曲靖市信访局2017年度整体支出绩效自评报告

• 部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.主要职能
　　曲靖市信访局是由曲靖市人民政府办公室管理的正处级单位。主要职责是：
　　（1）认真贯彻执行党和国家有关信访工作的方针、政策和法律、法规；
　　（2）接待、受理、交办、转送信访人提出的信访事项；
　　（3）承办上级和市委、市政府交办的信访事项；
　　（4）协调处理重大信访事项；
　　（5）督促检查信访事项的处理；
　　（6）承办“市长热线”和“书记市长信箱”网上信访工作；
　　（7）按照市委要求，负责市委处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室工作，受市人民政府授权承担市人民政府信访事项复查、复核工作；
　　（8）开展对涉及人民群众的方针政策和重大群体上访问题的调查研究，综合分析动态信访信息，及时向市委、市政府提出完善政策和改进工作的建议；
　　（9）承办市委、市政府交办的其他事项。

　　2.人员情况
　　截至2017年12月31日，市信访局实有人员编制26人。其中：行政编制18人（含工勤编制1人），事业编制8人；在职在编实有行政人员20人（含工勤人员1人），事业人员6人。
离退休人员8人。其中：离休2人，退休6人。

　　（二）部门绩效目标的设立情况

　　1.职责履行方面

　　（1）加强源头治理主要开展以下工作
 　　一是积极推动领导干部大接访活动。排查出31件重要信访案件由市级领导包案化解，市委、市政府主要领导以上率下，带头做好领导干部定期接待群众来访工作，在全市范围内形成化解信访案件及矛盾纠纷的良好氛围。二是扎实开展矛盾纠纷大排查。市级共排查梳理了281件影响社会稳定的矛盾纠纷由市领级党政领导督导化解，排查了498件信访积案交各县（市、区）包案化解，梳理了351件省委巡视组收到的来信来访件交责任单位办理回复。三是抓实初信初访办理。严格执行首接首办责任制，认真处理好每个来电、每件来访、每次来访，督促职能部门依法按政策处理信访事项。市长热线在第三方评估机构组织全国48家独立评估机构开展的评测中排名全省第二。四是深入开展信访积案化解活动。全市共排查化解信访积案822件，实行动态销号管理。争取信访救助资金300余万元，化解特殊疑难信访问题37件。

　　（2）畅通诉求渠道主要开展以下工作
 　　全面推进信访信息化建设，实行“阳光信访”，构建信、访、网、短信、视频等信访事项受理过程和办理全方位公开的综合信息平台，实现全部信访事项“可查询、可跟踪、可督办、可研判、可评价”，提高信访工作公信力。拓宽诉求反映渠道，完善市、县（市、区）委书记、市、县（市、区）长电子信箱、热线电话、网上信访等诉求表达机制，建设市、县、乡三级视频接访系统，逐步把网上信访作为解决信访问题的主渠道。市、县两级建立联合接访中心，完善联合接访运行管理模式。

　　（3）完善工作制度主要开展以下工作
 　　一是建立健全信访联席会议制度和信访突出问题集中交办制度。信访部门履行好“第一交办权”，直接向下级党委、政府和同级部门主要领导交办重要信访事项，承办单位将办理情况按时回报信访部门。二是健全信访信息分析研判机制。进一步建立完善信访信息系统，建立健全信访事项动态数据统计体系和信访突出问题数据库，准确掌握信访重点群体和重点人员，向党委、政府和有关部门提供分析研判情况。三是建立健全非正常上访劝返工作机制。涉及信访问题单位的主要领导和分管领导必须到场参与疏导劝返工作。综治、维稳、公安、信访以及涉及信访问题的部门协同配合开展到京非接待场所和到省集体上访专项治理。四是完善信访督查督办和责任追究制度。

　　（4）信访工作部门自身建设主要开展以下工作
　　新形势下，面对各种复杂情况、复杂问题，面对日益繁重的工作任务、矛盾风险，对信访干部队伍提出了更高更新更严的标准。全市信访系统坚持建强班子、带好队伍，聚焦全面从严治党，全面加强党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，推动作风大转变形象大提升，在纪律作风建设上真正管到实处、严到份上，营造风清气正、干事创业良好氛围。深入开展“两学一做”学习教育，筑牢理想信念思想根基，坚定“四个自信”，增强“四个意识”特别是核心意识和看齐意识，做到思想上深刻认同核心、政治上坚决维护核心、组织上自觉服从核心、行动上坚定紧跟核心。认真组织全国信访系统先进工作者评选和宣传“最美信访干部”活动，发挥典型示范作用。在业务上始终坚持为党分忧、为民解难的价值追求，着力破解本领恐慌和能力危机，着力在服务群众的最前沿、维护稳定的第一线砥砺品质、锤炼作风，努力造就一支熟悉法律政策、善做群众工作、具备较强矛盾问题处理能力的信访干部队伍，在平凡的岗位上做好每一件事、干好每一天，把工作做出质量、干出水平。努力把信访部门打造成领导放心、群众满意的部门。

　　2.履职效益明显方面
　　在市委、市政府的正确领导下，认真贯彻落实中央、省对信访工作的决策部署，结合开展“两学一做”学习教育和市委“狠抓落实年”的要求，服务改革发展稳定大局，以深入推进信访工作制度改革为主线，“三年退出全省前三名”为靶心，着力打造“阳光信访”、“责任信访”、“法治信访”，认真落实信访工作责任制，信访形势呈现总量下降、结构向好、信访下行的态势，工作取得了明显成效，为服务曲靖决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现跨越发展作出了积极贡献。

