曲靖市信访局2017年度部门决算公开说明

第一部分  曲靖市信访局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  曲靖市信访局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  曲靖市信访局2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释
第一部分  曲靖市信访局概况
一、主要职能
（一）主要职能
参照政府批准的“三定”方案,曲靖市信访局主要职能:(1)认真贯彻执行党和国家有关信访工作的方针、政策和法律、法规；(2)接待、受理、交办、转送信访人提出的信访事项；(3)承办上级和市委、市政府交办的信访事项；(4)协调处理重大信访事项；(5)督促检查信访事项的处理；(6)承办“市长热线”和“书记市长信箱”网上信访工作；(7)按照市委要求，负责市委处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室工作，受市人民政府授权承担市人民政府信访事项复查、复核工作；(8)开展对涉及人民群众的方针政策和重大群体上访问题的调查研究，综合分析动态信访信息，及时向市委、市政府提出完善政策和改进工作的建议；(9)承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年市信访局认真贯彻中央、省、市对信访工作的决策部署，结合开展“两学一做”学习教育和市委“狠抓落实年”的要求，服务改革发展稳定大局，以深入推进信访工作制度改革为主线，“三年退出全省前三名”为靶心，着力打造“阳光信访”、“责任信访”、“法治信访”，认真落实信访工作责任制，信访形势呈现总量下降、结构良好、信访下行的态势，工作取得了明显成效，为服务曲靖决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现跨越发展作出了积极贡献。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2017年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，曲靖市市长热线服务中心为曲靖市信访局管理的正科级事业单位，未独立核算。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
市信访局2017年末实有人员编制26人。其中：行政编制18（含行政工勤编制1人），事业编制8人；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），事业人员6人。
离退休人员8人。其中：离休2人，退休6人。
 
第二部分  曲靖市信访局2017年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分 曲靖市信访局2017年度部门决算情况说明
一、  收入决算情况说明
市信访局2017年度收入合计1048.80万元。其中：财政拨款收入1048.80万元，占总收入的100%。与上年对比增加326.73万元，主要原因：2017年规范完善机关事业单位工资增资；2017年中央、省共下拨信访救助资金140万元；“曲靖信访信息平台”软硬件升级维护费用。
二、支出决算情况说明
市信访局2017年度支出合计1069.87万元。其中：基本支出538.80万元，占总支出的50.36％；项目支出531.07万元，占总支出的49.64％。与上年对比基本支出增加196.60万元,主要原因：2017年市信访局管理事业单位曲靖市市长热线服务中心调入1名事业人员，新招录两名事业人员；2017年规范完善机关事业单位工资增资。与上年对比项目支出增加303.33万元，主要原因：2017年中央、省下拨信访救助资金力度加大，增加了信访工作经费，“曲靖信访信息平台”软硬件升级维护费用。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障市信访局机关以及管理事业单位等机构正常运转的日常支出538.80万元。与上年对比增加196.60万元,主要原因：2017年市信访局管理事业单位曲靖市市长热线服务中心调入1名工作人员，新招录2名工作人员；2017年规范完善机关事业单位工资增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.67％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障市信访局机构以及管理事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出531.07万元。与上年对比增加303.33万元,主要原因：2017年中央、省下拨信访救助资金力度加大，增加了信访工作经费，“曲靖信访信息平台”软硬件升级维护费用。项目经费主要用于：1.市委联席会议经费支出；2.“曲靖信访信息平台”软硬件升级维护支出；3.到京到省劝返经费支出；4.曲靖市市长热线服务中心经费支出；5.市委群众工作局经费支出；6.信访事项复查复核工作经费支出；7.联合接访中心工作经费支出；8.中央、省、市信访救助资金支出；9.信访工作经费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
市信访局2017年度一般公共预算财政拨款支出1039.87万元,占本年支出合计的97.20%。与上年对比增加488.19万元,主要原因：2017年规范完善机关事业单位工资增资；2017年中央、省共下拨信访救助资金140万元；“曲靖信访信息平台”软硬件升级维护费用。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       
1.一般公共服务（类）支出890.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.62%。主要用于人员经费、公用经费、信访业务经费；
2.社会保险和就业支出76.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.4%。主要用于保障单位离、退休人员经费，及社会保险费的交纳。
3. 医疗卫生与计划生育支出45.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.4%。主要用于保障职工医疗保险中单位负担部分的
支出。
4.住房保障支出26.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于保障职工公积金中单位负担部分的支出。
5.市信访局无外交（类）支出。
6.市信访局无国防（类）支出。
7.市信访局无公共安全（类）支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
市信访局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.80万元，支出决算为6.79万元，完成预算的141.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.00万元，2017年6月云南省信访局选派信访干部赴港参加云南省信访系统提升综合能力研修班；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为4.79万元，完成预算的99.79%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2017年6月云南省信访局选派信访干部赴港参加云南省信访系统提升综合能力研修班，但年初没有因公出国（境）费用预算安排。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6.4万元，下降57.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加2.00万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.39万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.009万元，下降0.19%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：自公务用车改革后减少了公务用车购置及运行经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出2.00万元，占29.46%；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出4.79万元，占70.54%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出2.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：围绕“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念和我省融入“一带一路”倡议，针对云南经济社会人文发展状况及信访系统公务员能力提升的实际需求进行交流学习、研讨。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出4.79万元。其中：
国内接待费支出4.79万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待121批次（其中：外事接待0批次），接待人次958人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来曲调研、检查指工作的上级领导、下级信访部门及对口单位的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
市信访局2017年机关运行经费支出54.69万元，与上年对比增加13.93万元,主要原因：2017年市信访局管理事业单位曲靖市市长热线服务中心调入1名事业人员，新招录2名事业人员。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转所支付的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费的支出等。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，市信访局资产总额406.88万元，其中，流动资产203.74万元，固定资产203.14万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28.18万元，其中固定资产增加11.04万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	406.88	203.74	203.14	0.16	19.77				183.21
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额107.13万元，其中：政府采购货物支出11.13万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出96.00万元。授予中小企业合同金额0万元。
(四)绩效自评信息情况
市信访局今年在部门决算中反映联合接访中心项目绩效自评结果。
联合接访中心项目自评综述：在预算项目完成情况上，当年一般公共预算资金20.00万元，实际支出20.00万元，执行率100%。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分97分。主要产出和效果：为进一步畅通信访渠道，整合资源、提高信访工作效能，有效化解各种矛盾，掌握信访工作的主动权，推进我市接访工作规范化、制度化，为信访群众提供便捷高效优质的服务。存在的问题和原因分析：联合接访中心工作涉及面广、专业性强，抽调人员业务素质不一，需要进一步提高。下一步改进措施：加强项目实施可行性研究认证，进一步细化、完善项目实施方案；进一步修订、完善项目业务管理制度，加强项目实施过程管控；注重项目工作计划性，提升项目年度产出效益；加快项目执行进度，强化财政资金使用的经济性。
 

