曲靖市自然资源和规划局2017年度部门决算

第一部分  曲靖市自然资源和规划局（部门）概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

 

 

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　　第一部分  曲靖市自然资源和规划局（部门）概况
　　一、主要职能
　　（一）主要职能
　　1.贯彻执行国家、省、市有关城乡规划的方针、政策和法律、法规、规章；研究制定全市城乡规划的地方规范性文件；研究本市行政区域内城镇化发展战略，制定城市村镇各层次规划编制和规划管理的基本原则、政策措施；
　　2.组织编制和实施市域城镇体系规划、城市总体规划、各类专项规划、城市分区规划、村镇规划、近期建设规划和详细规划；指导县（市）、乡镇、村庄规划的编制和管理；
　　3.参与全市经济社会发展规划和土地利用总体规划的编制，提出城乡规划区内年度土地开发建设规划，参与土地招投标、拍卖和建设项目初步设计会审；
　　4.按照规定审查各类建设方案和各种规划，办理、指导、监督城乡建设项目的规划选址和建设用地及建设工程的规划审批管理；核发《建设项目的选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《临时建设规划许可证》和《建设工程规划验收合格证》等有关证件；
　　5.负责建设工程的放（验）线管理、规划竣工验收和城乡规划档案管理；
　　6.负责城乡规划行政执法工作；承办城乡规划的行政复议和行政诉讼应诉工作；负责对规划区内城乡违法建设实施监督和查处；
　　7.负责全市规划设计、规划咨询的行业管理，制定行业发展规划；
　　8.在测绘行业主管部门指导下，开展城乡规划测绘工作；
　　9.承担曲靖市规划委员会的日常工作；
　　10.承担曲靖市委、曲靖市人民政府交办的其他事项。
　　（二）2017年度重点工作任务介绍
　　1.突出实施性，完善规划编制体系。编制曲靖市城乡总体规划、麒沾马一体化近期建设规划，开展“多规合一”、轨道交通线网、老年服务设施、绿地系统、综合交通体系、综合防灾、地下空间开发利用、公共服务设施、总体城市设计、沾益城市设计试点等规划编制；完成南盘江（珠江源-潦浒村）综合治理总体规划和一江两岸实施方案，并开展施工图设计。
　　2.突出规范性，加强管理制度建设。制定《曲靖市乡村建设规划许可管理办法》、《曲靖市中心城区临时建设管理办法》，起草《曲靖市违法违规建筑认定与处置办法》。
　　3.突出指导性，推进乡村规划建设。指导美丽宜居乡村规划建设，完成46个省级示范村村庄规划、1个国家级和4个省级特色小镇规划。
　　4.突出示范性，开展优秀方案评选。完成“曲靖市2017年优秀建筑及城乡规划设计项目评选活动”，共评出获奖项目17个（其中，城乡规划类9个、建筑类8个）。
　　5.突出透明性，强化政务公开渠道。建成“曲靖规划”APP微信平台，市规划展览馆正式开馆运行，多渠道推进信息公开。
　　二、部门基本情况
　　（一）部门决算单位构成
　　纳入曲靖市自然资源和规划局部门2017年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：
　　1.曲靖市自然资源和规划局
　　2.曲靖市规划测绘与信息服务中心
　　3曲靖市规划展览馆
　　4曲靖市城市交通科学研究所
　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
　　曲靖市自然资源和规划局部门2017年末实有人员编制60人。其中：事业编制60人；在职在编实有事业人员50人。
　　离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。
　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表
　　（详见附件）

