曲靖市新闻出版广电局2017年度部门决算公开说明

第一部分 曲靖市新闻出版广电局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释
第一部分  曲靖市新闻出版广电局概况
一、主要职能及重点工作任务
（一）贯彻执行党和国家新闻出版广播影视宣传的方针政策和法律法规，指导新闻出版广播影视机构的宣传业务，把握正确的舆论导向和创作导向。
（二）拟订全市新闻出版广播影视事业、产业政策和发展规划，推进广播影视、新闻出版、动漫和网络游戏发展，加强著作权保护；组织实施重大公益工程和公益活动，扶助老少边穷地区新闻出版广播影视建设和发展；规划、协调、指导、监管和组织实施全市广播影视重大基础设施工程建设，推进农村新闻出版广播影视公共服务体系建设。
（三）拟订全市新闻出版广播影视领域重大改革措施，指导、协调推进有关体制机制改革工作。
（四）负责单位设置卫星地面接收设施接收境内电视节目的审批。
（五）负责广播电视节目及网络视听节目传输覆盖监管，推进广电网与电信网、互联网三网融合；依法拟订新闻出版广播影视科技发展规划、政策，并组织实施；对全市广播影视安全播出、安全传输、安全反映和设施、设备的保护进行监管；指导、协调新闻出版广播影视信息系统安全工作；推进全市应急广播（村村响）建设，并对其维护管理工作进行指导和监管。
（六）负责新闻出版广播影视业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量监管；负责对新闻出版广播影视市场经营活动进行监管，协同查处重大违法违规行为；负责指导、监管新闻出版广播影视广告播放；负责全市新闻记者证、播音员主持人证的管理工作。
（七）负责对互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管；负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目内容和质量进行监管；负责在出版环节对动漫进行监管；负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目管理。
（八）负责印刷业的监督管理。
（九）负责版权管理和公共服务，组织查处有重大影响的著作权侵权案件；负责组织推进软件正版化工作。
（十）拟订出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施，组织查处大案要案，承担曲靖市“扫黄打非”工作领导小组日常工作。
（十一）承担电影发行、反映单位和业务的监督管理工作。指导和组织实施农村电影反映工程；指导、协调全市性重大电影活动。
（十二）负责对所属事业单位宣传、发展、传输覆盖等工作进行指导、协调和监督管理。
（十三）承办曲靖市人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2017年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：曲靖市新闻出版广电局（机关）、曲靖电视台、曲靖人民广播电台、曲靖市东山广播电视发射台、曲靖市新闻出版广电局麒麟分局、曲靖市电影管理站。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门2017年末实有人员编制187人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制2人），事业编制167人；年末实有173人，其中：在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），离休人员1人，事业人员153人。
局机关在职人员编制45人，其中：行政编制20人，事业编制25人。在职实有41人，其中：在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），事业人员22人。离退休人员18人，其中：离休1人，退休17人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。
由于局属各单位均独立核算并独立编制决算，本决算公开资料仅反映局机关决算情况，局属各单位决算情况单独公开。
 
