曲靖市旅游发展委员会2017年部门预算编制说明

目录
 
第一部分 曲靖市旅游发展委员会2017年部门预算编制说明
第二部分曲靖市旅游发展委员会2017年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
 
 
 
 
曲靖市旅游发展委员会2017年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）拟订旅游业发展的战略目标和政策，编制旅游业发展的中长期规划和年度计划；负责旅游产业综合发展和改革的实施工作。
（2）草拟旅游业管理的政策规定；负责旅行社、旅游饭店、出国旅游、优秀旅游城市创建、导游队伍和特种旅游的有关管理工作。
（3）组织旅游资源的普查、开发与有关保护工作；指导重点旅游区域、目的地和线路的规划开发；会同有关部门管理旅游发展资金及其他旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资。
（4）承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者的合法权益的责任。组织实施国家对旅游业、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面标准的落实，并对执行情况进行监督检查；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导旅游兴业精神文明建设和诚信体系建设。
（5）拟订曲靖市国内外旅游市场开发战略，组织、指导旅游节庆会展的产品开发、品牌培育；组织、协调旅游宣传促销活动；承担对外交流与合作的有关工作。
（6）负责旅游统计和旅游经济运行分析工作。制定旅游人才规划并组织实施，指导旅游培训工作。
（7）承办曲靖市人民政府交办的其他事项。
行政审批项目，以曲靖市人民政府公布的行政审批项目目录为准。（二）机构设置情况
根据上述职责，曲靖市旅游发展委员会设4个内设机构（正科级）。
（1）办公室
负责文电、会务、机要、档案、信息、安全、保密、信访、政务公开、宣传、扶贫、后勤服务等工作；负责机关、所属事业单位的机构编制、人事工作；负责财务、国有资产、专项资金的管理工作；负责人大代表建设和政协委员提案办理工作；负责旅游统计、旅游经济运行分析和行业有关财务报表的汇总、分析工资；负责节假日旅游信息的收集、发布和旅游抽样调查工作；承担行政复议、行政诉讼工作；承担曲靖市旅游产业发展领导小组办公室的日常工作。
（2）行政管理科
负责行政执法监督工作，对重大旅游投诉的处理进行督办，组织、协调旅游市场整治工作；负责旅行社初审转报；负责假日旅游的协调、联络；负责旅游安全的综合协调和监督管理；组织实施好各类旅游景区景点、度假区及旅游住宿、旅行社、车船的旅游设施和服务标准的实施，并对执行情况进行监督检查；监督管理旅游队伍、旅游市场秩序和服务质量；协调处理重大旅游投诉；管理出国旅游、特种旅游；指导应急救援工作；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；指导优秀旅游城市的创建工作；指导旅游行业协会工作。
（3）规划发展科
拟订旅游业发展中长期规划和年度计划并组织实施；负责组织旅游资源的普查与评价；负责旅游开发项目的管理；负责旅游产业综合发展与改革的实施工作；参与旅游产业综合改革有关的政策拟订与落实；参与国家公园、旅游小镇等旅游项目的开发建设和管理；开展旅游招商引资，引导社会投资；承担工农业旅游、红色旅游和乡村旅游发展的有关工作；指导重点旅游区域、目的地和线路的规划、开发和保护。
（4）市场开发科
拟订旅游市场开发规划；制定旅游促销计划并组织实施；负责重点旅游区域、目的地和旅游线路的统筹开发和宣传推广；负责国际、国内区域旅游合作的有关工作；参与旅游新业态的开发培育；组织及参与国内外旅游市场重大促销活动；组织、协调和指导市内旅游节庆会展活动；编制重点旅游节庆会展的产品开发、品牌培育规划、指导旅游节庆品牌的打造和培育；指导、协调旅游产品的宣传促销。
（三）重点工作概述
（一）主要工作目标
2017年，力争全市接待国内外旅游者2600万人次，同比增长50%，实现旅游综合收入280亿元，同比增长80%，实现旅游产业增加值90亿元。
（二）重点工作任务
1.完成旅游固定资产投资100亿元。
2.按省市要求推进“一部手机游云南”相关工作。
3.推出一批养眼、养生、养心的高原生态城户外休闲与康体养生的钻石旅游线路。
4.深化与杨丽萍团队合作，以《魅力中国城》竞演舞蹈节目为基础，做好《印象·曲靖》节目策划工作。
5.完成全市旅游星级饭店复核工作。
6.严厉查处不合理低价、虚假广告、诱导购物、欺客宰客等违法违规行为，进一步规范旅游市场秩序。
（三）重点推进项目
2017年，重点抓好沾益珠江源高原体育旅游度假区、会泽大海草山旅游景区改造提升、麒麟爱情小镇、马龙马过河生态旅游度假区、马龙龙腾乡村旅游度假区、罗平国际高原花海旅游度假区、宣威尼珠河大峡谷生态文化旅游区、师宗南盘江柠檬谷旅游开发、陆良五峰山国家公园、富源生态农业旅游休闲观光园等10个项目建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2017年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2016年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制人，其中：行政编制13人，事业编制6人。在职实有23人，其中： 财政全供养23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员3人，其中： 离休0人，退休3人。
