曲靖市移民开发局2017年度部门决算说明

曲靖市移民开发局2017年度部门决算说明
       
第一部分  单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
（二）2017年度重点工作任务
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
第二部分  2017年度部门决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
（一）基本支出情况
（二）项目支出情况
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
（二）国有资产占用情况
(三)政府采购支出情况
(四)绩效自评信息情况
第四部分  名词解释
 
第一部分  单位概况
 一、主要职能
（一）主要职能
（1）负责宣传和贯彻执行国家、省、市有关水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持的政策、法律法规；
（2）负责大中型水利水电工程移民安置和移民后期扶持的管理、监督、协调和服务工作，落实兑现移民后期扶持政策；
(3) 负责大中型水利水电工程移民安置规划的初审工作，承担下级移民开发机构对大中型水利水电工程移民安置规划组织实施的监督管理工作，负责组织移民安置工程的初验工作；
(4) 参与编制大中型水利水电工程移民后期扶持年度规划、中长期规划；
(5) 负责监督管理大中型水库库区基础设施和移民安置区基础设施的项目建设工作；
(6) 负责移民项目资金监管工作；
(7) 承担大中型水库库区和移民安置区的信访稳定工作；
(8) 承办曲靖市政府交办的其他事项。
（二）2017年度重点工作任务
2017年移民开发工作以建设 “美丽家园 小康库区”为目标，按照“狠抓落实年”的要求，抓好移民搬迁安置和后期扶持工作。
（一）移民搬迁安置工作平稳有序推进
全市在建17座大中型水库、电站，计划投资65484万元，搬迁安置945人。一批重点项目按照年初确定的目标平稳有序推进。
1.阿岗水库总库容1.29亿立方米，规划搬迁安置1853户6873人，生产安置2987人，征地移民投资16.13亿元。规划8个移民后靠安置点，集中安置6800人。一是加强组织领导。市、县（区）成立了协调领导小组，罗平、陆良抽调60余人驻乡（镇）工作；签订了移民工作目标管理责任书。二是启动了8个安置点和专项道路复建。三是完成围堰截流水位线以下征地工作，12月29日围堰截流。四是兑现移民资金4.6亿元。
 2.车马碧水库总库容1.24亿立方米，规划搬迁544户2193人，生产安置2363人，征地移民投资8.5亿元。9个后靠集中安置点正在设计施工图。下达兑现移民资金2.3亿元。
3、红石岩堰塞湖移民补偿补助协议已签订完毕，2017年兑付补偿补助960万元，累计兑现1.1亿元。
4、白鹤滩电站。启动了六新村安置点规划设计和投资6100万元的娜姑集镇供水项目前期工作。
5.抓好麒麟区龙潭河、陆良大坝冲、富源岔河水库和会泽象鼻岭、宣威万家口子电站移民工作。完成了牛栏江—滇池补水工程移民工作市级初验和象鼻岭电站下闸蓄水阶段建设征地移民安置专项验收；完成了陆良下河沿、小撒卜龙移民安置规划报告审核和富源补木水库《实物指标调查细则》、万家口子水电站小箐移民安置点基础设施建设积极推进。完成了大岩洞水电站移民安置设计变更工作，启动了下闸蓄水移民专项验收。
（二）移民后期扶持政策得到有效落实
2017年兑现104965人的直补资金6297.9万元，一人一折兑现到个人。2016年度没有新增移民人口，2017年度核减移民人口473人。移民职业教育向省职业院校输送青年移民学生85人。
计划争取后期扶持项目资金1.4亿元，实际到位1.46亿元，实施项目179个。在库区和移民安置区改造危房115户；改善灌溉800亩；安装人畜饮水管道3100米；硬化村庄道路39公里，修建生产道路45公里；新建村民议事活动室12幢；村内绿化3000平方米；安装路灯253盏；产业扶持26个项目、资金9300万元。马龙区2000万元的移民后扶资金形成资产股权量化试点完成投资1400万元。
会泽县第三批1372户3974人的移民避险解困试点项目规划投资20628.89万元，2017年完成初步设计、群众意愿调查和5个安置点场地平整，进城安置250户1054人；下拨资金9537.6万元，完成投资5600万元。会泽县第四批《大中型水库移民避险解困试点实施规划报告》通过省级初评。
（三）移民后期扶持监督管理工作得到加强
配合省移民局稽查审计师宗县、马龙区后期扶持资金、项目。购买服务委托中介机构对马龙区、沾益区、会泽县、宣威市移民后期扶持政策实施情况进行监测评估。配合水利部和省移民局开展宣威市后扶绩效评价工作。
编报《2017年大中型水库移民后期扶持项目年度计划》，建立项目储备库，抓好前期工作。制定《曲靖市移民扶持项目档案目录》，后期扶持项目档案管理规范，验收项目时一并查验项目档案。
（四）扎实抓好移民信访稳定工作
依法开展移民搬迁安置和移民后期扶持工作，抓实依法移民和信访稳定的工作基础。积极开展“平安库区”创建。落实信访和综治工作制度，排查难点、热点，在党的十九大召开前，省、市移民局分工负责化解13个移民信访督办件。2017年移民及影响人口上访28起112人次，其中到市级上访9起37人次，到省级上访2起7人次，无进京上访、体性越级上访和恶性事件。
（五）移民宣传和政务公开工作取得实效
在《云南日报》、《云南移民》、《云南移民网》等媒体刊发曲靖移民有关信息219条，其中：省移民开发局采用42条、曲靖日报、曲靖文明网、曲靖M采用50条，市移民开发局编发117条，曲靖节目1期。
政务信息公开22条、政府门户网站发布12条，电子政务网编发117条，公开市移民机构经费预算决算、移民扶持项目资金情况。
（六）“放管服”改革工作取得明显成效
梳理“互联网+政务服务”事项23项，其中行政许可2项，公共服务3项，内部审批18项。2017年通过上网审批项目51项。
2017年通过投资审批中介超市购买中介服务10项，采购资金61.17万元，已完成中介服务的事项7项，正在开展服务的事项3项。涉及移民后期扶持项目可研评审5项（涉及后期扶持项目110个），建设征地移民安置实物指标调查细则审查2项，移民安置社会稳定风险评估2项，移民安置专项验收1项。
（七）脱贫攻坚工作取得成效
曲靖市移民开发局开展扶贫“挂包帮、转走访”，挂钩会泽县金钟街道麦地村，18名干部职工挂钩149户，安排驻村工作队员2名。2017年协调支持项目资金120万元，一批基础设施和产业项目得到实施，年内有33户149人脱贫。
（八）机关党建及队伍建设进一步加强
认真落实“两学一做”学习教育常态化制度化要求，服务型党组织建设得到加强。完成组织人事、法治建设、意识形态、综治维稳、统一战线、反腐倡廉、档案管理、安全保密、文明创建、网络管理、工会、妇女、共青团等相关工作任务。组织局机关18名干部职工参加网络在线学法，考试合格率达到100%；16人参加省移民开发局组织的行政执法培训，考试成绩合格并取得执法资格证书。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2017年度部门决算编报的单位共1个既曲靖市移民开发局，一级预算单位。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，曲靖市移民开发局实行事业单位会计制度。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市移民开发局2017年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（2017年11月军转安置1人，含参公管理事业人员18人）。
离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人(2017年9月新增退休1人)。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
 
