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中国共产党曲靖市委员会办公室2017年度部门决算
发布时间:2018-08-08 14:02:46 索引号： 文号: 来源：
第一部分 中国共产党曲靖市委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国共产党曲靖市委员会办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作；负责组织起草、审核市委和市委办公室文件、电报、报告和市委领导同志讲话稿，承办各地、各部门向市委的请示、报告；负责市委各种会议的安排、组织和会务工作，负责市委领导参加的重要活动的组织安排、协调联络工作；负责市委机关文件、电报、信函的传递和保密工作及其日常文书处理；负责文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作；负责拟制中央、省委领导、市委重要客人的接待方案并协调安全保卫工作；负责办理市委机关行政事务、后勤服务管理的有关工作；负责对市直各党委（党组）办公室、各县（市）区委办公室工作进行指导；完成市委和省委办公厅交办的其他任务等。
（二）2017年度重点工作任务介绍
承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及省市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党曲靖市委员会办公室2017年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党曲靖市委员会办公室2017年末实有人员编制103人。其中：行政编制90人（含行政工勤编制21人），事业编制13人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员91人（含行政工勤人员19人），事业人员9人（含参公管理事业人员3人）。
离退休人员3人。其中：离休3人。
实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党曲靖市委员会办公室2017年度收入合计3438.29万元。其中：财政拨款收入3438.29万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0；事业收入0万元，占总收入的0；经营收入0万元，占总收入的0；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0；其他收入0万元，占总收入的0。比上年增加20.95万元，主要原因是人员经费增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党曲靖市委员会办公室2017年度支出合计3230.17万元。其中：基本支出2089.22万元，占总支出的64％；项目支出1140.95万元，占总支出的36％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0。基本支出比上年增加533.28万元，主要是由于人员工资调整；项目支出比上年减少567.31万元，主要是由于项目减少。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障中国共产党曲靖市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2089.22万元。比上年增加533.28万元，主要是由于人员工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障中国共产党曲靖市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1140.95万元。比上年减少567.31万元，主要是由于项目减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党曲靖市委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出3230.17万元,占本年支出合计的100%。比上年减少34.03万元，主要是由于项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2688.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83%。主要用于机构提供公共服务所需的一般性支出；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0；
5.社会保障和就业支出272.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%，主要用于机构离退休人员工资等支出；
6.医疗卫生与计划生育支出162.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%，主要用于医疗费支出；
7.住房保障支出106.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%，主要用于机构在职职工住房公积金等支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党曲靖市委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65.5万元，支出决算为169.2万元，完成预算的258%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为137.58万元，完成预算的398%；公务接待费支出决算为31.62万元，完成预算的102%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费年初预算没有含党群系统平台用车（30辆）费用，决算数含平台车辆运行维护费。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加42.7万元，增长33.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加43.09万元，增长45.61%；公务接待费支出决算减少0.4万元，下降1.24%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是平台车辆运行维护费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出137.58万元，占81%；公务接待费支出31.62万元，占19%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出137.58万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出137.58万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为40辆（含党群系统平台车辆）。主要用于市委办公室及其他党群部门按车改相关规定予以保障的公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出31.62万元。其中：
国内接待费支出31.62万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待260批次（其中：外事接待0批次），接待人次3650人（其中：外事接待人次0人）。主要用于按规定发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中国共产党曲靖市委员会办公室2017年机关运行经费支出190.69万元，比上年增加66.69,主要原因是公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，中国共产党曲靖市委员会办公室资产总额5677.53万元，其中，流动资产1045.44万元，固定资产4632.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加265.85万元，其中固定资产增加82.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。
(四)绩效自评信息情况
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，中国共产党曲靖市委员会办公室组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中， 一级项目33个，二级项目0个，共涉及一般公共预算当年拨款1349.07万元，政府性基金预算0万元，自评覆盖率达到100%。 组织对 “督办业务费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算财政当年拨款支出50万元。从评价情况来看，项目立项符合相关管理规定，绩效目标明确，管理科学规范，总体完成情况良好，项目实施在各方面均产生了较为显著的效果。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映“督办业务费”项目绩效自评结果。 “督办业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99分。主要产出和效果：切实做好党的路线、方针、政策以及中央和省、市委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究、收集反馈信息，综合重要情况和协调工作。努力提高了督查工作质量和水平，较好地推动各项工作任务和领导批示件落到实处。
（五）其他重要事项情况说明
无其他重要事项
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
（一）财政补助收入：指从财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（五）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政补助收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（九）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和交纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十六）政府采购指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，采用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用,因而是财政支出管理的一个重要环节。
https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/0808/20180808020458123.xls
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国共产党曲靖市委员会办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作；负责组织起草、审核市委和市委办公室文件、电报、报告和市委领导同志讲话稿，承办各地、各部门向市委的请示、报告；负责市委各种会议的安排、组织和会务工作，负责市委领导参加的重要活动的组织安排、协调联络工作；负责市委机关文件、电报、信函的传递和保密工作及其日常文书处理；负责文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作；负责拟制中央、省委领导、市委重要客人的接待方案并协调安全保卫工作；负责办理市委机关行政事务、后勤服务管理的有关工作；负责对市直各党委（党组）办公室、各县（市）区委办公室工作进行指导；完成市委和省委办公厅交办的其他任务等。
（二）2017年度重点工作任务介绍
承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及省市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党曲靖市委员会办公室2017年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党曲靖市委员会办公室2017年末实有人员编制103人。其中：行政编制90人（含行政工勤编制21人），事业编制13人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员91人（含行政工勤人员19人），事业人员9人（含参公管理事业人员3人）。
