曲靖市煤炭工业局2017年市本级部门预算及“三公”经费预算信息公开

 
曲靖市煤炭工业局2017年市本级
部门预算及“三公”经费预算信息公开
 
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）、《中华人民共和国预算法》、《曲靖市财政局关于2017年市本级部门预算的批复》（曲财产业〔2017〕1号）等有关要求，现将曲靖市煤炭工业局2017年度部门预算及“三公”经费预算信息予以公开。
一、基本职能及主要工作
根据政府批准的“三定”方案，单位主要职责：一是贯彻落实国家煤炭产业发展和煤炭安全生产的方针、政策、法律、法规，负责全市煤炭行业管理工作，制定煤炭行业管理规章制度并组织实施。二是拟订煤炭发展战略、行业规划和产业政策并监督实施。研究提出加快煤炭产业发展、深化煤炭行业体制改革的建议或意见，推进煤炭产业结构调整和转型升级；协调解决煤炭行业发展中的重大问题。三是依法履行煤矿安全生产监督管理责任；指导协调、监督检查县（市、区）煤矿安全生产工作。四是负责贯彻落实煤炭生产技术规范、规程和标准；负责煤炭行业技术创新和科技进步，推进煤炭行业信息化工作。五是负责煤矿建设项目核准、项目设计、开工备案、开办煤矿准入、煤矿瓦斯等级鉴定、煤矿生产能力确认的初审上报和权限范围内的管理服务。六是负责煤炭工业经济运行情况的监测和信息发布工作，参与煤炭供需调节和应急保障。七是指导煤矿安全生产应急救援体系建设。按照事故应急预案开展应急救援，参与煤矿安全事故调查处理。八是组织、协调煤炭行业从业人员教育培训工作，抽查督察持证上岗情况。九是承办曲靖市人民政府交办的其他事项。
2017年度主要有：煤炭行业管理、煤矿安全监管执法、煤矿安全质量标准矿井建设、固定资产投资、煤矿安全信息化建设、煤炭转型升级、化解过剩产能等多项重点工作。
二、部门预算编制情况
本着依法理财、科学理财、合理聚财，积极推进预算管理改革，确保资金正常运转，理顺分配关系，改进预算支出管理办法，确保职工工资和正常办公经费，逐步建立科学、公平、透明、规范、高效的预算管理机制的指导思想，坚持依法行政、以收定支、量入为出、勤俭办事的原则。在市政府的坚强领导下、在市财政的业务指导下，强化预算管理，发挥财务核算和监督职能作用，合理安排利用好年度经费收支。
三、部门基本情况
本单位及下属单位共6个，分别是曲靖市煤炭工业局、市煤矿安全监管执法支队、市矿山应急救援指挥中心、市煤矿安全监测监控中心、市煤炭设计研究院、市煤炭企业等。其中：行政单位1个，全额拨款的事业单位3个，其他事业单位1个，煤炭企业1个。实有117人，其中：行政单位在编在职35人，行政单位离退休16人，遗属3人，其他（含驻矿监督员）5人；事业单位在职在编50人、事业单位离退休3人；煤炭企业离休2人。在编实有车辆4辆。

2017年人员基本信息表
单位性质	人数									在编实有车辆数
	实有         人数 合计	在职在编实有人数			离退休人数			遗属	其他
		行政	事业	工勤	小计	离休	退休
行政单位	59	35			16	1	15	3	5	2
事业单位	53		50		3		3			2
煤炭企业	2				2	2
合   计	114	35	50		21	3	18	3	5	4

 
四、2017年部门预算收支情况
2017年曲靖市煤炭工业局预算总收入4611.79万元，全部为财政预算拨款。2017年度部门预算总支出4611.79万元，其中：基本支出1056.79万元（含煤炭企业离休人员财政供养10.75万元）、占总支出的22.91%，项目支出3555万元、占总支出的77.09%。