车辆编制4辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2017年部门财务总收入5316.79万元，其中：一般公共预算财政拨款5316.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转538.75万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入5316.79万元，其中:本年收入5316.79万元，上年结转538.75万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5316.79万元（本级财力5316.79万元，专项收入5000万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2017年部门预算总支出5316.79万元。财政拨款安排支出5316.79万元，其中，基本支出316.79万元，项目支出5000万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2080501社会保障和就业支出-行政单位离退休-归口管理的行政单位离退休1.43万元，主要用于部门离退休方面的支出。
2、2080505社会保障和就业支出-行政单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出36.73万元，主要用于部门为职工交纳的基本养老保险费支出。
3、2101101医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗24.07万元，主要用于部门为职工交纳的基本医疗保险费。
4、2101199医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.27万元，主要用于部门为职工交纳的工伤保险、生育保险及附加商业险缴费支出。
6、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金21.3万元，主要用于部门按人社、财政规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。
7、2160501商业服务业等支出-旅游业管理与服务支出-行政运行230.99万元。主要用于行政单位人员工资、行政运行经费等。
8、2019999一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出5000万元。主要用于AAA、AAAA景区建设补助，旅游厕所、旅游特色村社建设补助，加快沾益区快速发展补助，旅游产业大会、《大美珠江源》等旅游杂志制作发行等。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、39999其他支出-其他支出5000万元。主要用于AAA、AAAA景区建设补助，旅游厕所、旅游特色村社建设补助，加快沾益区快速发展补助，旅游产业大会、《大美珠江源》等旅游杂志制作发行等。
2、301工资福利支出285.63万元。主要用于行政单位人员工资，养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等交纳。
3、302商品和服务支出31.16万元。主要用于行政运行经费，退休人员生活补助等支出。
五、省对下专项转移支付情况
   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央、省配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金11.2万元,其中计算机10万元,打印机0.6万元,传真机0.6万元,网络设备0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2017年本级财力预算安排本部门基本支出316.79万元，与上年预算数155.28万元对比增加161.51万元，增幅104%。增减变化的原因主要是：人员工资增加、社保缴费增加，相应基本支出增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2017年本级财力预算安排本部门项目支出5000万元，与上年预算数1000万元对比增加4000万元，增幅400%。原因主要是：根据文件要求，沾益区撤县并区后从我单位预算中拨付1000万元加快沾益区快速发展，AAA级景区建设补助，旅游厕所建设补助等增加。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的专项支出。
4. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2017年机关运行经费安排31.16万元，主要用于办公费、水电费、邮电费、维修（维）护费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、劳务费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。机关运行经费较上年29.22万元增加1.94万元。增幅0.66%，原因：单位职工增加2人，运行经费增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2016年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2016年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2016年度部门决算时一并公开部门截至2016年12月31日的国有资产占有使用情况。