曲靖市档案局2017年度部门决算公开说明

第一部分  曲靖市档案局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释       （一）主要职能
       曲靖市档案局为财政全额拨款的参公管理事业单位，主要承担全市范围内的文书、民国、重点档案及政府现行公开文件的管理、保存工作，切实履行档案安全管理职责。
    （二）2017年度重点工作任务介绍
       1.档案事业发展环境得到优化
       2017年，全市各级党委、政府继续强化对档案工作的领导和支持，帮助解决档案事业发展中的难题，为档案事业的科学发展创造了有利条件。市级财政继续加大资金投入，维护修缮市档案馆库房，更新安全监控系统，配置档案消毒设施设备，增设异地备份设备，供各县（市、区）数字档案备份，建设特藏档案室，改善档案的保管和利用条件。市政府领导关心重视档案工作，对档案工作作出重要批示，分管秘书长经常关心、过问档案工作，亲自到档案局馆实地调研指导，多次听取档案工作情况汇报，时刻关注档案工作的开展。《曲靖市档案事业发展“十三五”规划》，进一步强化依法治档、数字化档案馆建设、档案资源建设、乡镇档案馆建设、档案干部队伍建设、档案安全管护和利用工作，为“十三五”时期档案工作提档升级、开创科学发展新局面作出规划，提供遵循。县级综合档案馆建设成效明显，师宗、罗平、马龙、陆良四县新档案馆投入使用，富源县、宣威市综合档案馆完成土建转入装修，2018年上半年可以投入使用。沾益区、会泽县档案馆改扩建设项目通过可行性研究，年内可完成初设。全市档案馆的建设和使用，从根本上改善了档案的安全保管和提供利用条件，档案安全得到有效保障，档案工作的内部环境有了很大改观，全市档案工作发展环境明显改善。
         2.档案资源建设取得新突破
         2017年，全市各级档案部门继续加强档案资源建设，认真贯彻落实国家档案局第8、9、10号令，拓展档案接收范围，建立以文书档案为主体，以民生档案为重点，汇集其它门类的馆藏档案结构，馆藏档案进一步丰富、结构进一步优化。富源县档案馆接收县公安局、县民政局等10家单位各种门类和载体档案31146卷 ，其中涉及婚姻、劳动人事、家谱等民生档案2516卷；会泽县政府办下发《关于移交2017年到期档案相关事宜的通知》，对全县67家县直单位和23个乡镇（街道）2017年保管到期档案移交情况进行通报，明确要求全县各乡镇、县直各单位必须在10月底前将到期永久、30年保存期限的档案认真整理移交县档案馆。师宗县政府办下发《关于做好到期档案向县档案馆移交的通知》，要求乡(镇、街道)、县直各单位、企事业单位、人民团体将到期档案移交县档案馆。沾益区委办下发关于向档案馆移交档案资料的通知，对机构改革撤倂单位档案移交进馆工作进行安排部署，要求相关单位按照档案进馆要求尽快整理移交进馆，确保档案完整与安全。麒麟区档案馆年内接收文书档案1.5万件，接收婚姻档案11727件。市县两级档案部门加强业务指导，全市各级各单位按时完成年度文件整理归档工作。2017年，全市国家综合档案馆实际新增档案3098卷170643件，新增特色档案13918件。全市已建立乡镇档案馆51个，收集保存乡镇站所和村委会（社区）档案25000多卷。
        3.档案信息化建设取得新突破
        进一步强化档案数字化基础工作。一是进一步规范档案管理软件。全市市县两级档案部门认真落实市政府办公室《关于加强全市数字档案馆（室）建设和电子文档规范化管理工作的通知》要求，安装全省统一推荐的清华紫光档案管理软件，规范档案管理。到2017年底，全市已安装清华紫光档案管理软件345家，其中：市直部门92家，各县（市）区253家。
       二是进一步强化档案数字化加工工作。2017年，全市档案部门继续强化档案信息化建设工作，市档案馆完成档案原文数字化扫描125万页。富源县档案馆加大民生档案和历史档案的数字化加工力度，进一步扩充核心数据库、民生档案数据库、声像档案数据库的资源存量，巩固原有的数字化建设成果，加大档案信息资源整合力度，为群众提供更加高效、快捷的档案服务，2017年完成条目录入11万条，原文扫描28万页，累计完成条目录入213.6万条，原文扫描1013.6万页，总数据量达8T，馆藏文书档案数字化率已达90%以上。会泽县政府划拨县档案馆资金84万元，全面启动档案数字化扫描局域网建设，推进全县档案信息化工作，年内完成档案数字化扫描16.1万页，累计完成109.62万页，完成目录录入14.55万条。师宗县档案馆录入条目7.5万条、完成馆藏档案数字化扫描60万页。全市完成档案原文数字化加工550万页，累计完成档案原文数字化扫描3108.3万页，建成档案目录数据846.2万条，档案原文数据量累计达65.5T。
        进一步强化电子公文归档管理。曲靖市建成电子公文归档管理系统，实现电子公文在线归档。为促使全市各单位熟练应用电子公文归档管理系统，确保电子公文有效使用，实现电子公文在线归档管理与清华紫光档案管理软件有效对接，避免今后档案的重复数字化加工，充分发挥好电子公文归档管理系统的作用，市档案局于组织2017年4月再次组织专项培训，同时采取分科室联系的办法加强业务指导。通过反复培训指导，进一步强化电子公文在线归档管理工作。
