曲靖市民政局2017年度部门决算公开说明

                                   曲靖市民政局2017年度部门决算公开说明 第一部分  曲靖市民政局单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

 
一、主要职能
（一）主要职能
曲靖市民政局为市政府组成部门，职能职责按照曲政办发[2010]205号《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市民政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》要求执行，主要工作职责是编制全市民政事业中长期及短期发展规划并组织实施和监督检查；拟订救灾工作方案，组织协调救灾工作，落实自然灾害救助应急体系建设，组织核查、评估上报灾情及灾后重建、救灾捐赠等工作；拟订城乡救助长期规划和年度计划，负责城乡低保、医疗和临时救助、农村五保和敬老院建设工作；负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作；负责优待抚恤和烈士褒扬等工作；负责退役士兵、复员干部、军队离退休干部等安置工作；负责行政区划设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核、申报等工作。负责制定殡葬事业发展规划、对殡葬工作管理、监督等工作，负责加强和改进基层政权和社区服务体系建设等工作；负责民间组织管理等工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年度重点工作任务主要是围绕市委、市政府的决策部署，践行“民政为民、民政爱民”工作理念，持续推进农村低保制度与扶贫开发政策有效衔接助推脱贫攻坚；扎实推进救灾、防灾、减灾及灾后重建工作，加强受灾群众救助力度；认真落实各项抚恤优待及安置政策；加大养老服务体系建设工作，提升养老服务机构服务管理和水平；加强困境儿童基本生活保障力度；推动残疾人扶助工作；推进社区治理和服务创新；有序开展民政专项社会事务；强化民政自身建设。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市民政局2017年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：
1.曲靖市民政局
2、曲靖市儿童福利院
3、曲靖市军队干休所
4、曲靖市收容遣送站
5、曲靖市军队饮食供应站
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市民政局2017年末实有人员编制117人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制4人），事业编制81人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员4人），事业人员59人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员129人。其中：离休16人，退休113人。
实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。
    一、收入决算情况说明
曲靖市民政局2017年度收入合计6040.86万元。其中：财政拨款收入5804.37万元，占总收入的96.09%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入236.49元，占总收入的3.91%。与上年对比收入减少了1370.7万元，减少18.49%。主要原因：一是2016年局机关上级投入增加了市级救灾物资储备库建设经费；二是2016年市本级财政增加投入市军队饮食供应站建设经费。2017年度以下两项经费均没有投入。
二、支出决算情况说明
曲靖市民政局2017年度支出合计6735.67万元。其中：基本支出1899.59万元，占总支出的28.2％；项目支出4836.08万元，占总支出的71.8％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出减少了867.91万元，减少11.41%。主要原因是：2017年度减少了市级救灾物资储备库建设及市军队饮食供应站建设经费支出。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障市民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1899.59万元。与上年对比增加了361.9万元，增长23.54%，主要原因是政策性调资，增加了在职人员及离退休人员工资及随工资增长了其他支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1814.42万元占基本支出的95.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费85.17万元占基本支出的4.48％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障市民政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4836.08万元。与上年对比减少了1229.81万元，减少20.27%,主要原是上年增加了市级救灾物资储备库及军供饮食服务站基本建设经费支出，本年支出相对减少。具体项目开支为退役士兵安置、拥军优属、社会福利、流浪乞讨人员救助、自然灾害救助、行政区划调整、基层政权建设和社会组织管理等方面。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市民政局2017年度一般公共预算财政拨款支出5067.15万元,占本年支出合计的75.23%。与上年对比减少了22.32%，主要原因是：2017年度中一般公共预算财政拨款支出减少了市级救灾物资储备库及军供饮食服务站基本建设经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出68.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。主要用于单位综合考核方面支出；
2.社会保障和就业支出4622.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.23%。主要用于保障人员工资及机构正常运转的基本支出和退役士兵安置、拥军优属、社会福利、流浪乞讨人员救助、自然灾害救助、殡葬改革、军供站建设、救灾仓库建设、行政区划调整、基层政权建设和社会组织管理等项目方面的支出；
3.医疗卫生与计划生育支出237.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于单位在职人员及离退休人员医疗保险等费用支出；
4.国土海洋气象等支出46.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要是地震应急救援支出，用于救灾仓库建设及救灾物资储备、搬运等方面；
 5.住房保障支出92.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于职工住房公积金支出方面。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市民政局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为75.36万元，支出决算为36.06万元，完成预算的47.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22.23万元，完成预算的56.26%；公务接待费支出决算为13.83万元，完成预算的38.58%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，严格控制各项行政运行经费，大力压缩公务用车运行费及公务接待费，严格控制公务接待范围和接待标准。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少49.41万元，下降57.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少36.87万元，下降62.39%；公务接待费支出决算减少12.54万元，下降47.55%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：单位厉行节约，严格控制各项行政运行经费，大力压缩公务用车购置及运行费，严格控制公务接待范围和接待标准。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22.23万元，占61.65%；公务接待费支出13.83万元，占38.35%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.23万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出22.23万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于局机关及直属事业单位开展正常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出13.83万元。其中：
国内接待费支出13.83万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待330批次（其中：外事接待0批次），接待人次3360人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民政工作业务开展发生的接待支出。无国（境）外接待费支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
市民政局2017年机关运行经费支出51.4万元，与上年对比增加了6.54万元，增加14.58%，主要原因是2017年民政社会救助兜底保障与扶贫衔接、殡葬改革、救灾救济等业务工作任务及业务量不断加大，各项行政运行费用支出也相应增加。部门机关运行经费主要用于为保障机关正常运转所支付的办公费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、公车运行维护费等。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，市民政局资产总额10988.28万元，其中，流动资产2658.08万元，固定资产5066.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程3263.69万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加116.54万元，其中固定资产增加170.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值16.78万元；报废报损资产60项，账面原值18.63万元，实现资产处置收入0.04万元；出租房屋4172平方米，账面原值662.13万元，实现资产使用收入13万元。

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型 设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
合计	1	10988.28	2658.08	5066.51	3591.25	316			1159.26			3263.69
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额665.01万元，其中：政府采购货物支出122.12万元；政府采购工程支出67.89万元；政府采购服务支出475万元。授予中小企业合同金额665.01万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）绩效自评信息情况
（一）预算绩效管理工作开展情况 根据财政预算管理要求，市民政局对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
组织对“春节慰问补助经费”、项目开展绩效评价。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.8分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。从评价情况来看，项目立项符合相关管理规定，绩效目标较明确， 管理科学规范，资金及时到位，项目实施在各方面均产生了较为显著的效果。下一步改进措施：加强预算绩效管理，进一 步提高预算绩效目标制定的科学性、合理性，加强预算绩效执 行监控，不断提高财政资金使用效益。

 

（五）其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释