曲靖市委统战部2017年度部门决算公开说明

第一部分  单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
市委统战部是市委领导、管理统一战线工作的职能部门，属于全额拨款的行政单位。设有办公室、工商经济科、民族宗教科、党派科、党外知识分子工作科、市台办、新的社会阶层人士工作科六个内设科室。经费来源为财政全额拨款。
（二）2017年重点工作任务介绍
2017年，市委统战部贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策；调查研究全市统一战线工作的开展情况，向省委统战部和市委反映我市统一战线的全面情况，当好市委的参谋助手，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战方针政策的贯彻执行情况；向市委负责，协调全市统一战线各方面的关系。维护了全市社会和谐稳定，为经济发展营造了良好社会环境。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2016年部门决算编报的单位共8个，其中：行政单位8个，分别是：市委统战部、民革、民盟、民建、民进、农工党、致公党、九三学社。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
统战部及七家民主党派共有行政编制44人（其中统战部23人；其余每家3人，小计21人）。年末实有人数43人，其中机关人员编制34人，实有37人；工勤人员编制10人，实有5人；离休1人，退休8人。其中统战部公务员编制19人，实有公务员18人,1人调往市工商联；民主党派公务员编制15人，实有19人，超编4人。原因是曲编[2008]150号文件批准配备民主党派专职副主委7名，经过人员调整后，民革、民盟、民建、民进仍各超编1人，导致行政人员占用工勤人员编制4人。
车辆编制数11辆，实有车辆9辆。原因是：公车改革被拍卖2辆，一辆小型越野客车，型号为雷斯特KPTGOB1908P，车牌号为云D99124，车价为379697元；另一辆为小型轿车，型号为帕萨特SVW7183fji，车牌号为云DE0033，车价为250000元。
 
第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2017年市委统战部决算总收入1920.25万元，其中：财政拨款收入1920.25万元，占总收入的100%;上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2016年市委统战部决算总收入1209.54万元， 2017年总收入比2016年总收入增加了710.71万元,增加了59%。主要原因是增加了人员经费。
二、支出决算情况说明
2017年支出合计19202548元，其中基本支出10212548元，占总支出的54％；项目支出8990000元，占总支出的46％。
2016年支出合计12095360.08元，其中基本支出6179197.08元，占总支出的51％；项目支出5916163元，占总支出的49％。
2017年支出数比2016年支出数增加了7107187.92元,增加了59%，主要原因是增加了人员经费。
   （一）基本支出情况
2017年用于保障市委统战部机关及七家民主党派正常运转的日常支出1021万元。2016年用于保障市委统战部机关及七家民主党派正常运转的日常支出618万元，主要原因是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15％。
（二）项目支出情况
2017年用于保障市委统战部机关及七家民主党派为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出899万元。其中：统战部特需经费20万元、党外代表人士培训经费30万元、市台办特别业务经费20万元、市级宗教团体专项工作经费60万元、民主党派考察调研经费20万元、民族宗教专项经费10万元、统战业务信息系统接入节点建设专项经费30万元、宗教工作专项培训费10万元、《曲靖统一战线》内刊及宣传经费15万元、民主党派专项经费175万元、党外知识分子联谊会及党外代表人士联谊交友专项经费10万元、2017年春节慰问宗教场所教职人员专项经费18万元、民主党派脱贫攻坚民主监督工作经费35万元、民主党派换届工作经费150万元、海外联谊会工作和活动经费20万元、知联会工作和活动经费15万元、基层统战工作经费100万元、重点宗教场所修缮经费100万元、省级统战专项资金41万元、沾益区女红纺刺绣农民专业合作社刺绣产业发展扶持经费补助10万元、妇女儿童法律服务中心工作经费补助10万元。
2016年用于保障市委统战部机关及七家民主党派为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出592万元。2017年比2016年增加了307万元，主要原因是增加了民主党派换届工作经费、市级宗教团体专项工作经费、沾益区女红纺刺绣农民专业合作社刺绣产业发展扶持经费补助、妇女儿童法律服务中心工作经费补助和统战业务信息系统接入节点建设专项经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 
 
