曲靖电视台2018年部门预算编制说明

曲靖电视台2018年部门预算编制说明


目录
 
第一部分 曲靖电视台2018年部门预算编制说明
第二部分 曲靖电视台2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖电视台的基本职能是贯彻执行党和政府在宣传、影视文化方面的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥喉舌作用，围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传。
（二）机构设置情况
曲靖电视台内设台办公室、总编室、新闻中心、栏目中心、播音部、文艺中心、外联中心、网管中心、研发中心、技术中心、播控中心、人力财务中心、大型活动中心、节目包装中心、台工会等15个职能部室
（三）重点工作概述
曲靖电视台的主要工作为制定电视台中长期发展目标计划；负责本台公益性栏目的采制、播出，确保不出现导向性错误及重大事实性错误；负责本台三个频道播出节目的编排、审查，确保所有播出节目符合上级有关宣传管理规定及技术指标要求；建设、管理、维护本台节目制作及播出网络，切实落实安全播出的各项措施，确保全台节目安全播出；承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作任务
二、预算单位基本情况
曲靖电视台内设台办公室、总编室、新闻中心、栏目中心、播音部、文艺中心、外联中心、网管中心、研发中心、技术中心、播控中心、人力财务中心、大型活动中心、节目包装中心、台工会等15个职能部室。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：
事业编制76人，实有在编人数69人；聘用职工64人。
离退休人员16人，其中：退休 16人。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年曲靖电视台财务总收入1148.69万元，其中：一般公共预算财政拨款1148.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年曲靖电视台财政拨款收入 1148.69万元，其中:本年收入1148.69万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1148.69万元（本级财力1148.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年曲靖电视台预算总支出1148.69万元。财政拨款安排支出 1148.69万元，其中，基本支出1128.69万元，项目支出20万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
财政拨款1148.69万元按功能科目分组，主要用于基本支出中2070405电视826.28万元，2080502事业单位离退休36.97万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出122.03万元，2089901其他社会保障和就业支出8.23万元，2101102事业单位医疗58.81万元，2101199其他行政事业单位医疗支出5.79万元，2210201住房公积金70.57万元，项目支出2070404广播20万元
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
财政拨款1148.69万元按经济科目分组：301工资福利支出1001.57万元，其中基本工资522.02万元，13月工资22.05万元，绩效工资192.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费122.03万元，职工基本医疗保险缴费58.81万元，其他社会保障缴费14.02万元，住房公积金70.57万元；302商品和服务支出112.4万元，其中办公费69.96万元，维护费15万元，培训费4.21万元，工会经费13万元，福利费5.23万元，其他交通费用5万；303对个人和家庭补助支出34.72万元。（其中：基本支出1128.69万元，项目支出20万元）。
五、省对下转项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金15万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）
（一）基本支出预算较上年有所增长主要原因是人员调资。
（二）项目支出预算较上年减少的主要原因是项目减少。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。



https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/0313/20180313024444105.xls