第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市移民开发局2017年度收入合计479.59万元。其中：财政拨款收入479.59万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加93.02万元，增24.06%，主要为2017年规范工作人员工资人员经费增加和2017年“四险二金”（养老、医保、工伤、生育、住房公积金、职业年金）缴费基数调整增加支出。
二、支出决算情况说明
曲靖市移民开发局2017年度支出合计482.51万元。其中：基本支出367.51万元（含用事业基金弥补支出2.22万元），占总支出的76％；项目支出115万元，占总支出的24％；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出共。与上年支出对比增加支出132.61万元，增37.9%。基本支出增加134.14万元，增57.48%，其中：人员经费支出增加122.32万元，增62.03%，日常公用经费增加11.82万元，增32.68%。项目支出与上年对比支出减少1.53万元，减1.31%。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障曲靖市移民开发局机关正常运转的日常经费支出367.51万元（含用事业基金弥补支出2.22万元）。与上年对比增134.14万元,主要原因分析主要原因2017年规范人员工资和2017年“四险二金”（养老、医保、工伤、生育、住房公积金、职业年金）缴费基数调整缴费增加，2017年曲靖市车马碧水库 、罗平阿岗水库移民工作启动导致2017年比2016年支出增加较大。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.06％。人员经费人均17.75万元，公用经费人均支出占2.67万元。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障曲靖市移民开发局为完成2017年工作任务，项目工作的经费支出115万元。与上年对比减1.53万元，降幅1.31%。一般公共预算财政项目补助支出60万元（与上年相比减少20万元），主要用于2017年后扶项目1.46亿项目资金的项目规划、评审、验收等工作支出（2017年工作情况中有详细说明）。政府性基金支出55万元用于曲靖市全市移民工作维稳支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市移民开发局2017年度一般公共预算财政拨款支出425.28万元,占本年支出合计的88.14%。与上年对比增134.14,增57.48%。主要原因分析主要原因2017年规范人员工资和2017年“四险二金”（养老、医保、工伤、生育、住房公积金、职业年金缴费基数调整），和2017年曲靖市车马碧水库 、罗平阿岗水库移民工作启动导致2017年比2016年支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            
1.一般公共服务（类）支出68.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.02%，主要用于单位日常工作经费支出。
2、社会保障和就业支出32.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%，主要用于单位在职和退休人员社会保障缴费支出。
3、医疗卫生与计划生育支出25.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%，主要用于在职和退休人员医疗保障支出。
4、农林水支出279.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.67%，主要用于机关基本支出。
5、住房保障支出19.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%，主要用于在职人员住房公积金。
6.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市移民开发局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为6.5万元，支出决算为3.3万元，完成预算的50.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.81万元，完成年初预算62.44%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成年初预算的24.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约，在日常工作中严格控制“三公经费”开支。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数3.3万元，比2016减少1.91万元，下降36.68%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，；公务用车购置及运行费支出决算2.81万元，比2016年减少1.19万元，下降29.8%；公务接待费支出0.49万元，比2016年决算减少0.72万元，下降59.4%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因加强和规范“三公”经费管理。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置0万元，运行维护费支出2.81万元，占“三公”经费支出的85.15%；公务接待费支出0.49万元，占“三公”经费支出的14.85%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.81万元。
无车辆购置费，公务用车运行维护支出2.81万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于移民工作各类检查、监督等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.49万元。
国内接待费支出0.49万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下级移民工作协调沟通等相关工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
曲靖市移民开发局2017年机关运行经费支出45.75万元（一般公共预算财政拨款基本支出），与上年对比增9.59万元，增幅26.52%,主要原因分析：2017年曲靖市车马碧水库、阿岗水库移民工作启动，后扶资金管理、监督、评审、监管等工作量增大。部门机关运行经费主要用于：办公经费2.09万元、手续费0.03万元、水费0.26万元、电费0.13万元、邮电费0.43万元、差旅费7.42万元、会议费0.66万元、培训费0.05万元、公务接待0.41万元、劳务费0.9万元、工会经费3.28万元、福利费0.11万元、公务用车运行维护费2.57万元、其他交通费18.35万元（公务用车补助）、其他商品和服务支出9.06万元。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，曲靖市移民开发局净资产总额145.17万元，其中，流动资产62.41万元（扣除其他应付款5.01万元），固定资产82.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.92万元，其中：事业基金减2.22万元，结余结转减0.7万元。固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	145.17	62.41	82.76	0	37.75	0			45.01		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额27.38万元，其中：政府采购货物支出6.98万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出20.4万元。授予中小企业合同金额0万元。
(四)绩效自评信息情况
曲靖市移民开发局2017年项目经费支出115万元其中：用于“曲靖市大、中型水利水库移民搬迁安置和后期扶持项目工作经费”60万，主要用于2017年后扶资金项目评审、验收，移民资金稽察等工作；后扶移民维稳工作经费（政府性基金2136699）55万元（2016年结转55万元），主要用于全市移民维稳工作支出。

