曲靖市残疾人联合会2017年度部门决算

     一、主要职能
     二、部门基本情况
    第二部分  2017年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
    第三部分 2017年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
    第四部分  名词解释       一、主要职能
    （一）主要职能
    曲靖市残联的主要职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。
    （二）2017年度重点工作任务
    2017年重点工作任务:一是着力开展脱贫攻坚工作；二是认真组织实施省政府惠民实事工程；三是全面深化社会改革，制定残疾人工作新举措；四是持续推进和开展曲靖市残疾人康复中心建设；五是全面推进残疾人康复、教育、就业、扶贫、维权和组织建设等各项工作。
    二、单位基本情况
    （一）决算单位构成
    曲靖市残联纳入2017年部门预算编报的单位共3个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，财政全额拨款的事业单位2个。分别是曲靖市残联机关、曲靖市残疾人就业服务中心、曲靖市残疾人康复服务中心。
    （二）人员和车辆的编制及实有情况
    曲靖市残联机关有参公管理事业编制11人，实有14人；曲靖市残疾人就业服务中心和康复服务中心有全额拨款事业编制8人，实有8人；机关退休人员8人。在编实有车辆2辆。     一、收入决算情况说明
     曲靖市残联2017年收入合计1420.67万元。其中：财政预算拨款1420.67万元（一般公共预算财政拨款885.67万元，政府性基金预算财政拨款535万元），占总收入的100%。无其他收入。
与上年对比，收入比上年减少911.93万元，减收39%，减收的主要原因是2017年部门预算未安排曲靖市残疾人康复中心建设项目资金。
    二、支出决算情况说明
    曲靖市残联2017年支出合计2565.17万元。其中：基本支出482.95万元，占总支出的18.8％，项目支出2082.22万元，占总支出的81.2％。与上年对比，支出比上年增加1096.23万元，增支74.63%，增支的主要原因是一般公共预算财政拨款收入支付曲靖市残疾人康复中心土地款1000万元。
    （一）基本支出情况。
    2017年用于保障曲靖市残联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出482.95万元，比上年增加支出151.94万元，增加支出的主要原因是工资改革调资增资。2017年基本支出包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出，占基本支出的84％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9％；退休人员退休费、住房公积金（对个人和家庭的补助）占基本支出的7％。
    （二）项目支出情况。                             
      2017年用于保障曲靖市残联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2082.22万元，主要是开展残疾人脱贫攻坚工作、惠民实事工程、残疾人康复、教育、维权、体育、就业、组织建设等。与上年对比，项目支出比上年增加944.29万元，增支83%，增支的主要原因是一般公共预算财政拨款收入支付曲靖市残疾人康复中心土地款1000万元。
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    曲靖市残联2017年度一般公共预算财政拨款支出1846.1万元,占本年支出合计的71.96%，比上年同期支出增加968.88万元，增长110.45%，增长的主要原因是一般公共预算财政拨款收入支付曲靖市残疾人康复中心土地款1000万元。
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.一般公共服务支出22.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于保障单位正常运转；
    2.社会保障和就业支出1763.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.55%。主要用于保运转支出400.73万元，一般行政管理事务项目支出40.84万元，残疾人康复项目支出1069.84万元，残疾人就业和扶贫项目支出92.54万元，其他残疾人事业支出159.93万元；
    3.医疗卫生与计划生育支出33.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于交纳职工各类保险；
    4.住房保障支出25.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于交纳职工的住房公积金。
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
    我单位2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.39万元，支出决算为12.91万元，完成预算的83.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.24万元，完成预算的138.12%；公务接待费支出决算为3.67万元，完成预算的42.18%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位接待批次减少。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加1.08万元，增长9.13%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加2.89万元，增长45.5%；公务接待费支出决算减少1.81万元，减少33.03%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增支的主要原因是2017年惠民实事工程任务重，公务用车次数增多，公务用车运行费增加。
    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
    2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.24万元，占71.57%；公务接待费支出3.67万元，占28.43%。具体情况如下：
    1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
    2.公务用车购置及运行维护费支出9.24万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出9.24万元，主要用于保障残联业务工作产生的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3.公务接待费支出3.67万元。其中：国内接待费支出3.67万元，共安排国内公务接待42批次，接待人次679人次。主要用于接待住宿、伙食产生的费用。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
    曲靖市残联2017年机关运行经费支出43.3万元，比上年的21.89万元增加21.41万元,增长49.45%，主要原因是为全面做好脱贫攻坚工作和惠民实事工程，全力保障机关和驻村工作队员工作经费、差旅费等增加支出。曲靖市残联机关运行费主要用于保机关正常运转及残疾人康复、教育、就业、扶贫等残疾人事业工作的顺利开展。
    （二）国有资产占用情况
    截至2017年12月31日，曲靖市残联资产总额3617.34万元，其中，流动资产1266.99万元，固定资产2350.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加249.38万元，其中：固定资产增加1371.91万元，流动资产减少1122.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	3617.34	1266.99	2350.35	791.54	50.78				1508.03
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

    (三)政府采购支出情况
    2017年度，部门政府采购支出总额509.2万元，其中：政府采购货物支出152.2万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出357万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 
    (四)绩效自评信息情况
    根据预算绩效管理要求，我单位组织对2017年度预算项目残疾人家庭无障碍改造开展绩效自评，评价总分值为100分，自评平均分93分。从评价情况看，项目立项规范，绩效目标设置合理，该项目完成残疾人家庭无障碍改造867户。通过项目实施，改善了残疾人居家环境，提高残疾人生活质量，为残疾人实现小康创造物质基础，在项目实施过程中，遵循“解决贫困残疾人家庭急需，兼顾个性化和人性化需求，公开、公正、透明”原则，采取实地检查、电话问询等方式进行监督检查，确保改造质量和目标任务圆满完成。发现的主要问题：贫困残疾人数多，残疾人家庭无障碍改造需求量大，资金支持力度小。下步工作措施：宣传贯彻《无障碍环境条例》，向社会广泛宣传无障碍环境理念，宣传开展贫困残疾人家庭无障碍改造项目的意义，号召全社会关注和支持贫困残疾人家庭无障碍改造工作。
 

项目支出绩效自评表
项目名称			残疾人家庭无障碍改造
主管部门及代码			［180001]曲靖市残疾人联合会		实施单位	曲靖市残疾人联合会
项目资金 （万元）				年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	156	156	10	100%	10
			其中：财政拨款	156	156
			其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	根据《曲靖市人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》（曲政发〔2016〕73号）文件规定，“以重度肢体残疾人为主要对象，按照户均6000元的补助标准，完成3500户家庭无障碍改造。”2017年度完成867户残疾人家庭无障碍改造。				按照年初计划任务开展残疾人无障碍改造工作，2017年，共完成867户残疾人家庭无障碍改造任务。 1.高度重视、精心组织； 2.严格管理、专款专用； 3.文明施工、保证质量； 4.加强监督、杜绝虚假。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成残疾人无障碍改造户数	867户	867户	80	80
	效益指标	社会效益	残疾人生活自理和社会参与能力提升率	≥90%	90%	10	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人改造户满意度	≥95%	96%	10	6
总分						100	93

 
    （四）其他重要事项情况说明
无
    （五）相关口径说明
    1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
    2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
    3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
    4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。     （一）财政补助收入：指从财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。
    （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
    （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    （五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    （八）政府采购指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，禾用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用,因而是财政支出管理的一个重要环节。   https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/0808/20180808090931453.xls