曲靖市总工会2017年度部门决算公开说明

第一部分  曲靖市总工会概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释
             第一部分  市总工会概况
一、    基本职能
（一）主要职能
工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者。根据工会的性质和特点，工会具有四项职能，即维护职能、建设职能、参与职能、教育职能，维护职工合法权益是工会的基本职能。市总工会是一级地方工会，由中共曲靖市委和云南省总工会领导。市总工会是全市各级地方工会组织和产业工会地方组织的领导机关，市总工会机关的主要职能是：
1.根据党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务；以及市委、上级工会的要求和工作部署，确定全市工会工作的指导方针和任务，指导全市工会工作。
2.依照法律和工会章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。领导市总工会直属事业单位的工作。
3.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；协助搞好职工安全生产、职工卫生方面的教育，参与职工重大伤亡事项的调查处理。
4.研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资协商谈判制度。
5.协助党委管理下级工会的领导干部；负责全市工会干部的管理制度和培训规划，组织和指导全市工会干部教育培训工作，加强工会干部队伍建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作及厂务公开工作；协助党政有关部门加强职工思想政治工作，传达党的方针政策，促进社会主义精神文明建设，不断提高职工的思想道德和科学文化素质。
6.组织和动员职工积极投身社会主义经济建设；受市政府委托做好市级劳动模范的评选工作，承担全国劳动模范、省劳动模范的推荐工作，负责市级以上劳动模范的管理工作。
7.负责工会经费和工会资产的管理，研究、制定工会财务管理及兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责工会财务工作及工会劳动福利事业的指导、协调工作 。
8.承担市委、市政府、省总工会交办的其它事项。
（二）2017年全市工会重点工作任务介绍
2017年，全市各级工会组织在市委和省总工会的坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神特别是关于工人阶级和工会工作的重要论述，坚决贯彻市委和省总的决策部署，围绕中心、服务大局，改革创新，在组织职工、引导职工、服务职工和维护职工合法权益等方面取得新成效。
（一）强化思想政治引领，展现工人阶级新风采
一是深入学习宣传贯彻党的十九大精神。2017年11月22-24日举办了全市工会干部学习贯彻党的十九大精神暨工会业务培训班，各级工会干部200余人参加培训。全市各级工会把学习贯彻党的十九大精神作为第一堂党课、第一堂政治必修课，迅速兴起了学习宣传贯彻热潮，团结引领广大职工群众不断坚定理想信念，坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚定不移听党话、跟党走。二是大力弘扬和深入践行社会主义核心价值观。深化“中国梦·劳动美”主题实践活动。2017年度命名50个“曲靖市五一劳动奖状”、101名“曲靖市五一劳动奖章”、99个“曲靖市工人先锋号”、51个“曲靖市模范职工之家”、50个“曲靖市模范职工小家”、48个“曲靖市职工书屋示范点”，推荐上报表彰云南省第二十二届劳动模范10名、先进工作者4名。2017年4月，联合举办了曲靖市首届“最美劳动画面（场景）”摄影及绘画大赛，征集到作品1622幅，对104幅获奖作品进行表彰。4月28日-5月30日，举办了曲靖市首届“最美劳动画面（场景）”摄影绘画大赛获奖作品展览，215幅作品参展，1万余人次职工群众现场参观。组织开展职工微影视大赛， 3篇作品荣获云南省职工微影视大赛纪实类优秀奖，2篇作品荣获宣传类优秀奖，1篇作品荣获微视频类金奖，曲靖市总工会荣获省总优秀组织奖。2017年8月，举办了以“弘扬良好家风，引领时代风采”为主题的“红土地之歌”演讲大赛。开展“读一本好书”、书香“三八”读书征文活动，征集到各类优秀作品120篇；开展寻找“好丈夫”、“好儿女”活动，选树10名市级“好丈夫”、10名市级“好儿女”；深入开展“劳动者风采”宣传活动，通过珠江网、掌上曲靖、《曲靖工会》刊物等媒体，大力宣传先进模范人物和一线劳动者的先进事迹，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。