项目支出绩效自评表
(2017年度)
项目名称		曲靖市大中开型水库移民安置和后期拍扶持项目补助经费
主管部门及代码		［170001]曲靖市移民开发局					实施   单位	曲靖市移民开发局
项目资金 （万元）					全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额			60		60		10.00	100.00%	10
		其中：财政拨款			60		60		10	100.00%	10
		其他资金			0		0
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标						目标实际完成情况
	1.兑现104965人6297.9万元后扶资金。 2.完成1.4亿元后期扶持项目资金的项目实施工作。 3.完成会泽1372户3974人移民避险解困项目2.07亿元资金的实施。 4.完成全市17座大中型水库、水电移民搬迁项目投资7亿元实施工作。						1.兑现104965人6297.9万元后扶资金。 2.完成1.46亿元后期扶持项目资金的项目实施工作。 3.完成会泽1372户3974人移民避险解困项目2.07亿元资金的实施。 4.完成全市17座大中型水库、水电移民搬迁项目投资6.55亿元实施工作。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 （50分）		质量指标	保证了4.16亿项目资金顺利实施		98	100%	40	39
	效益指标 （30分）		经济效益 指标	改善了库区和安置区移民群众基础设施和经济发民		98	达到目标值	30	29
	满意度指标（20分）		服务对象满意度指标	库区安置区群众满意		≥95%	达到目标值	20	18
合计								100	96

后扶维稳经费支出，维护了全市库区和移民安置区社会维定，2017年实现无进京上访、群体性越级上访和恶性事件。
（四）其他重要事项情况说明
无其他说明事项
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
 
第四部分  名词解释
无特殊名词解释

https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/0808/20180808110805624.xls