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曲靖市归国华侨联合会2017年度部门决算目录
发布时间:2018-08-08 16:30:34 索引号： 文号: 来源：
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 曲靖市归国华侨联合会概况
一、主要职能
（一）主要职能
密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞、港澳同胞，了解和反映侨情民意，加强团结，广泛沟通，化解矛盾；加强归侨、侨眷和海外侨胞、港澳同胞法制教育和公民道德教育，为改革、开发、稳定、发展服务。依法维护归侨、侨眷和海外侨胞、港澳同胞在曲靖的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞、港澳同胞的意见和合理要求；为全市归侨、侨眷和海外侨胞、港澳同胞提供法律咨询和配合服务。配合有关部门做好推荐人大和政协中归侨、侨眷和海外侨胞、港澳同胞代表、委员的人事安排，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务等。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年是侨联深化改革的关键之年。市侨联通过专题传达学习《中国侨联改革方案》和《云南省侨联改革方案》重要精神，广泛征求参会人员对侨联改革工作的意见和建议，到各县（市）区、基层侨联小组、侨界群众中开展调研等前期筹备工作，于6月起草完成了《曲靖市侨联改革实施方案（送审稿）》。“方案（送审稿）”在起草过程中，根据各方面的意见不断修改完善，反复斟酌、数易其稿，确保其符合上级改革文件指导精神又结合地方实际，有针对性地提出了符合我市市情和侨情的改革措施。 “方案（送审稿）”经曲靖市民主法治领域改革专项小组工作会议讨论修订、报请省侨联审核并批复，在中共曲靖市委全面深化改革领导小组第十六次会议上审议通过。2017年11月，中共曲靖市委办公室印发了《曲靖市侨联改革实施方案》，曲靖侨联改革工作取得了阶段性成效。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市归国华侨联合会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1. 曲靖市归国华侨联合会（本级）
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市归国华侨联合会2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市归国华侨联合会2017年度收入合计171.3万元。其中：2017年度一般公共预算财政拨款收入171.3万元（基本支出121.3万元、项目支出50万元），占总收入的100%；2017年年初预算为140.49万元，增加预算数为30.81万元，差异率为21.93%。主要是基本支出增加预算，其原因是增加2016年责任制考核奖及2017年政策性增资及工资调整。上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2016年度一般公共预算财政拨款收入141.33万元（基本支出111.33万元、项目支出30万元），2017年比2016年增加了29.97万元（基本支出增加9.79万元；项目支出增加20万元）；原因说明：1.本年政策性增资及工资调整，增加基本支出预算；2.本年加大项目资金为大力宣传推介曲靖，涵养一批有实力和影响力的侨商桥领，探讨合作方式，寻求合作机遇，更好地服务于“一带一路”，为曲靖经济社会跨越式发展服务，增加项目资金预算。
二、支出决算情况说明
曲靖市归国华侨联合会2017年度支出合计171.3万元。其中：基本支出121.3万元，占总支出的70.81％；项目支出50万元，占总支出的29.19％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2017年比2016年支出增加了29.97万元（基本支出增加9.79万元；项目支出增加20万元）。原因说明：1.本年政策性增资及工资调整，增加基本支出预算；2.本年加大项目资金为大力宣传推介曲靖，涵养一批有实力和影响力的侨商桥领，探讨合作方式，寻求合作机遇，更好地服务于“一带一路”，为曲靖经济社会跨越式发展服务，增加项目资金预算。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障曲靖市归国华侨联合会机关正常运转的日常支出121.3万元。包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费支出89.35万元，占基本支出的73.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费31.95万元，占基本支出的26.34％。2016年用于保障曲靖市归国华侨联合会机关正常运转的日常支出111.33万元，2017年比2016年增加了9.79万元主要是工资福利支出增加，其原因是政策性增资及工资调整。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障曲靖市归国华侨联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50万元。（具体项目开支为：1、海外联谊经费支出10万元； 2、参政议政项目支出10万元；3、群众工作经费支出10万元；4、维护侨益经费支出10万元；5、公益事业项目支出10万元）。2016年用于专项业务工作的经费支出30万元（具体项目开支为：1、海外联谊经费支出10万元； 2、参政议政项目支出5万元；3、群众工作经费支出5万元；4、维护侨益经费支出5万元；5、公益事业项目支出5万元），增加了20万元（4个项目分别各增加5万元计20万元），增加的原因是市侨联为大力宣传推介曲靖，涵养一批有实力和影响力的侨商桥领，探讨合作方式，寻求合作机遇，更好地服务于“一带一路”，为曲靖经济社会跨越式发展服务故增加了项目资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市归国华侨联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出171.3万元,占本年支出合计的100%。与2016年度的141.33万元相比增加了29.97万元。主要是政策性增资及工资调整，增加基本支出预算；为涵养一批有实力和影响力的侨商桥领，探讨合作方式，寻求合作机遇，更好地服务于“一带一路”，为曲靖经济社会跨越式发展服务增加了项目支出预算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出138.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.59%。主要用于支付基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费，及用于保障曲靖市人民政府法制办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出