（二）强化建功立业活动，职工素质有新提升
一是不断深化“云岭职工跨越发展先锋”活动和“云岭职工素质建设工程”。紧紧围绕“五网”基础设施建设，深入开展“践行新理念、建功‘十三五’”主题劳动技能竞赛，全市参赛单位677个、参赛职工4.1万人次。紧紧围绕曲靖六大重点产业发展规划，广泛开展技能培训、岗位练兵、技术比武、技术革新、技术协作、发明创造、“名师带徒”和“六个一”“五小”等职工技术创新活动。全市工会创建“两室一站”35个，围绕产业兴市、人才强市战略，与云南工业技师学院等职业院校签订委托培训协议，有针对性地组织职工特别是农民工开展多项技能提升培训。2017年，全市整合资金2830万元，开展604场次41355人的职业技能培训，组织2万名职工参加职业技能鉴定，有18604名职工取得职业资格证书，组织1613场次农民工引导性培训，有94103名农民工参与培训。二是深入实施脱贫攻坚行动计划。2017年8月10-11日，在会泽召开全市工会改革脱贫攻坚行动计划学习观摩及农民工返乡创业工作推进会议。在全市选树返乡农民工创业工作示范点20个；开展“珠源工匠”推荐评选，建立职工技协组织18个，118个单位开展合理化建议和岗位练兵活动，职工提出合理化建议8890件，开展技术革新260项，职工发明创造50项，推广先进操作法118项，选树技能带头人612人，技能人才师徒结对1137对；在一汽红塔公司、曲靖市公路投资开发公司、陆良化工实业公司和麒麟区北关小学建设了4个市级职工学习创新先锋示范点，营造比学赶帮超“珠源工匠”浓厚氛围。
（三）强化维权机制，维护职工权益有新成效
一是深化和谐劳动关系创建活动。2017年全市签订工资集体协商专项合同1868份，覆盖企业9317个，覆盖职工182077人。开展“查隐患防事故”群众性安全生产活动，涉及企事业单位785家，涉及职工10万余人。开展“我为安全献一策”有奖征文比赛，评选20篇优秀征文；开展“曲靖市劳动关系和谐企业”创评活动，创评“曲靖市劳动关系和谐企业”20个。二是深入推进劳动法律监督机制。2017年10月24-26日召开了关于加强全市工会劳动法律监督工作部署暨师资培训会议，全市共110人参加培训。制定出台了《曲靖市总工会关于进一步加强工会劳动法律监督工作的意见》，建立了工会劳动法律监督与人社部门劳动监察的信息互通、制度对接、工作联动机制，为工会劳动法律监督与劳动保障监察提供保障。2017年底，全市共建立工会劳动法律监督组织1380个，共聘监督员2515名，受理违法违规案件270件，全市25人以上已建会企业工会劳动法律监督委员会，建制率达70%。三是深入推进厂务公开民主管理工作，全市公有制企业厂务公开、职代会建制率达100%，已建工会100人以上的非公有制企业厂务公开、职代会建制率动态保持在85%以上，2123个企事业单位建立职代会（职工大会）制度、涵盖职工34.54万人，2205个企业实行厂务公开、涵盖职工34.64万人，976个企业建立职工董事会制度，541个企业建立职工监事会制度，落实了职工的知情权、参与权、表达权、监督权。
（四）强化脱困解困，帮扶职工有新成效
一是扎实做好困难职工解困脱困工作。2017年6月出台了《曲靖市人民政府办公室关于进一步做好困难职工解困脱困工作的实施意见》，严格按照建档标准，进一步做好困难职工的广泛调查摸底精准识别、规范建档立卡和动态管理工作。2017年底，全市录入全国工会帮扶系统的困难职工4590户12685人。其中有2156户困难职工实现了解困脱困。二是深入开展送温暖活动和帮扶困难职工。元旦、春节期间全市工会系统为全市6255名困难职工（农民工）开展送温暖活动，共发放慰问金509.12万元。中秋、国庆期间开展以“帮扶进万家，温情暖佳节”为主题的工会送温暖活动，全市工会共慰问困难职工（农民工）4785名，发放送温暖资金411.07万元。深入开展“金秋助学”活动，2017年全市工会筹措资金306.9万元，对1094名困难职工（农民工）子女进行慰问。开展困难职工解困脱困专项慰问行动，全市共帮扶困难职工791户，帮扶金额达168.4万元。2017年度，为450名职工再创业发放“贷免扶补”创业贷款4500万元。三是深入开展劳模及一线职工疗休养活动。2017年全市各级工会共筹资270万元，组织市级劳模及一线职工3000人进行疗休养。同时组织了4名全国劳模到全总国际交流中心、桂林疗养院等地疗养，组织了30名省部级劳模、省五一劳动奖章获得者等赴河北北戴河疗养院进行疗休养。四是深入推进“维权、服务、救助”三位一体服务体系建设。2017年，麒麟区、沾益区、马龙区、陆良县和罗平县总工会困难职工帮扶中心经省总工会验收通过转型升级为职工服务中心。深入开展职工医疗互助活动，2017年度全市27.85万名职工参加第十三期职工医疗互助活动、收缴互助金2252.55万元，办理补助41620人次，补助金额2715.3165万元。开展“互联网+会员服务”工作，开发了“微信公众号+会员服务”平台，服务全市职工的能力和水平有新提高。