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明
　　一、收入决算情况说明
　　曲靖市自然资源和规划局部门2017年度收入合计8149.95万元。其中：财政拨款收入8149.95万元，占总收入的100%；与上年对比增加2335.99万元，增长40.18%，主要原因2017年增资各项基本支出收入增加，城乡社区支出收入中规划编制经费增加。
　　二、支出决算情况说明
　　曲靖市自然资源和规划局部门2017年度支出合计6457.42万元。其中：基本支出749.95万元，占总支出的11.61％；项目支出5707.47万元，占总支出的88.39％。与上年对比减少5510.54万元，下降46.04%。主要原因2017年增资基本支出增加，规划展览馆装修布展项目支出减少。
　　（一）基本支出情况
　　2017年度用于保障曲靖市自然资源和规划局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出749.95万元。与上年对比增加42.23万元，增长5.97%,主要原因分析2017年增资基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.89％。（人均情况由各部门自行确定）
　　（二）项目支出情况
　　2017年度用于保障曲靖市自然资源和规划局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5707.47万元。与上年对比减少5552.77万元，下降49.31%,主要原因规划展览馆装修布展项目支出减少。
　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　曲靖市自然资源和规划局部门2017年度一般公共预算财政拨款支6457.42万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少3644.15万元，下降36.08%,主要原因分析2017年增资致使一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出均增加，规划展览馆装修布展项目支出减少扩大了城乡社区支出降低的幅度。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  
　　1.一般公共服务（类）支出56.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于曲靖市自然资源和规划局提供其他一般公共服务的支出56.67万元；
　　2.社会保障和就业（类）支出97.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于反映政府在社会保障与就业方面的支出，该项支出主要包括离退休经费13.12万元、由单位交纳的基本养老保险支出79.53万元和其他用于社会保障与就业方面的支出5.12万元；
　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出41.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于反映行政事业单位医疗方面的支出，该项支出包括基本医疗保险缴费支出38.42万元和其他用于行政事业单位医疗方面的支出3.56万元；
　　4.城乡社区（类）支出6214.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.24%。主要用于反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理方面的支出，金额6214.89万元；
　　5.住房保障（类）支出46.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于反映用于住房方面的支出，该项支出全部是交纳住房公积金支出46.11万元。
　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
　　曲靖市自然资源和规划局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.57万元，支出决算为12.85万元，完成预算的62.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.29万元，完成预算的97.08%；公务接待费支出决算为2.56万元，完成预算的43.39%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制因公出国（境）费支出、公务接待费支出。
　　 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少5.16万元，下降28.65%。其中：因公出国（境）费支出决算减少4.08万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.03万元，下降9.10%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降1.92%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2017年未发生因公出国（境）费支出，本着厉行节约的原则降低公务用车购置及运行费支出和公务接待费支出。
　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出10.29万元，占80.08%；公务接待费支出2.56万元，占19.92%。具体情况如下：
　　1.公务用车购置及运行维护费支出10.29万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支出10.29万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于城乡规划工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
　　2.公务接待费支出2.56万元。其中：国内接待费支出2.56万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待56批次，接待人次266人。主要用于为了完成工作任务所需接待发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
　　五、其他重要事项及相关口径情况说明
　　(一)机关运行经费支出情况
　　曲靖市自然资源和规划局（部门）四家下属单位，单位性质都是事业单位，均不属于参照公务员法管理的事业单位，不存在机关运行经费支出。
　　（二）国有资产占用情况
　　截至2017年12月31日，2017部门资产总额8875.46万元，其中，流动资产7938.51万元，固定资产836.92万元，对外投资及有价证券100万元，其他资产0.03万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1107.18万元，其中固定资产减少22.5万元。处置车辆(电动车)5辆，账面原值22.5万元。

 

 

 

 

 

 

　　(三)政府采购支出情况
　　2017年度，部门政府采购支出总额0万元。
　　(四)绩效自评信息情况
　　1.绩效管理工作开展情况
　　根据预算绩效管理要求，市自然资源和规划局组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有9个项目，共涉及资金5707.47万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。市自然资源和规划局组织对曲靖市中心城市综合交通体系规划项目开展了重点绩效评价。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。
　　2.项目绩效自评结果
　　曲靖市中心城市综合交通体系规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为343.75万元，执行数为343.75万元，完成预算的100%。主要产出和效果： 加快推进了中心城市综合交通体系规划编制，有效衔接上位城市总体规划，指导下一层次控制性详细规划，指导城市道路、公共交通场站等城市基础设施不断完善，提高道路交通承载能力，有效指导城市“行车难、停车难”的问题解决，为打造建设“区域畅达、绿色低碳、运行高效、管理有序”的现代化一体化综合交通体系目标打下坚实基础。
　　
　　项目支出绩效自评表