2.社会保障和就业支出18.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.58%。主要用于人员养老保险缴费支出9.43万元及退休人员工资8.69万元；
4.医疗卫生及就业支出9.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。主要用于医疗保障方面的支出。
5.。住房保障支出5.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用在住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市归国华侨联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.00万元，支出决算为13.3万元，完成预算的190%。其中：因公出国（境）费支出决算为7.45万元，完成预算的106%；公务用车购置及运行费支出决算为3.17万元，完成预算的90.57%；公务接待费支出决算为2.68万元，完成预算的76.57%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是出国（出境）增加7.45万元；原因是曲靖市侨联属涉外部门，为了充分发挥侨联与海外华人联系密切、交流广泛的优势。并宣传推介曲靖，涵养一批有实力和影响力的侨商桥领，探讨合作方式，寻求合作机遇，更好地服务于“一带一路”，为曲靖经济社会跨越式发展服务。经曲靖市外市办及市分管领导批准出国。与2016年同期相比，“三公”经费增加7.37万元，增55.42%，其中：公车日常运行维护减少0.57万元，减15.14%，严格执行八项规定，控制开支范围；公务接待费增加0.49万元，增22.24%；为进一步拓宽海外联谊，开展海外联谊工作。出国（出境）费增加7.45万元，增100%。曲靖市侨联属涉外部门，为了充分发挥侨联与海外华人联系密切、交流广泛的优势。并宣传推介曲靖，涵养一批有实力和影响力的侨商桥领，探讨合作方式，寻求合作机遇，更好地服务于“一带一路”，为曲靖经济社会跨越式发展服务。经曲靖市外市办及市分管领导批准出国。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出7.45万元，占56.02%；公务用车购置及运行维护费支出3.17万元，占23.83%；公务接待费支出2.68万元，占20.15%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出7.45万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.17万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出3.17万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于曲靖市归国华侨联合会相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2.68万元。其中：
国内接待费支出2.68万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次330人（其中：外事接待人次0人）。主要用于曲靖市归国华侨联合会相关业务工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
曲靖市归国华侨联合会2017年机关运行经费支出22.95万元，与2016年7.7万元相比增加了15.25万元主要是因为公车改革增加公务交通补贴。部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，曲靖市归国华侨联合会资产总额94.18万元，其中，流动资产40.12万元，固定资产54.06万元，与上年相比，本年资产总额增加13.48万元，增长16.70%，其中固定资产增加3.76%。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元
| 国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||||
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||||||||
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
| 合计 | 1 | 94.18 | 40.12 | 54.06 | 0 | 23.69 | 0 | 30.37 | |||||||||||
| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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2017年度，部门政府采购支出总额2.13万元，其中：政府采购货物支出2.13万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
(四)绩效自评信息情况
1.预算绩效管理工作开展情况
曲靖市归国华侨联合会根据省市财政部门统一安排部署，按照精细化管理的要求对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中， 一级项目5个，共涉及一般公共预算当年拨款50万元，自评覆盖率达到100%。 组织对1、海外联谊经费支出10万元； 2、参政议政项目支出10万元；3、群众工作经费支出10万元；4、维护侨益经费支出10万元；5、公益事业项目支出10万元5个项目开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项符合相关管理规定，绩效目标较明确，管理科学规范，资金及时到位，项目实施在各方面均产生了较为显著的效果。
2.部门决算中项目绩效评价。
我部门今年在部门决算中反映维护侨益项目绩效评价表。
| 项目支出绩效评价表 |
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| (2017年度)
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曲靖市归国华侨联合会2017年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
1. 政府采购指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用，因而是财政支出管理的一个重要环节。
2.商品和服务支出反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，如办公费、水费、电费、专用材料费、委托业务费、维修（护）费等，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出
3. 一般公共预算财政拨款收入是指财政部门拨入的各类经费；事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入；其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/0808/20180808043249469.xls
曲靖市归国华侨联合会
2018年8月7日
滇公网安备
53030202000253号