（五）强化工会改革创新，激发工会组织新活力
一是推进工会改革。按照增“三性”、去“四化”、强基础、着力推进曲靖工会系统改革。市委办印发了《曲靖市总工会改革实施方案》（曲办字〔2017〕64号），全市工会改革稳步推进，各县（市、区）总工会改革全面启动。通过改革，全面优化了市总工会机关职能和内设机构设置，各项职责更加明确。二是深入开展以“强基层、补短板、增活力”为主要内容的“六有”基层工会建设。继续深入开展“六有”基层工会建设和农民工入会集中行动，突出在农民工较为集中的保安服务企业中开展农民工入会集中行动，新建保安服务企业工会9个，新发展保安服务企业农民工会员5625名。2017年底，全市有3451个基层工会建成“六有”工会，“六有”工会建设率达76%；全市工会组建率和职工入会率动态保持在95%以上。
（六）落实全面从严治党要求，营造风清气正新环境
全市各级工会扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，层层压实管党治党主体责任，认真履行党风廉政建设“两个责任”，坚持把工会党建工作与工会业务工作同部署、同落实、同检查。加强基层工会党支部制度建设，强化全面从严治党管党的风险预警。强化全面从严治党的风险预警，抓牢全市工会系统财务管理，工会经费审查监管基本做到全覆盖，确保了全市工会经费收管用的有序有效安全。市总工会“三公”经费大幅下降。
（七）强化脱贫攻坚工作，彰显工会组织新作为
围绕全市脱贫攻坚工作，全市工会系统积极参与。一是选好队员，精准结对。全市各级工会共选派扶贫工作队员27人，对18个扶贫点开展结对帮扶，与贫困户719户2208名帮扶对象建立帮扶关系。二是资金保障，项目支撑。2017年底，全市工会系统直接投入脱贫扶贫资金756万元，协调项目资金及物资达2100万元，对各个扶贫点给予有力支持。其中，硬化道路25千米，危房加固78所，新建村民活动室15个，维修及加固村级卫生所27个，贫困村人居环境得以大幅提升。三是扶贫工作由单一的输血变造血，抓产业促发展。通过返乡农民工创建“公司+农户+基地”模式，成立基层农民工返乡创业7个农业合作社示范点，重点发展辣椒、早春洋芋、魔芋、三七等农业特种产业种植。组建贫困户务工队，优先保障贫困户就近到基层工会合作社就业。四是强技能，提素质。开展对贫困农户进行养老护理员、育婴师、刺绣等技能培训25场次，培训群众1500余人。其中，有337人经培训获得上岗证持证上岗就业。
  二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
  纳入2017年部门预算编报的单位共3个，分别是曲靖市总工会（机关）、曲靖市困难职工帮扶中心、云南曲靖温泉职工疗养院，其中行政单位1个，财政全额拨款事业单位1个，财政差额拨款单位1个。部门在职在编实有人数53人，其中：财政全供养20人，财政差额供养33人；车改后保留公车一辆。离退休人员66人，其中：离休4人，退休62人。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制56，其中：行政编制13人（含行政工勤编制3人），事业编制43人；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员3人），事业人员40人。
离退休人员66人，其中：离休4人，退休62人。
实有车辆编制1，在编实有车辆1辆。
              第二部分  2017年度部门决算表
（详见附件）
          第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2017年市总工会决算总收入817.27万元，其中：财政拨款收入817.27元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年总收入825.59万元对比减少8.32万元，主要原因是项目资金收入比去年减少。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出817.27万元，其中：基本支出612.71万元，占总支出的74.97％；项目支出204.55万元，占总支出的25.03％。与上年支出825.59万元对比减少8.33万元，主要原因是项目支出比去年减少。                                  