第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）
 
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市新闻出版广电局2017年度收入合计1879.12万元。其中：财政拨款收入1879.12万元，占总收入的100%；上年收入1563.54万元，与上年对比增加315.58万元，主要原因是新增全额拨款事业单位15人本年暂时纳入局机关决算及人员工资增长。
二、支出决算情况说明
曲靖市新闻出版广电局2017年度支出合计1974万元。其中：基本支出870.53万元，占总支出的44.1％；项目支出1103.47万元，占总支出的55.9％。与上年对比增加285.34万元，主要原因是新增全额拨款事业单位15人相关支出本年暂时纳入局机关决算及人员工资增长。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障机构正常运转的日常支出870.53万元。与上年对比增加390.14万元,主要原因是新增全额拨款事业单位15人本年暂时纳入局机关决算及人员工资增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出828.75万元，占基本支出的95.2％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出41.78万元，占基本支出的4.8％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1103.47万元。与上年对比减少104.8万元,主要原因是减少农家书屋项目经费安排223.5万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市新闻出版广电局2017年度一般公共预算财政拨款支出1798万元,占本年支出合计的91.08%。上年一般公共预算财政拨款支出1688.66万元，与上年对比增加109.34万元，主要原因是新增全额拨款事业单位15人本年暂时纳入局机关决算及人员工资增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出106.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%；主要用于人员工资支出。
2.文化体育与传媒支出1423.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.18%；主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出及办公费、电费等商品服务支出。
3.社会保障与就业支出151.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%；主要用于退休人员工资支出、养老保险支出、失业保险支出。
4.医疗卫生与计划生育支出67.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%；主要用于医疗保险、工伤保险等社会保险费支出。
5.住房保障支出48.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%；主要用于住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市新闻出版广电局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.9万元，支出决算为4.78万元，完成预算的97.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为4.78万元，完成预算的97.55%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年4.9万元减少0.12万元，下降2.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降2.45%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行勤俭节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出4.78万元，占100%，其中：国内接待费支出4.78万元，本年度单位没发生国（境）外接待支出。2017年未发生公务用车购置及运行维护费（因为我局属于车改试点单位）。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
曲靖市新闻出版广电局2017年机关运行经费支出41.78万元，机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费等日常办公经费开支。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日曲靖市新闻出版广电局资产总额793.4万元，其中，流动资产251.96万元，固定资产541.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少239.02万元，其中固定资产增加14.03万元。
 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	793.40	251.96	541.44						541.44
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额14.03万元，其中：政府采购货物支出14.03万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。
(四)绩效自评信息情况
曲靖市新闻出版广电局2017年共实施17个项目，当年收到财政拨款项目资金共1008.59万元，其中“农村电影放映场次补助”项目经费266万元；项目实施单位制定了《农村公益电影标准化放映实施办法》，从放映员、放映设备、放映节目、映前宣传、放映现场操作等五个方面规范农村公益电影放映工作，提高农村公益电影放映服务水平。加强设备管理维护；每年放映任务结束，组织人员对全市放映设备进行全面维护以确保来年放映工作顺利进行，保证观影质量。其次实施单位还进行放映节目的丰富；采取“多次少量”的订片策略，根据放映对和当地农村群众的观影需求，分批分次订购，缩短订购周期，完善远程节目授权站的建立，加快放映影片的更新速度，保障广大农民群众能够及时看到新片。
2017年实际完成公益电影放映任务18600场，占年目标任务的105.1%，观众达180万余人次，超额完成全年目标任务。
曲靖市农村公益电影经过多年的不断打造和实施，按照国家广电总局“市场运作、企业经营、政府购买、群众受惠”的农村电影发展思路，我们已经把农村电影放映和“中国梦——美丽家园”建设有机结合，不断创新发展机制，建设了一支全部由农民组成的农村电影专业放映队伍，把农村电影放映打造成党的方针政策的宣传平台、社会主义核心价值体系的传播平台、爱国主义教育的数字平台、农业科技的推广平台、农村文化娱乐发展和精神文明建设的提升平台，为曲靖的“三农”工作发展做出了积极的努力和贡献。
“曲靖M运行经费”、“广电事业专项补助”等项目的实施，保障了机构的正常运转，使单位能承载更多的工作职能；更好地发挥广播电视职能方面的优势，更好地为曲靖社会事业的建设与发展服务。
单位严格按照项目申报方案、内容进行相关项目的开展及实施，严格按照财政相关文件要求进行项目资金的使用管理，做到专款专用、按时间要求完成项目的实施，重视预算执行效率；实施的全过程中加强对项目资金的管理，充分发挥项目资金使用效益。
（四）其他重要事项情况说明
无。
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。


附件:https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/0808/20180808050312846.xls