曲靖市电影管理站2017年度部门决算公开说明

第一部分  曲靖市电影管理站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释
第一部分  曲靖市电影管理站概况
一、主要职能及重点工作任务
曲靖市电影管理站是曲靖市新闻出版广电局下属单位，主要负责制定并组织实施全市农村数字电影放映工程事业发展规划；负责管理、协调农村数字电影放映工作；负责全市农村电影放映队和放映设备的监管和年检；负责农村电影放映补助经费的监管；负责落实中央、省、市关于电影工作的文件精神。内设办公室、业务科等2个科室。主要工作是加强农村电影工程不断提升公共服务水平。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市电影管理站2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市电影管理站2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0）。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
 
第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分   2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市电影管理站2017年度收入合计71.46万元。其中：财政拨款收入71.46万元，占总收入的100%。与上年对比增加13.35万元，主要原因是人员工资的增长。
二、支出决算情况说明
曲靖市电影管理站2017年度支出合71.46万元。其中：基本支出71.46万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％。与上年对比增加13.35万元,主要原因是人员工资的增长。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障曲靖市电影管理站正常运转的日常支出71.46万元。与上年对比增加13.35万元,主要原因是人员工资的增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.25％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障曲靖市电影管理站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。上年度与本年度财政均未安排曲靖市电影管理站项目支出预算。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市电影管理站2017年度一般公共预算财政拨款支出71.46万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加13.35万元,主要原因是人员工资的增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。主要用于人员工资支出。
2.文化体育与传媒支出47.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.85%；主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出及办公费、差旅费等商品服务支出。
3.社会保障与就业支出10.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.22%；主要用于退休人员工资支出、养老保险支出、失业保险支出。
4.医疗卫生与计划生育支出4.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%；主要用于医疗保险、工伤保险等社会保险费支出。
5.住房保障支出4.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.6%；主要用于住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市电影管理站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.79万元，支出决算为0.63万元，完成预算的79.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0.63万元，完成预算的79.75%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年0.77万元减少0.14万元，下降18.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降18.18%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行勤俭节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.63万元，占100%，其中：国内接待费支出0.63万元，本年度单位没发生国（境）外接待支出。2017年未发生公务用车购置及运行维护费（因为单位属于车改试点单位）。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
曲靖市电影管理站2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比增加/减少0万元。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，曲靖市电影管理站资产总额67.53万元，其中，流动资产8.35万元，固定资产59.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6.27万元，其中固定资产增加0万元。
 
 
 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	67.53	8.35	59.18						59.18
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
(四)绩效自评信息情况
本年度财政未安排曲靖市电影管理站项目支出预算，故无项目绩效自评相关内容。
（四）其他重要事项情况说明
无。
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。



附件：https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/0808/20180808045836131.xls