贫工作。
 
 
 
 

项目支出绩效自评表
(2017年度)
项目名称		曲靖市脱贫攻坚第三方评估经费
主管部门及代码		［168001]曲靖市扶贫办					实施 单位	曲靖市扶贫办
项目资金 （万元）					全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额			98.034		98.034		10.00	100.00%	10
		其中：财政拨款			98.034		98.034		10	100.00%	10
		其他资金			0		0
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标						目标实际完成情况
	全部用于脱贫攻坚第三方评估						支付脱贫攻坚第三方评估费
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 （50分）		质量指标	保证了脱贫攻坚第三方评估顺利实施		100	100%	50	50
	效益指标 （30分）		经济效益 指标	完成县级党政脱贫成效考核第三方评估		100	达到目标值	30	30
	满意度指标（20分）		服务对象满意度指标	贫困群众满意		≥95%	达到目标值	20	18
合计								100	98
项目支出绩效自评表
(2017年度)
项目名称		曲靖市专项扶贫资金
主管部门及代码		［168001]曲靖市扶贫办					实施 单位	曲靖市扶贫办
项目资金 （万元）					全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额			195		195		10.00	100.00%	10
		其中：财政拨款			195		195		10	100.00%	10
		其他资金			0		0
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标						目标实际完成情况
	1、扶贫开发整乡、整村推进项目管理及规划补助经费130万 2、扶贫开发信息化建设补助经费25万 3革命老区扶贫开发专项补助经费20 4老促会工作经费20万						1、扶贫开发整乡、整村推进项目管理及规划补助经费130万 2、扶贫开发信息化建设补助经费25万 3革命老区扶贫开发专项补助经费20 4老促会工作经费20万
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 （50分）		质量指标	保证了全市整乡、整村推进、信息化建设等项目顺利实施		100	100%	50	50
	效益指标 （30分）		经济效益 指标	数据信息得到提升，农村生产生活得到改善、有效促进农民增收		100	达到目标值	30	30
	满意度指标（20分）		服务对象满意度指标	贫困群众满意		≥95%	达到目标值	20	19
合计								100	99

 
（四）其他重要事项情况说明
无
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释
1．一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。
2.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出
3.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出
4.农林水支出：反映政府农林水事务支出
5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出
6.其他支出：反映不能划分到上述功能的其他政府支出。
 https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/0808/20180808045036609.xls