　　3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果
　　为贯彻落实《滇中城市群规划（2017-2035）》、《面向南亚东南亚辐射中心综合交通运输发展规划（2017-2035 年） 》等上位规划对曲靖的定位和麒沾马一体化发展要求，提高财政资源配置效率和使用效益，根据《中华人民共和国预算法》关于预算绩效管理的要求，市自然资源和规划局按市财政局要求对曲靖市中心城市综合交通体系规划项目进行了绩效评价。
　　（1）项目基本情况
　　①项目立项背景。随着曲靖市经济社会的快速发展,城市中各种交通矛盾日益尖锐,城市交通对城市布局和土地使用的引导作用也日益凸现。统筹规划城市各种交通系统,科学配置交通资源,落实优先发展城市公共交通战略,构建支撑城市可持续发展的城市综合交通体系,对加快实现集约型城市和节约型社会的总目标极为重要。根据国家、省的有关文件精神及市委、市人民政府领导的有关要求，结合近年来市人大代表、政协委员关于城市交通的意见建议，由市自然资源和规划局牵头组织编制《曲靖市中心城市综合交通体系规划（含停车设施专项规划及步行与自行车系统专项规划）》，
　　②项目内容和预算支出情况。该项目2017年度纳入中心城区规划编制经费预算费用中，用于解决规划编制经费支出。本项目严格按照前置费用审计和预算批复的资金用途使用资金，当年一般公共预算343.75万元，实际支出343.75万元，资金执行率 100%。
　　③项目绩效总目标。曲靖市交通总体目标为：建设“区域畅达、绿色低碳、运行高效、管理有序”的现代化一体化综合交通体系。与城市空间格局相匹配、满足不同层次出行需求，为打造区域性国际物流枢纽，高原特色健康产业融合发展的生态宜居城市，全国性交通枢纽提供支撑和保障。打造“枢纽城市、绿色城市、便捷城市、智慧城市” 。
　　④项目2017年度绩效目标。根据工作安排，今年4月14日，市政府组织召开了综合交通体系规划启动会，成立了规划编制协调组，推动曲靖综合交通规划编制。4月17日-24日，编制单位人员正式进驻曲靖，开展交通调查、现场踏勘和部门访谈；在前期现状调研、基础资料收集的基础上，7月5日组织召开了现状分析评价汇报会，并对一些重要交通节点（南城门节点、张三口等）的问题做了汇报; 9月4日市自然资源和规划局组织召开了初步成果部门征求意见会，邀请市直相关单位和属地政府有关部门参加，并对汇报内容进行了分组讨论，提出意见建议，并及时反馈会议意见建议给编制单位；11月5日市自然资源和规划局召开纲要成果汇报会，分管副市长到会听取汇报，对涉及重大的交通布局听取了参会单位的意见；12月14日，市自然资源和规划局组织召开专家评审会并通过专家组审查，目前已提交修改完善后的综合交通规划规划成果，完成计划任务的100%。
　　（2）绩效评价工作情况
　　①评价范围和目的。为加强项目支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益，为以后年度预算资金分配提供有效支撑，评价组对2017年度曲靖市中心城市综合交通体系规划项目开展了绩效评价。 
　　②评价指标体系。指标体系总分值为100分，包括产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标，9个二级指标，10个3级指标。主要评价生态效益指标、可持续影响指标、满意度指标等情况。产出指标（40分），主要评价数量指标、时效指标、成本指标、质量指标等情况；效益指标（50分），主要评价项目社会效益、生态效益、可持续影响等方面的影响；满意度指标（10分），主要评价人民群众、广大客商、外地游客的满意度。
　　③评价方法。本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，通过听取项目介绍、座谈询问、数据资源抽查、财务检查、绩效资料审查等多种方式，了解掌握项目的执行情况和经费使用情况，并按照评价指标、评价标准和评价规则等，采用集中评议和独立评分相结合的方法进行评价。
　　（3）绩效评价情况及评价结论。
　　通过评价认为，项目承担单位全面完成绩效目标规定的任务，全面实现年度绩效目标，项目实施成效明显。项目绩效评价得分为100分，绩效评价结果为“优”。
　　①项目产出情况分析。数量指标、时效指标、成本指标、质量指标共得分为40分，得分率100%。项目单位按照市人民政府要求，近期计划成果纳入麒沾马市政基础设施建设三年行动计划，有效指导项目建设。
　　②项目效益情况分析。项目效益指标得分为50分，得分率100%。通过项目编制，确立了曲靖综合交通发展总体目标、公共交通发展目标，实现 10 分钟上快速， 15 分钟上高速， 打造中心城市 30 分钟交通圈的整体目标，提出了综合交通发展战略，不断提升城市交通服务水平。
　　③项目满意度情况分析。满意度指标得分为10分，得分率 100%。从项目产出来看，预期产出指标基本实现，效益指标和满意度指标实现情况良好，较好地完成了任务。
　　（四）其他重要事项情况说明
　　无其他重要事项情况说明。
　　（五）相关口径说明
　　1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
　　2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
　　3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

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附件：曲靖市自然资源和规划局（部门）2017年度部门决算公开报表.xls