曲靖市煤炭工业局2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开

曲靖市煤炭工业局

2018年部门预算及“三公”经费预算信息公开
 

第一部分 2018年部门预算编制说明
 

 

一、基本职能及主要工作
　　（一）部门主要职责
　　根据政府批准的“三定”方案，单位主要职责：一是贯彻落实国家煤炭产业发展和煤炭安全生产的方针、政策、法律、法规，负责全市煤炭行业管理工作，制定煤炭行业管理规章制度并组织实施。二是拟订煤炭发展战略、行业规划和产业政策并监督实施。研究提出加快煤炭产业发展、深化煤炭行业体制改革的建议或意见，推进煤炭产业结构调整和转型升级；协调解决煤炭行业发展中的重大问题。三是依法履行煤矿安全生产监督管理责任；指导协调、监督检查县（市、区）煤矿安全生产工作。四是负责贯彻落实煤炭生产技术规范、规程和标准；负责煤炭行业技术创新和科技进步，推进煤炭行业信息化工作。五是负责煤矿建设项目核准、项目设计、开工备案、开办煤矿准入、煤矿瓦斯等级鉴定、煤矿生产能力确认的初审上报和权限范围内的管理服务。六是负责煤炭工业经济运行情况的监测和信息发布工作，参与煤炭供需调节和应急保障。七是指导煤矿安全生产应急救援体系建设。按照事故应急预案开展应急救援，参与煤矿安全事故调查处理。八是组织、协调煤炭行业从业人员教育培训工作，抽查督察持证上岗情况。九是承办曲靖市人民政府交办的其他事项。
　　（二）机构设置情况
　　本单位内部机构设有办公室、财务稽查科、统计信息科、宣传培训科、政策法规科、规划发展科、技术装备科、安全监管一科、安全监管二科等9个科室。下属设3个全额拨款的事业单位：市煤矿安全监管执法支队、市矿山应急救援指挥中心、市煤矿安全监测监控中心，1个自收自支的事业单位：市煤炭设计研究院。
　　（三）重点工作概述
　　2018年度主要有：煤炭行业管理、煤矿安全监管执法、煤矿安全质量标准矿井建设、固定资产投资、煤矿安全信息化建设、煤炭转型升级、化解过剩产能等多项重点工作。
　　二、预算单位基本情况
　　本单位在职人员编制92人，其中：局机关37人，3个全额拨款的事业单位33人，1个自收自支的事业单位22人。
　　在职在编实有84人，其中：行政单位在职在编34人，全额拨款的事业单位在职在编30人，自收自支的事业单位在职在编20人。
　　其他人员32人，其中：行政单位离退休16人，遗属3人，其他聘用人员8人，事业单位离退休3人，煤炭企业离休2人。
　　实有公务用车4辆，其中：局机关1辆、事业单位2辆、租用平台1辆。
　　三、部门预算编制情况
　　本着依法理财、科学理财、合理聚财，积极推进预算管理改革，确保资金正常运转，理顺分配关系，改进预算支出管理办法，确保职工工资和正常办公经费，逐步建立科学、公平、透明、规范、高效的预算管理机制的指导思想，坚持依法行政、以收定支、量入为出、勤俭办事的原则。在市政府的坚强领导下、在市财政的业务指导下，强化预算管理，发挥财务核算和监督职能作用，合理安排利用好年度经费收支。
　　四、预算单位收入情况
　　2018年部门财务总收入3165.53万元，无政府性基金预算财政拨款，均为一般公共预算财政拨款（含国有资产租赁收入返还），其中：基本支出收入1254.28万元，项目支出收入1911.25万元。
　　五、预算单位支出情况
　　2018年部门预算总支出3165.53万元，其中，基本支出1254.28万元，占总支出的39.62%；项目支出1911.25万元，占总支出的60.38%。
　　（一）基本支出
　　1、按功能科目分类
　　社会保障和就业支出187.28万元，医疗卫生与计划生育支出96.86万元，资源勘探信息等支出2812.10万元，住房保障支出69.29万元。
　　2、按经济科目分类
　　工资福利支出801.50万元，其中：行政人员498.98万元，事业人员302.52万元。人员其他保障和就业支出252.33万元。商品和服务支出95.89万元。对个人和家庭的补助支出104.56万元，主要是支付行政单位离退休、事业单位退休、企业单位离休、遗属、临时聘用人员的福利待遇。
　　（二）项目支出
　　1、化解煤炭行业过剩产能相关项目支出1650万元。
　　2、购买煤矿安全隐患专家会诊服务项目支出150万元。
　　3、煤矿安全监管执法工作及办公用房维护支出111.25万元。
　　（三）“三公”经费预算支出情况
　　2018年度在“三公”经费预算支出安排上，坚持“厉行节约、强化管理、压缩支出、保障重点、兼顾一般、提高效率”的原则，预算支出33万元，同比上年度预算支出减5万元、降幅为13.16%，其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费预算支出的0%；公务车运行费18万元，占“三公”经费预算支出的54.55%，降幅为10%；公务接待费15万元，占“三公”经费预算支出的45.45%，降幅为16.66%。
　　六、省对下项目转移支付情况
　　2018年度预算未涉及省对下项目转移支付情况。
　　七、政府采购预算情况
　　 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及政府采购项目1个，采购预算资金10万元，主要于购买办公电子产品和家具用具。
　　八、预算收支增减变化情况说明
　　2018年收支预算比上年增加万元，其中：基本收支比上年增加197.49万元，增幅为18.69%，主要是增加行政事业单位在职人员及离退休人员的工资福利待遇。项目收支比上年减少1643.75万元，降幅为46.24%，主要是减少了煤炭行业管理技术人才培养项目及省级煤炭行业化解过剩产能奖补资金项目。
　　九、其他公开信息
　　（一）专业名词解释
　　1、公务用车运行维护费：主要用于车辆保险、车辆维护（修）保养、车辆燃油、过路（桥）、停车洗车、车辆年检等多项支出。
　　２、公务接待费：主要用于接待国家、省级相关单位公务活动支出，接待国家、省两级相关部门安排在曲靖组织开展的有关公务活动等。
　　3、保障和就业支出：主要单位购买养老保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等项支出。
　　4、对个人和家庭的补助支出：主要是支付行政单位离退休、事业单位退休、企业单位离休、遗属、临时聘用人员的福利待遇。
　　（二）机关运行经费安排
机关运行基本支出经费安排95.89万元，主要是支付水电费、办公费、劳务费、维修（护）费、物管费、工会费、会议费、培训费、差旅费、接待费、车辆运行维护费、办公设备购置等项内容。
　　（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况，将在2018年度部门决算信息公开时一并公开部门国有资产占有使用情况。
 

第二部分   2018年部门预算表
 

　　一、部门财务收支总体情况表
　　二、部门收入总体情况表
　　三、部门支出总体情况表
　　四、部门财政拨款收支总体情况表
　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
　　六、部门基本支出情况表
　　七、部门政府性基金预算支出情况表
　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
　　十二、省对下转移支付绩效目标表
　　十三、部门政府采购情况表
　　上述2018年部门预算表见附件。
　　附件：https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/0319/20180319100140631.xls