曲靖市统计局2017年度部门决算公开说明

 
　　一、主要职能
 
　　二、部门基本情况
 
　　第二部分  2017年度部门决算表
 
　　一、收入支出决算总表
 
　　二、收入决算表
 
　　三、支出决算表
 
　　四、财政拨款收入支出决算总表
 
　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
 
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
　　八、财政专户管理资金收入支出决算表
 
　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
 
　　第三部分  2017年度部门决算情况说明
 
　　一、收入决算情况说明
 
　　二、支出决算情况说明
 
　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 
　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 
　　五、其他重要事项及相关口径情况说明
 
　　第四部分  名词解释
 
　　
 
　　第一部分  曲靖市统计局概况
 
　　一、主要职能
 
　　（一）主要职能
 
　　负责组织、领导和协调全市统计和国民经济核算工作；建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；组织实施投入产出调查，人口、经济、农业普查及专项调查工作；组织实施农林牧渔业、工业、能源、投资、建筑业、房地产业、批零住餐业、租赁和服务业、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据；指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度；管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全市统计信息化系统建设；会同有关部门组织和管理统计专业技术资格考试工作；组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作；定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，向党委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；负责统计监督和执法工作。
 
　　（二）2017年度重点工作任务介绍
 
　　2017年，在市委、市政府的坚强领导和各级各部门的大力关心下，市统计局领导班子带领全市统计系统广大干部职工认真贯彻落实党的十九大精神，围绕全市率先建成小康社会发展目标，以“有为才有位”为导向，以“两基”建设为根本，“三个提高”为着力点，“四大工程”为重点，立足根本确保质量，统计业务能力持续增强，服务发展主动作为，统计服务水平全面提升，突出重点务求实效，全国农业普查工作圆满完成，着眼长远夯实基础，统计基层基础不断筑牢，严守底线强化措施，依法统计工作稳步推进，强化保障提能增质，统计队伍建设不断加强。
 
　　二、部门基本情况
 
　　（一）部门决算单位构成
 
　　曲靖市统计局属市财政全额拨款、独立核算的行政单位，机关内设12个科、室（中心）。下属事业单位5个：曲靖市统计局普查中心（参公管理）、曲靖市农产品信息服务中心、曲靖市统计监测研究中心、曲靖市县域经济发展统计监测中心，曲靖市统计执法支队。实行统一决算，无二级决算单位。
 
　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
 
　　曲靖市统计局2017年末实有人员编制59人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制27人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），事业人员25人（含参公管理事业人员6人）。
 
　　离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。
 
　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
 
　　第二部分 2017年度部门决算表
 
　　（详见附件）
 
　　一、收入支出决算总表
 
　　二、收入决算表
 
　　三、支出决算表
 
　　四、财政拨款收入支出决算总表
 
　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
 
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
　　八、财政专户管理资金收入支出决算表
 
　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
 
　　第三部分  2017年度部门决算情况说明
 
　　一、收入决算情况说明
 
　　曲靖市统计局2017年度收入合计1715.16万元。其中：财政拨款收入1715.16万元，占总收入的99.6%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入6.97万元，占总收入的0.4%。、本年项目经费收入609，上年项目经费收入1040.3万元，本年减少431.3万元，其他收入本年6.69万元，上年37.8万元，本年减少31.11万元。主要原因是上年度全国第三次农业普查前期准备工作较多，经费投入较大。
 
　　二、支出决算情况说明
 
　　曲靖市统计局2017年度支出合计1865.83万元。其中：基本支出1112.21万元，占总支出的60%；项目支出753.63万元，占总支出的40％。本年基本支出比上年783.8万元增加41.9%，主要原因是2017年度人员工资增加；本年项目支出比上年962万元，减少21.66%。
 
　　（一）基本支出情况
 
　　2017年度用于保障曲靖市统计局机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出1112.21万元，比上年增长41.9%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.92％。
 
　　（二）项目支出情况
 
　　2017年度用于保障曲靖市统计局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出753.63万元，比上年875减少121.37万元,减少13.87%，主要原因是2017年主要原因是第三次农业普查经费开支比上年减少。
 
　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 
　　曲靖市统计局2017年度一般公共预算财政拨款支出1863.43万元,占本年支出合计的99.87%。比上年1622.55万元增加14.85%,主要是因为2017年人员工资增加以及其他收入和支出减少。
 
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         
 
　　1.一般公共服务（类）支出1620.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.98%。主要用于行政运行、信息事务、专项统计业务、专项普查活动、其他统计信息事务以及其他一般公共服务支出；
 