市委统战部及七家民主党派2017年一般公共预算财政拨款支出1920.25万元,占本年支出合计的100%。2016年一般公共预算财政拨款支出1209.54万元,占本年支出合计的100%。主要原因是人员工资增加。
   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1920.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出791.89万元、商品和服务支出1050.12万元、对个人和家庭的补助支出74.59万元、其他资本性支出3.65万元；
2.外交（类）支出0万元；
3.国防（类）支出0万元；
4.公共安全（类）支出0万元；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
 
曲靖市委统战部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为79.26万元，支出决算为79.68万元，完成预算的101%。其中：因公出国（境）费支出决算为11.05万元，完成预算的115.69%；公务用车购置及运行费支出决算为48.14万元，完成预算的98.04%；公务接待费支出决算为20.5万元，完成预算的99.47%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比预算数多0.42万元，原因是因公出国（境）经费有所增加。
市委统战部2016年财政拨款“三公”经费决算总额79.7万元，其中，因公出国（境）费支出11.05万元，公务用车购置及运行维护费支出48.14万元，公务接待费支出20.5万元。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.01万元，下降0.02%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算基本持平；公务接待费支出决算基本持平。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是继续坚持了厉行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出11.05万元，占13.87%；公务用车购置及运行维护费支出48.14万元，占60.41%；公务接待费支出20.5万元，占25.72%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出11.05万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计5人次。根据2017年度工作计划赴台交流5人，为祖国统一贡献力量。
2. 公务用车购置及运行维护费支出48.14万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出48.14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出20.5万元。其中：
国内接待费支出20.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次2102人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来曲调研、检查指导工作的上级领导、下级统战部及对口联系的党外代表人士。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
曲靖市委统战部2017年机关运行经费支出154.78万元，2016年机关运行经费支出47.71万元，增加了107.07万元，主要原因是办公费、维修费及其他交通费用有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费39.57万元、电费1.2万元、邮电费1.4万元、差旅费3.07万元、因公出国（境）9.8万元、维修费7.09万元、会议费5.64万元、培训费11.31万元、公务接待费1.68万元、其他交通费用48.02万元、工会经费12.22万元、公务用车运行维护费9.37万元、办公设备购置3.66万元。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，曲靖市委统战部资产总额455.67万元，其中，流动资产103.84万元，固定资产351.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23.55万元，其中固定资产减少1.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产12项，账面原值10.46万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	455.67	103.84	351.83		253.94				97.89
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额9.17万元，其中：政府采购货物支出9.17万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.17万元，占政府采购支出总额的100%。
(四)绩效自评信息情况
根据财政预算管理要求，我部组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目21个，涉及资金899万元，自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%，自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)85分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是绩效目标设置科学性不足;二是支出进度预期不够准确。下一步将采取以下措施加以改进：一是进一步完善绩效目标指标设置的科学性;二是进一步把握资金使用进度，使支付进度与支付预期趋于一致。

项目名称		《曲靖统一战线》杂志办刊工作经费		预算部门	曲靖市委统战部
预算安排金额（万元）		15.00		项目实施期限	1年
项目年度目标		推动统一战线理论、政策纳入各级党校、行政学院、社会主义学院教学内容，列入相关主体班和其他班次教学计划，加强统战知识普及，促进各级党政领导干部提升统战理论政策水平。     把统一战线工作纳入宣传工作计划，健全统战工作宣传工作体制机制，创新宣传方式方法，增强宣传效果。
项目绩效指标			指标值	绩效指标值设定依据和数据来源
一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	召开全市统战工作宣传座谈会次数	1次	根据年度宣传计划
	数量指标	制作杂志册数	3000册	根据年度宣传计划
效益指标	社会效益指标	围绕贯彻中央、省委、市委统战工作会议精神中的新情况新问题开展深入研究	加强统一战线政策和法律法规的督查落实	统战宣传工作的作用

 
（四）其他重要事项情况说明
   无
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。（无）
                曲靖市委统战部   2018年8月8日

附件：https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/0808/20180808113744251.xls