曲靖市广播电视局麒麟分局2017年度部门决算

第一部分 广电麒麟分局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释
第一部分  广电麒麟分局概况
一、主要职能
（一）主要职能
曲靖市广播电视局麒麟分局的基本职能是制作电视节目，促进社会经济文化发展；为保障电视播出质量提供检测保障，广播电视节目检测、传输、专用设备维护。
 
（二）2017年度重点工作任务介绍
1、围绕中心、服务大局，促使宣传舆论工作提质增效。
贯彻执行党和国家有关电视宣传和电视艺术的方针政策和法律法规，把握正确的舆论导向，严格审查电视新闻节目内容、质量，严格播出管理；完成麒麟区电视宣传业务，制定年度和阶段性电视宣传计划；组织开展大型电视宣传活动，通报电视宣传工作信息，评选和奖励优秀广播电视节目。
2、突出重点，抓好事业建设。
以服务为首任，实现麒麟区广播电视“全覆盖”；以人为本，不断加强和规范广播电视监督管理；积极会同公安、工商等部门，做好非法卫星地面接收设施查处。
 
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入广电麒麟分局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1．曲靖市广播电视局麒麟分局
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
广电麒麟分局2017年年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制30人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员28人）。
离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
 
第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
麒麟广电分局2017年度收入合计483.21万元。其中：财政拨款收入483.21万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加71.22万元，主要原因是增加了十九大安全播出的项目经费，以及职工绩效工资增加。
（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）
二、支出决算情况说明
 
麒麟广电分局2017年度支出合计483.21万元。其中：基本支出483.21万元，占总支出的89％；项目支出50万元，占总支出的11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加了71.22万元,主要原因是增加了十九大安全播出的项目经费，以及职工绩效工资增加。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障麒麟广电分局正常运转的日常支出433.21万元。与上年对比增加了21.22,主要原因是因为增加了职工绩效工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19％。（人均情况由各部门自行确定）
 
（二）项目支出情况
2017年度用于保障麒麟广电分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50万元。与上年对比增加了50万元,主要原因是增加了十九大安全播出的专项经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
麒麟广电分局2017年度一般公共预算财政拨款支出483.21万元,占本年支出合计的100%。与上年对比, 增加了71.22万元,主要原因是增加了十九大安全播出的项目经费，以及职工绩效工资增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出23.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于麒麟分局的一般公共服务支出；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
5. 文化体育与传媒支出332.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68%.主要用于麒麟分局的电视传媒支出；
6. 社会保障和就业支出75.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15%。主要用于麒麟分局退休职工的离退休费和机关事业单位的养老保险支出及其他社会保障和就业支出；
7.医疗卫生与计划生育支出24.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于麒麟分局职工医疗保险支出；
8. 住房保障支出27.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于麒麟分局职工的住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
麒麟广电分局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因是因为广电麒麟分局的三公经费预算为0.
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是因为广电麒麟分局的三公经费预算为0.
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占X0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于麒麟广电分局（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于麒麟广电分局（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
麒麟广电分局2017年运行经费支出483.21万元，与上年对比增加了71.22万元,主要原因是增加了十九大安全播出的项目经费，以及职工绩效工资增加。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，麒麟广电分局资产总额1943.91万元，其中，流动资产148.38万元，固定资产1795.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少90元，其中固定资产减少90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
 
 
 
 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1943.9	148.38	1795.52	283.03	6.44	327.43			1178.62		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
 
(四)绩效自评信息情况
 

（四）其他重要事项情况说明
……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附件：https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/0808/20180808045002468.xls