曲靖市国土资源局2018年部门预算公开目录

  

 
第一部分 曲靖市国土资源局2018年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市国土资源局2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、政府性基金预算支出表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
 
曲靖市国土资源局
2018年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；承担规范国土资源管理秩序的责任；承担优化配置国土资源的责任；负责规范国土资源权属管理；承担耕地保护的责任；承担及时准确提供土地利用各类数据的责任；承担节约集约利用土地资源的责任；承担规范国土资源市场秩序的责任；负责矿产资源开发的管理；负责管理地质勘查活动和矿产资源储量；承担地质环境保护责任；承担地质灾害预防和治理的责任；依法征收资源收益，参与资金使用的监督、管理工作，拟订土地、矿产资源参与经济调控的措施；推进国土资源科技进步，组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养规划和计划，组织实施重要科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务；加强共建保障和促进科学发展土地管理新机制建设工作，促进土地科学发展；承办市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
曲靖市国土资源局是市政府履行对全市土地、矿产、测绘统一管理的职能部门和行政执法部门。单位位于麒麟区建保路，机关内设17个行政科室，下设麒麟分局、经济技术开发区分局、执法监察支队3个参公管理事业单位，曲靖市土地开发整理中心、曲靖市土地储备中心、曲靖市地质环境监测站3个全额拨款事业单位以及曲靖市土地矿业权评估事务所、曲靖市土地矿产勘测规划事务所2个自收自支事业单位。
（三）重点工作概述
1.全面梳理全市地理国情和资源环境承载能力，以主体功能区战略为指导，按照《全国国土规划纲要（2016-2030年）》和省级规划要求，统筹各类空间性规划，调整完善全市土地利用总体规划，积极推进“多规合一”，强化土地用途管制，强化对国土空间开发、保护、整治等各类活动的指导和管控，确保土地利用不得突破规划确定的用地规模和总体布局。
2.落实最严格的耕地保护制度，着力加强耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。
3.坚持“区别对待、有保有压”，突出建设用地指标投放重点，确保省“五网”、“四个一百”和市“六个一百”、“六大产业”等重点项目用地需求。
4.积极推进土地供给侧改革，把节约集约利用资源放在更加突出的位置，引导用地需求合理化、供地结构合理化、土地价格合理化。
5.坚持绿色发展、生态优先的理念，树立节约集约循环利用的资源观，强化矿产资源绿色勘查开发，推动资源利用方式根本转变，推进绿色矿山建设，加快发展绿色矿业，加强矿山生态环境保护，促进资源开发与环境保护协调发展。
6.切实推进不动产统一登记制度建设和实施，着力提高不动产登记信息管理平台接入质量，实现数据上传实时、准确、完整。按照“进一个门，跑一次路”的原则，切实提高不动产登记效率和服务质量，防范登记风险，化解登记矛盾，维护权利人权益。
7.贯彻“预防为主、防治结合”的方针，大力推进地质灾害综合防治体系建设。加强应急队伍和应急平台建设，积极做好群测群防和监测预警，推动监测工作由“无责任的义务”向“有报酬的责任”转变。
8.认真落实第四次乌蒙山片区区域发展与脱贫攻坚部际联席会议精神，用好用活用足国土资源扶贫政策，充分释放政策效能。科学统筹安排年度新增建设用地指标，优先保障贫困地区基础设施建设、特色产业发展等用地需要求。
9.加快推进农村集体建设用地和宅基地使用权确权登记发证工作进度，按时完成曲靖市耕地后备资源调查评价工作，认真开展年度全国土地变更调查与遥感监测，继续做好勘测定界工作业务指导及成果审查等基础管理工作，为国土资源保护和开发利用决策提供有力支撑。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共3个。均为财政全供给单位，财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2017年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制172人，其中：行政编制 66人，事业编制106人。在职实有159人，均为财政全供养人员。
离退休人员 55人，其中： 离休 2人，退休53人。
车辆编制2辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 8166.17万元，其中：一般公共预算财政拨款8056.17万元，政府性基金预算财政拨款110万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 8166.17万元，其中:本年收入8166.17万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8056.17万元（本级财力7659.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，其他非税收入安排支出396.84万元），政府性基金预算财政拨款110万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 8166.17万元。财政拨款安排支出 8166.17万元，其中，基本支出3235.99万元，项目支出4930.18万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 社会保障和就业支出438万元，主要用于在社会保障和就业方面的支出，包括归口管理的行政单位离退休经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出等。
2. 医疗卫生与计划生育支出245.98万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出，包括单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等。
3. 城乡社区支出110万元，主要用于麒麟分局农村集体土地确权发证工作支出。
4. 国土海洋气象等支出7204.22万元，主要用于国土资源、测绘等方面的支出，包括机关及下属事业单位的基本支出以及地质灾害防治、不动产登记工作、矿产卫片执法检查、储量动态监测、土地利用等项目工作经费。
5. 住房保障支出167.97万元，主要用于单位按照人力资源部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出3,104.11万元（其中基本支出2768.11万元，项目支出336万元）。