（一）基本支出情况
2017年用于保障市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出612.71万元。与上年对比增加9.32万元,主要原因是新增事业人员2人。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4％。
（二）项目支出情况
2017年用于保障市总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出204.55万元。与上年222.2万元对比减少17.65万元。主要原因是2016年召开工青妇会议及劳模表彰会议支出9.6万元列入财政项目支出。具体项目开支及开展工作情况是： 1、元旦春节送温暖经费200万元，用于对全市2000户困难职工，每户1000元共200万元，帮助困难职工缓解困难，体现党委、政府对职工关怀。2、2.55万元为其他就业补助；3、小额担保贷款贴息2万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
市总工会2017一般公共预算财政拨款支出817.27万元,占本年支出合计的100%。与上年总支出825.59万元对比减少8.33万元，主要原因是项目资金支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             
1.一般公共服务（类）支出446.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.64%。主要用于市总机关13人、帮扶中心7人人员工资及机关公务费223.14万元，用于2017年春节送温暖及和特困职工帮扶200万元。
2.社会保障和就业支出252.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.92%。主要用于66名离退休人员工资。
3.医疗卫生与计划生育支出67.88万元。占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%。主要用于行政单位医疗费37.71万元，事业单位医疗费28.61万元，其他医疗保障支出1.55万元。
    4.农林水支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%，主要用于小额担保贷款财政贴息奖励。
5.住房保障支出48.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于职工住房公积金支出。
四、“三公”经费决算情况说明
市总工会2017财政拨款“三公”经费决算总额1.73万元，主要用于公务用车购置及运行维护费支出1.73万元。比2016年略增加0.026万元的。
（一）因公出国（境）费
2017年市总工会无因公出国（境）费用。
（二）公务用车购置及运行维护费
2017年市总工会购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费1.73万元。其中：购置费0万元；运行维护费1.73万元，比2016年决算略增0.026万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
市总工会2017年机关运行经费支出30.48万元，与上年36.41万元对比减少5.93万元。部门机关运行经费主要用于：1、办公费2.9万元，水电费0.73万元，印刷费0.58万元，培训费3.2万元，会议8.72万元，差旅费1.1万元，福利费1.27万元，工会经费7.82万元，公务用车运行及维护费1.73万元。
    （二）国有资产占用情况：无
（三）政府采购支出情况: 无                
（四）绩效自评信息情况

 

2017年市总工会本级项目绩效目标表
项目名称	元旦春节送温暖经费、特困职工帮扶及劳模一线职工疗休养经费				预算部门	行政政法科
预算安排金额（万元）	200.00				项目实施期限	2017年1月-12月
项目年度 目标	1.2017年开展送温暖活动完成对全市2000名困难职工元旦春节送温暖，2017年年底完成对全市1000名特困职工生活补助，对在档困难职工按照1000元/人的标准进行慰问，并及时将困难职工帮扶资金足额下拨，确保市财政困难职工帮扶资金全部用在工会帮扶工作管理系统上在档的困难职工。通过送温暖活动，进一步改善全市在档困难职工的生活状况，保障困难职工的基本生活；2.2017年对2000名一线职工（劳模）进行疗休养，一线职工疗休养费用市总工会承担一半600元/人，单位承担一半600元/人，劳模疗休养费用全部由市总工会承担，体现了市委、市政府对一线职工（劳模）的关怀。