离退休人员3人。其中：离休3人。
实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党曲靖市委员会办公室2017年度收入合计3438.29万元。其中：财政拨款收入3438.29万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0；事业收入0万元，占总收入的0；经营收入0万元，占总收入的0；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0；其他收入0万元，占总收入的0。比上年增加20.95万元，主要原因是人员经费增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党曲靖市委员会办公室2017年度支出合计3230.17万元。其中：基本支出2089.22万元，占总支出的64％；项目支出1140.95万元，占总支出的36％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0。基本支出比上年增加533.28万元，主要是由于人员工资调整；项目支出比上年减少567.31万元，主要是由于项目减少。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障中国共产党曲靖市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2089.22万元。比上年增加533.28万元，主要是由于人员工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障中国共产党曲靖市委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1140.95万元。比上年减少567.31万元，主要是由于项目减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党曲靖市委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出3230.17万元,占本年支出合计的100%。比上年减少34.03万元，主要是由于项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2688.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83%。主要用于机构提供公共服务所需的一般性支出；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0；
5.社会保障和就业支出272.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%，主要用于机构离退休人员工资等支出；
6.医疗卫生与计划生育支出162.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%，主要用于医疗费支出；
7.住房保障支出106.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%，主要用于机构在职职工住房公积金等支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党曲靖市委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为65.5万元，支出决算为169.2万元，完成预算的258%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为137.58万元，完成预算的398%；公务接待费支出决算为31.62万元，完成预算的102%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行维护费年初预算没有含党群系统平台用车（30辆）费用，决算数含平台车辆运行维护费。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加42.7万元，增长33.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加43.09万元，增长45.61%；公务接待费支出决算减少0.4万元，下降1.24%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是平台车辆运行维护费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出137.58万元，占81%；公务接待费支出31.62万元，占19%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出137.58万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出137.58万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为40辆（含党群系统平台车辆）。主要用于市委办公室及其他党群部门按车改相关规定予以保障的公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出31.62万元。其中：
国内接待费支出31.62万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待260批次（其中：外事接待0批次），接待人次3650人（其中：外事接待人次0人）。主要用于按规定发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
中国共产党曲靖市委员会办公室2017年机关运行经费支出190.69万元，比上年增加66.69,主要原因是公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，中国共产党曲靖市委员会办公室资产总额5677.53万元，其中，流动资产1045.44万元，固定资产4632.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加265.85万元，其中固定资产增加82.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
| 国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||||
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||||||||
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
| 合计 | 1 | 5677.53 | 1045.44 | 4632.09 | 1660.98 | 1322.29 | 1648.82 | ||||||||||||
| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
|||||||||||||||||||
2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。
(四)绩效自评信息情况
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，中国共产党曲靖市委员会办公室组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中， 一级项目33个，二级项目0个，共涉及一般公共预算当年拨款1349.07万元，政府性基金预算0万元，自评覆盖率达到100%。 组织对 “督办业务费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算财政当年拨款支出50万元。从评价情况来看，项目立项符合相关管理规定，绩效目标明确，管理科学规范，总体完成情况良好，项目实施在各方面均产生了较为显著的效果。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映“督办业务费”项目绩效自评结果。 “督办业务费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为99分。主要产出和效果：切实做好党的路线、方针、政策以及中央和省、市委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究、收集反馈信息，综合重要情况和协调工作。努力提高了督查工作质量和水平，较好地推动各项工作任务和领导批示件落到实处。
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| (2017年度) | |||||||||||
| 项目名称 | 督办业务费 | ||||||||||
| 主管部门及代码 | ［101001]中国共产党曲靖市委员会办公室 | 实施单位 | 中国共产党曲靖市委员会办公室 | ||||||||
| 项目资金 （万元） |
全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
| 年度资金总额 | 50 | 50 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||
| 其中：财政拨款 | 50 | 50 | |||||||||
| 其他资金 | |||||||||||
| 年 度 总 体 目 标 完 成 情 况 |
预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||||||
| 1、切实做好党的路线、方针、政策以及中央和省、市委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究、收集反馈信息，综合重要情况和协调工作。 2、努力提高督查工作质量和水平，较好地推动各项工作任务和领导批示件落到实处。 |
1、切实做好了党的路线、方针、政策以及中央和省、市委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，确保了决策部署落实到位。 2、不断提高督查工作质量和水平，较好地推动了各项工作任务和领导批示件落到实处。 |
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| 绩效指标 | 一级指标 | 二级 指标 |
三级指标 | 预期 指标值 |
实际完成 指标值 |
分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 质量指 标 | 重点工作督办率；领导批示件督办率。 | 100% |
达到目标值 | 50 | 50 | |||||
| 效益指标 |
社会 效益 指标 |
有效推动中央和省市委决策部署落到实处 | ≥95% | 达到目标值 | 30 | 30 | |
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| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 10 | 9 | ||||||
| 合计 | 100 | 99 | |||||||||
无其他重要事项
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
（一）财政补助收入：指从财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（五）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政补助收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（九）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和交纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十六）政府采购指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，采用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用,因而是财政支出管理的一个重要环节。
https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/0808/20180808020458123.xls
滇公网安备
53030202000253号