　　2.社会保障和就业类支出115.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于离退休人员工资等；
 
　　3.医疗卫生与计划生育类自出67.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于医疗保险、生育保险、工伤保险等社会保险缴费支出；
 
　　4.住房保障类支出60.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于住房公积金和购房补贴支出；
 
　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 
　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
 
　　曲靖市统计局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35.4万元，支出决算为29.52万元，完成预算的83.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为7.5万元；公务用车购置及运行费支出决算为5.94万元，完成预算的32.5%；公务接待费支出决算为16.09万元，完成预算的94%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革后公务用车减少，运行维护费降低；另外我单位严格遵守中央八项规定严格公务接待审批，因此公务接待费降低。
 
　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少12.45万元，下降29.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加2.14万元，增长39.94%；公务用车购置及运行费支出决算减少13.17万元，下降68.93%；公务接待费支出决算减少1.41万元，下降8.08%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2016年底进行了公车改革，因此2017年的公务用车运行维护费减少；另外我单位严格遵守中央八项规定严格公务接待审批，因此公务接待费降低。
 
　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
 
　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出7.5万元，占25.41%；公务用车购置及运行维护费支出5.94万元，占20.12%；公务接待费支出16.09万元，占54.5%。具体情况如下：
 
　　1.因公出国（境）费支出7.5万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：1职工参加省统计局出访美国培训，出访期间机票费12696元，外事办代办费、使馆签证费、培训费、专业翻译、食宿交通、公杂等费用共计62268元。
 
　　2. 公务用车购置及运行维护费支出5.94万元。其中：
 
　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况无。
 
　　公务用车运行维护支出5.94万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于曲靖市统计局（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
 
　　3.公务接待费支出16.06万元。其中：
 
　　国内接待费支出16.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待146批次（其中：外事接待0批次），接待人次1029人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统计业务（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
 
　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
 
　　五、其他重要事项及相关口径情况说明
 
　　(一)机关运行经费支出情况
 
　　曲靖市统计局2017年机关运行经费支出88.08万元，与上年对比增加40.2万元,主要原因是本年形成其他交通费38万元，用于在公务用车租赁平台租用公车、驻村扶贫交通费等开支。还有1人次因公出国境费用7.5万。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、印刷费、差旅费、因公出国境费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费以及其他商品服务支出。
 
　　（二）国有资产占用情况
 
　　截至2017年12月31日曲靖市统计局资产总额475.94万元，其中，流动资产125.06万元，固定资产350.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少353.15万元，其中固定资产减少22.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　
        (三)政府采购支出情况
 
　　2017年度，部门政府采购支出总额58.91万元，其中：政府采购货物支出38.07万元；政府采购工程支出5.34万元；政府采购服务支出15.5万元。授予中小企业合同金额20.84万元，占政府采购支出总额的35.38%。
 
　　(四)绩效自评信息情况
 
　　（1）预算绩效管理工作开展情况。
 
　　 根据预算绩效管理要求，我局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，全部项目7个，涉及金额751.23万元，占一般公共预算项目支出的100%。
 
　　组织对全国第三次农业普查、农产品信息中心工作经费、数据曲靖四期、经常性统计及企业一套表业务经费、统计基层基础工作培训5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出742.23万元。从评价情况来看，项目绩效目标明确，相关管理制度基本健全，资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，执行效率高，基本实现了年度绩效目标。
 
　　（2）部门决算中项目绩效自评结果
 
　　经常性统计及企业一套表业务项目绩效自评得分92.3，第三次全国农业普查项目自评得分97.3分，农产品信息服务中心经费项目绩效自评得分99.7分，数字曲靖四期项目绩效自评得分99.9分，全市基层统计基础培训项目绩效自评得分90.4分，领导干部手册及曲靖统计年鉴项目绩效自评得分100分。
 
　　（五）其他重要事项情况说明
 
　　无
 
　　（六）相关口径说明
 
　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
 
　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
 
　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
 
　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 
　　第四部分  名词解释
 
　　（1）一般公共预算拨款收入：指地方财政当年拨付的资金。
 
　　（2）其他收入：指除 “一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”以外，上级部门、地方政府部门委托调查任务费用及其他经费收入。
 
　　（3）上年结转：指以前年度尚未完成执行、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 
　　（4）行政运行：指统计局机关用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
 
　　（5）结转下年：指以前年度预算安排，因客观条件发射变化无法按原计划实施，需延续到以后年度按原规定用途使用的资金。
 
　　（6）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
 
　　（7）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
　　（8）“三公”经费：纳入地方财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：曲靖市统计局2017年度部门决算表