项目绩效指标				指标值	绩效指标值设定依据和数据来源		说明
一级指标		二级指标	三级指标
产出指标		数量指标	1.困难帮扶人数	3000名	调查表、困难职工帮扶系统		对全市在档困难职工送温暖实现全覆盖是让全市困难职工切实感受到党和政府温暖的重要举措，全市各级工会能够严格按照省总要求规范建档，实名帮扶，对工会帮扶工作管理系统上的在档困难职工实现全覆盖慰问。
			2.一线职工(劳模)人数	2000名	调查表、劳模管理系统		以各县市区（系统）工会向市总工会办公室上报并在《云南省工会统计数据》中公开的数据、劳模管理系统的数据为准
		质量指标	1.补助对象准确率	100%	调查表		对困难职工补助对象进行层层把关和审核，确保补助对象准确
			2.补助标准合规率	100%	调查表		困难职工补助标准严格执行管理制度要求和年度帮扶方案的规定
			3.补助资金使用率	100%	调查表		资金按实有补助人数及标准通过银行拨付给困难职工
			4.实名制发放率	100%	调查表		困难职工帮扶资金的使用和发放必须坚持实名制原则
			5.社会化发放率	100%	调查表		困难职工帮扶资金的发放必须采取非现金支付形式，入户慰问的除外
			3.疗休养资金使用率	100%	调查表		资金按实有疗休养人数及标准拨付曲靖温泉职工疗养院
		时效指标	1.资金下拨、兑付及时率	100%	调查表、银行汇款凭证		困难职工帮扶资金的下拨、兑付及时性
			2.及时有序地安排疗休养	年初下达文件，有计划的分批安排	调查表		年初有预算安排
		社会效益指标	1.项目的实施后帮扶对象对于帮扶送温暖的感受情况	平均值大于等于90%	调查表		通过对困难职工进行帮扶，项目的实施后帮扶对象对市委、市政府的温暖感受情况
			2.一线职工(劳模)对疗休养的感受情况	平均值大于等于85%	调查表		项目实施后疗休养对象对市委、市政府的关怀感受情况
满意度指标		服务对象满意度指标	1.困难职工对补助政策的满意度	85%以上	调查表		采取调查问卷的形式对受助对象进行满意度调查
			2.困难职工对工会工作的满意度	85%以上	调查表		采取调查问卷的形式对受助对象进行调查回访
			3.一线职工（劳模）对疗休养政策的满意度	85%以上	调查表		采取调查问卷的形式对疗休养对象进行满意度调查
			4.一线职工（劳模）对工会工作的满意度	85%以上	调查表		采取调查问卷的形式对疗休养对象进行调查回访

    （五）其他重要事项情况说明:无
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分  名词解释
1、财政拨款：财政拨款是各级财政部门按批准的预算，将财政资金拨给预算单位的过程。其资金来源一般为本级政府财政收入，一般用于公共事业（教育、卫生、交通、市政、科研、国家大中型建设项目等）的资金。
2、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。
3、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：其他收入是指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经营收入、附属单位缴款以外的各项收入。包括投资收益、利息收入、损赠收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入。
5、基本支出：基本支出指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。
6、项目支出：项目支出是行政事业单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本的预算支出以外，专项资金安排的支出，包括财政专项资金以及各类横向科研课题经费。
7、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员交纳的各项社会保险缴费。
8、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。
https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/0809/20180809033053856.xls