2017年财政拨款收支预算总表
			单位：万元
本年收入	4611.79	本年支出	4611.79
一、本级财力	1411.79	一、 一般公共服务支出
二、专项收入		二、 社会保障和就业支出	154.33
三、执法办案补助		三、 医疗卫生与计划生育支出	97.56
四、收费成本补偿		四、 资源勘探信息等支出	4291.77
五、财政专户管理的收入	3200	五、住房保障支出	68.13
六、国有资源（资产）有偿使用收入		六、其他支出
收入总计	4611.79	支出总计	4611.79

 
（一）基本支出情况。
2017年度，曲靖市煤炭局用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1056.79万元（含煤炭企业离休人员财政供养10.75万元），其中：在职在编干部职工基本工资、津贴补贴等工资福利支出811.51万元，占基本支出的76.79%；办公费、会议费、福利费、工会经费、培训费、办公设备购置等日常公用运行经费支出（商品和服务支出）96.64万元，占基本支出的9.14%；行政单位离退休、事业单位离退休、煤炭企业离退休人员的离退休工资、其他（驻矿监督员）、遗属、医疗卫生、社会保险、住房公积金等对个人和家庭的补助148.64万元，占基本支出的14.07%。
（二）项目支出情况
2017年度，曲靖市煤炭工业局项目支出总预算3555万元，用于完成市委、市政府下达的煤炭行业安全发展工作任务，煤炭行业化解产能项目3200万元、占项目总支出的90.01%，煤炭行业人才培养项目145万元、占项目总支出的4.08%，煤矿购买专家服务项目150万元、占项目总支出的4.22%，煤矿安全监管执法工作项目60万元，占项目总支出的1.69%。
（三）“三公”经费预算支出情况
2017年度在“三公”经费预算支出安排上，坚持“厉行节约、强化管理、压缩支出、保障重点、兼顾一般、提高效率”的原则，预算支出38万元，同比上年度预算支出减14万元、降幅为27%，其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费预算支出的0%；公务车运行费20万元，占“三公”经费预算支出的52.63%，降幅为38%；公务接待费18万元，占“三公”经费预算支出的47.37%，降幅为10%。
1、公务用车运行维护费：主要用于车辆保险、车辆维护（修）保养、车辆燃油、过路（桥）、停车洗车、车辆年检等多项支出。
2、公务接待费：主要用于接待国家、省级相关单位公务活动支出，接待国家、省两级相关部门安排在曲靖组织开展的有关公务活动等。
五、预算收支增减变化情况
2017年部门预算4611.79万元，其中：基本支出1056.79万元，占总支出的22.91%，比上年增313.46万元，增幅为42.17%，主要是在职人员及离退休人员的工资薪酬增加；项目支出3555万元、占总支出的77.09%，比上年增2641万元，增幅为288.95%，主要是化解煤炭行业过剩产能，上级要求市级按一定比例配套补助化解产能过剩的煤矿企业。
六、机关运行经费预算执行情况
2017年度机关运行经费预算为96.64万元，主要系办公费、水电费、电话费、邮寄费、报刊费、会议费、福利费、工会经费、培训费、车辆运行费、办公设备购置等日常公用运行经费支出（商品和服务支出）占基本支出的9.14%。
七、政府采购预算执行情况
2017年度政府采购预算经费为10万元，主要是单位在职公务人员为完成本职工作需要采购办公家具用具、办公电子设施设备等。
八、专有名词解释
1.部门预算：是指一级预算单位（含二级预算单位）对年度基本支出和项目支出进行科学合理的预算，以确保单位实现预期工作目标。
2.基本支出：是指单位在职人员、离退休人员的工资薪酬、保险等福利待遇及保证单位工作正常运转的必要经费支出。
3.项目支出：是指单位为完成党中央、国务院、省、市各级交给的重点工作项目而形成的必要经费支出。
 
附件：2-1.《财政拨款收支预算总表》
2-2.《一般公共预算支出表》
2-3.《基本支出预算表》
2-4.《政府性基金预算支出表》
2-5.《部门收支总表》
2-6.《部门收入总表》
2-7.《部门支出总表》
3.《2017年曲靖市煤炭工业局“三公”经费预算
财政拨款情况表》
4.《行政事业单位国有资产占有使用情况表》
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