（1）基本工资2,066.48万元（其中基本支出2066.48万元，项目支出0万元）；
（2）奖金49.67万元（其中基本支出49.67万元，项目支出0万元）；
（3）绩效工资32.75万元（其中基本支出32.75万元，项目支出0万元）；
（4）机关事业单位基本养老保险缴费289.89万元（其中基本支出289.89万元，项目支出0万元）；
（5）职工基本医疗保险缴费139.98万元（其中基本支出139.98万元，项目支出0万元）；
（6）其他社会保障缴费21.37万元（其中基本支出21.37万元，项目支出0万元）；
（7）住房公积金167.97万元（其中基本支出167.97万元，项目支出0万元）；
（8）其他工资福利支出336万元（项目支出336万元，用于不动产登记中心聘用人员工资）。
2. 商品和服务支出3483.85万元（其中基本支出246.19万元，项目支出3237.66万元）。
（1）办公费227.18万元（基本支出165.72万元，项目支出61.46万元）；
（2）印刷费12.6万元（基本支出0万元，项目支出12.6万元）；
（3）电费1.10万元（基本支出0万元，项目支出1.10万元）；
（4）邮电费1万元（基本支出0万元，项目支出1万元）；
（5）差旅费12万元（基本支出0万元，项目支出12万元）；
（6）租赁费35.04万元（基本支出0万元，项目支出35.04万元）；
（7）会议费3.32万元（基本支出3.32万元）；
（8）培训费48.59万元（基本支出9.49万元，项目支出39.10万元）；
（9）劳务费11.14万元(项目支出11.14万元)；
（10）委托业务费2373.22万元（项目支出2373.22万元）；
（11）工会经费35.09万元（基本支出35.09万元）；
（12）福利费11.75万元（基本支出11.75万元）；
（13）公务用车运行维护费7万元（基本支出7万元）；
（14）其他交通费13.83万元（基本支出13.83万元）；
（15）其他商品和服务支出691万元（项目支出691万元）
3.对个人和家庭的补助221.69万元（基本支出221.69万元）
（1）离休费22.96万元（基本支出22.96万元）；
（2）退休费113.34万元（基本支出113.34万元）；
（3）医疗费补助85.39万元（基本支出85.39万元）
4.资本性支出1356.52万元（基本支出0万元，项目支出1356.52万元）
（1）办公设备购置118万元（项目支出118万元）；
（2）专用设备购置36万元（项目支出36万元）；
（3）基础设施建设1175万元（项目支出1175万元）；
（4）信息网络及软件购置更新27.52万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。
无省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项。
无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算及政府购买服务预算， 2018年，政府采购预算总金额1070.20万元，其中政府购买社会中介服务1010.3万元（矿山储量动态监测、土地利用观测技术服务、地质灾害技术服务、土地变更调查、基准地价更新等15项中介技术服务），办公设备、办公桌椅采购以及不动产登记中心档案库房改造59.90万元等。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2018年部门预算总收入 8166.17万元，与上年相比减少3567.26万元，减30.40%,其中：一般公共预算财政拨款8056.17万元，政府性基金预算财政拨款110万元。
（二）2018年部门预算总支出 8166.17万元。与上年相比减少3567.26万元，减30.40%,其中，基本支出3235.99万元，项目支出4930.18万元。
（三）与上年相比，基本支出增加647.66万元，增加的主要原因是人员工资支出及养老保险等社会保险缴费增加，项目支出减少4214.92万元，减少的主要项目有市级投资土地补充耕地项目。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
2．部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
3．支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
4．支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 6．机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排
2018年用于保障市国土局机关、麒麟分局等机构正常运转的办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）246.16万元，占基本支出的7.61％。
（三）三公经费增减变化情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算安排45.11万元，与上年相比减少34.68万元，减43.46%，主要是由于公务用车改革后公务用车运行维护费及因公出国（境）费减少。其中：公务用车购置及运行费19.08万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费19.08万元），公务接待费26.03万元。
（四）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
（五）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
2018年支出预算中，按照保障发展更加有力、资源保护更加严格、发展红利更加惠民、矿政管理更加规范、执法监察更加有效、基础工作更加扎实等要求，制定了绩效管理实施方案，明确了项目绩效工作的管理责任主体，结合部门工作实际对2018年不动产登记、地质灾害防治、矿山储量核实、矿产卫片执法检查、第三次全国土地调查等项目经费4423.34万元涉及的项目绩效指标体系进行补充完善，各项目绩效目标详见附表（市本级项目支出绩效目标表）。
 
                                                                                                                             曲靖市国土资源局
                                                                                                                                2018年3月7日
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