　　3.预算配置科学方面
　　预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。预算安排足额保障2017年部门正常工作开展。确保2017年部门“三公经费”预算数小于上年预算数。

　　4.预算执行有效方面
　　严格按照批复执行预算，结转结余控制目标为不超过上年结余结转数，保障并明确实施主体责任；“三公经费”决算数小于上年数。

　　5.预算管理规范方面
　　对账务支出严格把关，按照规定时限完成部门信息公开，固定资产保存完整、配置合理。

　　（三）部门整体收支情况
　　2017年收入总额为1048.80万元，2017年支出经费1039.87万元。

　　（四）部门预算管理制度建设情况
　　办公室负责管理局机关财务工作，局机关各项收入和支出统一纳入预算管理。各科室每年编制项目预算，提出项目支出预算建议数，由办公室审核汇总，经局领导同意后报市财政局按有关法规审批。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。单位的财务支出，全部纳入年度支出预算管理，坚持量力而行、厉行节约的原则，杜绝铺张浪费。各项支出的安排要结合本单位财务实际和相关政府规定的标准执行，做到有什么收入安排什么支出，确保专款专用。单位财务支出执行会计审核，办公室主任审批制度，财务经办人员严格按照审批制度和原则核销支出，不符合要求的单据不予核销、报账。

　　公务接待和会议接待坚持“先报批、后接待”的原则，    即由经办人员报办公室主任审核，主任审批同意后进行接待。公务接待实行对口接待，并严格控制陪餐人数，接待标准按有关规定办理。经办人填报接待报销单必须完整填列接待时间、公务接待项目名称、接待单位、费用金额、证明人签字等内容。接待费的报销采取一单一餐制，否则不予审批报销。会议接待严格按照《曲靖市市级会议费管理办法》和《曲靖市财政局关于2015—2016年度党政机关会议定点饭店政府采购招标单位的通知》执行。严格控制会议数量、会议规模，控制会议费支出。大型会议费原则上要先落实经费来源，再召开会议。会议费的开支范围包括会议住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、印刷费等。费用报销按相同程序审批。接待费需在接待完成后5个工作日内办理报销手续，会议费须在会议结束后10个工作日内办理报销手续。

　　经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责”的原则。严格按照有关财务制度对项目经费的保障落实和成本节约、效率提高有着较强的法规约束力。有节支增效的改进措施。根据年初部门预算的批复,加强经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格实行项目管理，做到资金到项目、管理到项目、核算到项目。制定了市信访局局机关财务、公务接待、差旅费、固定资产、办公用品等管理办法、针对项目制定专门的财务管理制度，为加强财务管理提供了制度保障。严格执行财经纪律和财务制度，配合审计等有关部门做好审计、检查、稽查等工作。

　　二、绩效自评工作情况

　　（一）绩效自评目的
　　通过此次部门整体支出绩效评价， 促使本单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，更好地保障各部门行权履职。

　　（二）自评指标体系（具体格式见附件4）

　　点击下载查看：曲靖市信访局整体支出绩效指标自评表　　》

　　（三）自评组织过程 

　　1.前期准备
　　首先，成立自评领导小组。为顺利推进2017年部门整体支出绩效目标自评，一是成立了绩效评价领导小组，由局长担任组长，局班子领导、各科室负责人及财务人员为成员。二是收集相关资料。为全面完成此项自评工作，办公室收集了大量相关的佐证材料：2016年、2017年预算数据；2017年决算数据；2017年“三公经费”、公用经费实际开支数据，2017年年末编制数、实有人数，年内召开的部分会议通知，以及单位各科室绩效考核结论,社会各界对信访工作的满意度调查资料等。

　　2.组织实施
　　工作组成员按照财政部门提供的自评评价方案中设定的指标及计算方法，依据收集到的有关资料，对自评项目进行初步打分，最后由自评小组审核。根据自评打分情况，逐项指标进行审核确定，并自我总结，得出结论，完成绩效评价实施过程。
 

• 评价情况分析及综合评价结论

　　曲靖市信访局2017年整体支出绩效自评得分92分。

　　通过这次绩效评价，虽然比较全面地掌握了本单位全部资金的使用情况，取得了一定的社会效果，但仅仅从几个指标来分析还不能准确判断全部资金的使用效果，特别是行政事业单位的项目资金，大多属于公用经费性质的，不能直观地体现经济效益。厉行节约是一项需要长期坚持的工作，必须按章办事，用制度管人，把制度落到实处。我局将加大对整体支出、项目支出绩效评价工作的重视。进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束单位理财行为和程序，积极探索在新形势下部门预算、国库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进和完善财务管理。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

　　四、存在的问题和整改情况
　　存在对项目资金绩效的监督检查不够、项目实施后台账佐证材料还不够完整、项目实施中痕迹资料不够完整等问题。

　　改进措施：增强预算执行的计划性；加强部门预算绩效管理的监督检查；夯实基础工作，重视痕迹台账材料的归纳、收集、整理。

　　五、绩效自评结果应用
　　根据绩效自评结果，对照我局的职责职能，分析项目的完成情况完成效果，在下一个年度预算编制中，对不适应进行考核的项目进行删减，根据新的要求，对项目绩效考核指标进行增补需要的新内容。

　　六、主要经验及做法
　　1、明确主体，加强主体责任。
　　2、制定措施，提高效率。
　　3、工作细化，严格项目管理。
　　4、严遵法律法规，确保资金使用合法合规。

　　七、其他需说明的情况
　　今后，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，不断提高维护社会和谐稳定的能力，积极推动事关社会稳定问题的解决，实现全面、动态、可持续的和谐稳定。