曲靖市东山广播电视发射台2017年度部门决算公开说明

第一部分  曲靖市东山广播电视发射台概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释
第一部分  曲靖市东山广播电视发射台概况
一、主要职能及重点工作任务
曲靖市东山广播电视发射台主要职能是：转播中央人民广播电台第一、第二、第三套广播节目；转播云南人民广播电台第一套广播节目；转播曲靖人民广播电台第一、第二套广播节目。转播中央电视台第一、第七套电视节目；转播云南电视台第一套电视节目。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市东山广播电视发射台2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市东山广播电视发射台2017年度实有人员编制6人。其中：行政编制0人，事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
 
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市东山广播电视发射台2017年度收入合计195.78万元。其中：财政拨款收入195.78万元，占总收入的100%。与上年对比增加70.44万元，主要原因是项目经费的增加及人员工资的增长。
二、支出决算情况说明
曲靖市东山广播电视发射台2017年度支出合计195.78万元。其中：基本支出85.83万元，占总支出的43.84％；项目支出109.95万元，占总支出的56.16％。与上年对比增加70.44万元,主要原因是项目经费的增加及人员工资的增长。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障曲靖市东山广播电视发射台正常运转的日常支出85.83万元。与上年对比增加19.25万元，主要原因是人员工资的增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.5％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障曲靖市东山广播电视发射台为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出109.95万元。与上年对比增加51.19万元,主要原因是本年度无线覆盖运行维护费经费增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市东山广播电视发射台2017年度一般公共预算财政拨款支出195.78万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加70.44万元,主要原因是项目经费的增加及人员工资的增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%；主要用于人员工资支出。
2.文化体育与传媒支出166.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85%；主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出及办公费、差旅费等商品服务支出。
3.社会保障与就业支出13.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%；主要用于退休人员工资支出、养老保险支出、失业保险支出。
4.医疗卫生与计划生育支出5.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%；主要用于医疗保险、工伤保险等社会保险费支出。
5.住房保障支出5.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%；主要用于住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市东山广播电视发射台2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.81万元，支出决算为0.3万元，完成预算的37.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的37.03%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年0.33万元减少0.03万元，下降9.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降9.09%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行勤俭节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.3万元，占100%，其中：国内接待费支出0.3万元，本年度单位没发生国（境）外接待支出。2017年未发生公务用车购置及运行维护费（因为我台属于车改试点单位）。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
曲靖市东山广播电视发射台2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比增加/减少0万元。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，曲靖市东山广播电视发射台资产总额220.8万元，其中，流动资产12.14万元，固定资产208.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8.94万元，其中固定资产增加38.8万元。
 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	220.8	12.14	208.66						208.66
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额38.8万元，其中：政府采购货物支出38.8万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。
(四)绩效自评信息情况
曲靖市东山广播电视发射台2017年共实施3个项目，项目资金共109.95万元。其中无线覆盖运行维护费项目81.8万元，曲靖市东山广播电视发射台位于曲靖市沿江乡朗目山顶，海拔高度2391米，作为曲靖市区主要的无线广播电视发射台站，目前承担着中央、省、市无线广播电视节目的发射转播工作，为曲靖市区范围内的人民群众提供了高质量的无线广播电视节目，是曲靖市区为人民群众提供免费公共文化服务的重要单位，曲靖市东山广播电视发射台对于财政下达的无线覆盖运行维护资金的使用始终做到专款专用，对设备及时进行维修保养，保障广播电视节目的全年安全播出。
我台严格按照项目申报方案、内容进行相关项目的开展及实施，严格按照财政相关文件要求进行项目资金的使用管理，做到专款专用、按时间要求完成项目的实施，重视预算执行效率；实施的全过程中加强对项目资金的管理，充分发挥项目资金的使用效益。
（四）其他重要事项情况说明
      无。
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。


附件：https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/0808/20180808050104920.xls