 

 

项目支出绩效自评表
（2017年度）
项目名称		联合接访中心专项经费
主管部门及代码		[104001]曲靖市信访局					实施单位	曲靖市信访局
项目资金（万元）					年初预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额			20.00		20.00		10	100%	10
		其中：财政资金			20.00		20.00			100%
		其他资金
年度总体目标	预期目标						目标实际完成情况
	按照因地制宜的方式，通过建立集中联合接访工作机制，坚持全面落实科学发展观，紧紧围绕市委、市政府工作大局，部门联动，进一步推动“属地管理、分级负责，谁主管谁负责，依法、及时就地解决问题与教育疏导相结合”的信访工作原则，方便群众及时就地反映诉求，切实将矛盾纠纷有效化解在基层，妥善处理好群众初访，减少群众越级上访、重复上访和进京非正常上访，进一步丰富党和政府与人民群众的沟通渠道，推进我市信访工作创新发展。						1、各派驻单位要确定一名分管领导作为本单位接待窗口负责人，抽调1-2名政治可靠、熟悉业务、作风扎实的干部作为工作人员。 2、各县（市、区）党政领导和职能部门领导也要定期排班轮流到接访中心接待群众，切实推动联合接访在制度落实上形成领导带头示范。 3、信访问题统一登记，分类接待，实行“三级调处”工作制度。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 （50分）		数量指标	联合接访大厅统一登记、分类接待		6个接待窗口	6个接待 窗口	20	20
			质量指标	属地管理、分级负责、谁主管谁负责，依法、及时就地解决问题与教育疏导相结合		及时化解矛盾	达到 目标值	30	30
绩效指标	效益指标 （40分）		社会效益指标	窗口人员接待群众后，只要群众反映的诉求是本部门权责范围，不得推诿，必须及时受理		受理率	98%	20	19
			可持续影响指标	在日常接访运行机制中，实行部门派员和领导定期排班制度		实施	达到 目标值	20	20
	满意度 指标 （10分）		服务对象 满意度 指标	设立：农林水土矿山、工交城建安监、科教文卫计生、劳动社保民政、综合接待咨询		98%	95%	10	8
总分								100	97

（五）其他重要事项情况说明
无
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释
一、基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和日常公用经费两部分。
二、项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
三、上年结转，指以前年度尚未完成，结转到本年度仍按原规定用途使用的资金。
四、政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共代购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到了很大的作用，因而是财政支出管理的一个重要环节。
附件：https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/0807/20180807034610421.xls