        进一步完善声像档案信息管理，加大声像档案的收录整编工作力度。曲靖市档案局组织人员认真做好中央电视台、云南电视台涉曲靖新闻的收录整编及曲靖电视台所播曲靖新闻以及市委、市政府各部门声像档案资料整编工作，建立声像档案多媒体数据库，开发保存曲靖声像档案史料。2017年同步完成2017年度《曲靖新闻》视频资料的收录整编工作，完成2016年度市委、市政府主要领导公务活动声像视频档案汇编出版工作。
        进一步完善公开信息服务平台建设。加大民生档案数字化加工力度，积极整合政府公开信息、开放档案、民生档案信息资源，为逐步实现政府公开信息、开放档案、民生档案的异地查询服务打牢基础，从而最大限度地满足人民群众对政府公开信息和档案的利用需求。2017年市局出台以奖代补政策措施，推进民生档案互联互通，完成富源县婚姻档案上传，实现资源共享。。同时完成市政府28个工作部门4966条公开信息筛选审查上传工作。
        4.档案行政管理不断夯实
         抓实档案行政执法及宣传工作。一是市县档案部门严格按照国家和省市要求，认真完善权责清单事项，规范权力行为，建立“双随机、一公开”工作机制，施行“阳光执法”，每年定期对机关、企事业单位开展执法检查，并组织档案执法人员参加执法主体资格培训。2017年，市档案局组织5个档案执法检查组对市直106个机关单位和县（市、区）开展档案行政执法检查，对陆良县、师宗县、罗平县档案局（馆）和6个乡镇进行了重点抽查，重点检查各单位的基础设施、管理制度、收集整理、安全管护情况，对存在问题及时反馈，并提出整改意见；师宗县按照“双随机、一公开”的要求，随机抽查了6家企业，并将抽查结果及时向社会公示，有效地促进了各单位档案的安全保管和有效利用。陆良县组成三个档案执法检查小组，对辖区内106家单位从档案安全保管条件、集中统一管理、按时归档、按时移交、归档质量五个方面进行了检查。二是认真开展“七五普法”宣传教育及法治文化建设工作。市县两级档案部门充分利用“6.9国际档案日”在全市开展“寻找我们共同的记忆”为主题的档案法制宣传活动，征订张贴宣传海报、悬挂档案宣传横幅、制作展板、发放档案宣传资料，在《曲靖档案》刊物开展法制宣传，通过多种形式面向社会大众开展宣传，传播档案文化，展现档案工作“记录历史、传承文明、服务社会、造福人民”的重要作用。三是加强档案工作的宣传力度，积极开展对外对内宣传。市档案局充分发挥《曲靖档案》刊物的作用开展档案宣传工作，2017年《曲靖档案》出刊4期4000份，分送全省各州市档案局及曲靖市直各机关企事业单位、各县（市）区党委、政府和乡镇街道办事处；四是各县（市、区）档案局利用广播、网络、报刊等宣传渠道向社会广泛宣传、报道档案工作的法律法规、工作规范和档案事业发展的经验。宣威市档案局开办微信公众号，从档案部门的独特视角，讲述档案故事、宣传报道档案工作行业动态，传播档案文化，让社会关注关心档案工作。
        强化业务指导及规范化建设。2017年，市档案局单独制发或与相关部门下发汛期档案安全管理、会计档案凭证盒格式标准、精准扶贫档案工作实施细则、地震灾后恢复重建项目档案整理编制工作的文件，为相关工作档案的收集、整理提供规范和遵循。适时组织召开全市重点档案工作推进会、乡镇档案馆建设现场观摩会、档案统计工作研讨会、会泽县“8.03”地震灾后恢复重建项目档案验收协调会等会议，大力推进和规范全市重点档案工作。市县两级档案部门加强档案业务指导，按时指导完成各级党政机关、企事业单位年度归档工作，创新指导方式，通过档案业务QQ交流群、电话、微信，对各机关、企事业单位进行工作联系和指导，解决业务问题。全市档案部门认真举办档案基础业务培训暨文书档案改革培训班，对文书档案改革、档案信息化建设、脱贫攻坚等重点业务多批次进行培训，全市共举办培训班37期，培训人次为4306人次。市档案局多批次组织人员参加省内外学习培训。各县（市、区）档案局认真抓好所辖单位及乡镇、街道业务指导及归档文件整理工作，主动作为，强化业务培训，通过学习培训，拓宽了档案干部队伍的视野、思路，增强了做好档案工作的责任感和使命感。全市档案管理工作水平进一步提高，档案规范化建设工作取得新突破。2017年，完成规范化示范档案馆认定2家，复查7家，完成机关、企业事业单位档案工作规范化管理示范认定（复查）110家，新建乡镇档案馆11家。
         5.档案安全体系建设不断加强
         市县综合档案馆安全体系进一步完善。一是市档案馆通过连续3年的维修改造，功能进一步拓展，2017年投资上百万元对库房进行修缮，更新监控系统，购置真空充氮消毒设备，加强人防物防技防措施，档案安全得到进一步保障。二是师宗县、罗平县、马龙区、陆良县综合档案馆建成投入使用，富源县、宣威市级综合档案馆正在抓紧建设，2018年上半年可以投入使用；会泽县投入64万元重建档案馆消防系统。综合档案馆的维修改造和建成使用，极大地改善了档案安全保管条件。三是通过每年的档案执法检查，及时整改安全隐患，全市各级各单位档案安全保管条件得到进一步改善。
         通过全面推行乡镇档案馆建设，基层单位档案安全保管条件明显改善。市档案局认真落实《曲靖市乡（镇、街道）档案馆建设实施方案》，大力推进乡镇档案馆建设。罗平县、师宗县全部完成乡镇档案馆建设工作。2017年，全市新建乡镇档案馆11家，累计建成乡镇档案馆51家。通过乡镇档案馆建设和规范化示范档案室建设，基层档案安全得到有效保障。
         强化安全管理工作。市县两级档案馆加大安全保障投入，配备消防灭火设施及电子档案备份设备，开展了消防演练知识培训，建立健全库房安全管理和数字化加工管理制度，对库房内外围、查阅室、档案数字加工场所等重点部位实行24小时监控；各级档案馆健全严格的管理制度，加强对数字加工中心的管理，保障档案数字化工作安全有序开展。全市档案馆际间开展档案数据异地备份，确保档案实体和信息安全；各机关、企事业档案室认真落实档案安全措施，配齐设施设备，确保全市档案安全管理无事故。
        6.档案服务大局成效显著
        2017年，市县两级档案部门切实加强作风建设，找准档案利用服务切入点，不断增强服务意识，创新服务方式，转变服务观念。市县两级国家综合档案馆搭建了网上便民服务系统，建立电子公文全文信息查阅、开放档案目录中心、电子文件查阅中心等信息平台，加强馆际协作，深化异地查档与跨馆查询服务，着力加大档案数字化建设，特别是加强民生档案数字化建设。全市为民服务资源渠道不断拓宽，资源量不断增加，为社会提供高效快捷的服务基础不断夯实，档案资政利用服务水平明显提升。2017年，市档案馆接待档案查阅利用2021人次，提供档案利用8405卷次，复制（摘抄）档案8555页，全市国家综合档案馆共接待档案查阅18674人次，提供档案利用31079卷册，接待参观6375人次，充分发挥了档案“存史、资政、育人”的作用。
     二、部门基本情况
      （一）部门决算单位构成
          纳入曲靖市档案局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
       （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
         曲靖市档案局2017年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员20人）。
        离退休人员12人。其中：离休2人，退休10人。
        实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。          曲靖市档案局2017年无政府性基金预算财政拨款收入及支出、无财政专户管理资金。
       （六）相关口径说明
         1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
         2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
         3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
         4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。          情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
         一、般公共预算拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。
         二、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
         三、一般公共服务支出指用于保障曲靖市人力资源和社会保障局机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
        四、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指曲靖市人力资源和社会保障局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 （一）住房公积金（项），指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。 （二）提租补贴（项），指按房改政策规定的标准向职工（含 离退休人员）发放的租金补贴。 （三）购房补贴（项），指按房改政策规定向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
        五、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。
        六、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


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