曲靖市民宗委2019年部门预算公开

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        曲靖市民宗委2019年部门预算公开
                          目录
 
       第一部分 曲靖市民宗委2019年部门预算编制说明
       第二部分 曲靖市民宗委2019年部门预算表
       一、部门财务收支总体情况表
       二、部门收入总体情况表
       三、部门支出总体情况表
       四、部门财政拨款收支总体情况表
       五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
       六、部门基本支出情况表
       七、部门政府性基金预算支出情况表
       八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
       九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
       十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
       十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
       十二、市对下转移支付绩效目标表
       十三、部门政府采购情况表
 
       曲靖市民宗委2019年预算编制说明
 
       一、基本职能及主要工作
      （一）部门主要职责
       1.开展民族、宗教理论政策和民族、宗教工作重大问题的调查研究，提出有关民族、宗教工作的政策建议。
       2.负责协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责，促进党和国家民族、宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。
       3.起草贯彻执行民族、宗教法规政策文件草案，负责监督检查落实情况，保障少数民族和信教群众的合法权益。
       4.监测和分析民族、宗教关系，研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调处理涉及民族、宗教方面的热点、难点问题和突发性、群体性矛盾纠纷，维护民族团结、宗教和谐、社会稳定，促进各民族“共同团结奋斗、共同繁荣发展”。
       5.拟订少数民族和民族地区经济社会发展规划，监督检查规划实施情况；研究分析少数民族和民族地区经济社会发展的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展；建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。
       6.参与拟订少数民族干部、人才和宗教工作“三支队伍”建设规划，协助有关部门做好少数民族干部、人才和宗教工作“三支队伍”的培养教育和推荐使用工作。
       7.负责组织宣传党的民族、宗教政策和国家民族、宗教法律法规及民族、宗教基本知识，承办市人民政府民族团结进步表彰活动；协调、指导民族传统节日、宗教节日活动。
       8.研究提出少数民族和民族地区文化、教育、卫生、体育、广播影视、新闻出版事业发展的特殊政策建议；协助管理市民族中学；承办重大的民族、宗教文体活动；管理少数民族语言文字，协调推动民族、宗教文物和非物质文化遗产保护工作；指导民族古籍的收集、整理、出版；指导和帮助市级民族、宗教学会团体开展工作。
       9.指导各县（市）区依法履行民族、宗教事务管理职能，强化对“五大宗教”以外的民间宗教事务管理，及时妥善处理民族、宗教事务的重大问题。
       10.负责组织协调民族工作领域有关对外交流与合作，参与涉及民族、宗教事务的对外宣传工作，接待少数民族、宗教界代表人士参观考察事宜，做好少数民族代表和宗教界代表人士生活、学习等各项管理工作。
       11.依法履行宗教事务管理职责，指导、监督宗教团体在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作及对外交往，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动，维护社会稳定。
        12.依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益；保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。
       13.支持宗教团体加强自身建设，推进宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展宗教界的爱国统一战线，促进宗教关系和谐。
       14.承办曲靖市人民政府交办的其他事项。
      （二）机构设置情况
       曲靖市民宗委内设7个科室：办公室、文化教育科、政策法规科、监督检查科、经济发展科、宗教一科、宗教二科。
      （三）重点工作概述
党的十九大报告中关于民族宗教工作的重要论述和重大部署，为我们做好新时代民族宗教工作指明了方向、提供了基本遵循，在下步工作中，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，做好新时代民族宗教工作，为实现“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”作出新的更大贡献。
      （1）以发展为第一要务，促进民族经济社会发展；
      （2）加强民族文化体育工作，推动民族文化繁荣发展；
      （3）落实责任制，维护民族团结、社会稳定；
      （4）依法管理宗教事务，促进宗教和谐；
      （5）推进自身建设，提高管理水平和服务能力。
       二、预算单位基本情况
       我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
       在职人员编制35人，其中：行政编制29人，事业编制6人。在职实有35人，其中：财政全供养 35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
       离退休人员9人，其中：离休 1人，退休8人。
       车辆编制1辆，实有车辆1辆。
       三、预算单位收入情况
      （一）部门财务收入情况
       2019年部门财务总收入2274.79万元，其中：一般公共预算财政拨款2274.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
      （二）财政拨款收入情况
       2019年部门财政拨款收入2274.79万元，其中:本年收入774.79万元，上年结转0万元，其他收入1500万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款774.79万元（本级财力2274.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
       四、预算单位支出情况
       2019年部门预算总支出2274.79万元。财政拨款安排支出 2274.79万元，其中，基本支出664.79万元，项目支出1610万元。
       （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
        一般公共服务支出-民族事务-行政运行471.25万元，主要用于单位人员工资福利支出和一般公用经费、交通费、会议费、福利费、工会经费支出。
        一般公共服务支出-民族事务-民族工作专项资金1500万元，主要用于实施民族经济发展示范、实施民生改善保障示范、实施民族文化繁荣示范、实施民族教育振兴示范、实施生态文明建设示范、实施民族干部培养示范、实施民族工作创新示范、实施民族关系和谐示范八大示范工程支出。
        一般公共服务支出-宗教事务-宗教工作专项110万元，主要用于市级宗教工作专项资金及朝觐工作经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休33.80万元，主要用于厅机关离退休人员离退休费及公用经费。
        社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出65.98万元，主要用于交纳机关人员基本养老保险。
        医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗36.79万元，主要用于单位人员基本医疗保险缴费。
        医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助15.08万元，主要用于公务员医疗补助缴费。
        医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.74万元，主要用于其他医疗保险缴费。
        住房保障支出-住房改革支出-住房公积金38.15万元，主要用于缴存机关人员住房公积金。  
      （二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况
       工资福利支出543.74万元(其中：基本支出543.74万元)。
        商品和服务支出1663.52万元(其中：基本支出53.52万元，项目支出1610万元)。
        对个人和家庭的补助67.53万元(其中：基本支出67.53万元)。
       五、市对下专项转移支付情况
      （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
       无市对下专项转移支付项目清单项目情况。
       （二）与中央配套事项
       无与中央配套事项预算。
       （三）按既定政策标准测算补助事项
        无按既定政策标准测算补助事项预算。
        六、政府采购预算情况
       根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金6.11万元。
       七、预算收支增减变化情况说明
       （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
        2019年我部门“三公”经费预算9.9万元，较2018年预算减少2.42万元，降幅19.64%，具体变动情况如下：
        1.因公出国（境）费
        2019年我部门因公出国（境）费预算0万元。
        2.公务用车购置及运行维护费
        2019年我部门公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算7.4万元，较2018年预算减少1.01万元，降幅12.01%，变动的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理。
        3.公务接待费
        2019年公务接待费预算2.5万元，较2018年预算减少1.41万元，降幅36.06%，变动的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
       （二）基本支出预算变动的主要原因 
        2019年财政预算本级基本支出664.79万元，比2018年723.25万元，减少了58.46万元。主要原因是预算编制口径发生变化。
       （三）项目支出预算变动的主要原因
        2019年项目支出预算数为1610万元，比2018年项目支出预算数1610万元减少了350万元。主要是2018年有曲靖市组团参加云南省第十一届少数民族传统体育运动会经费350万元。
        八、其他公开信息
       （一）专业名词解释
       1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
       2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
       3、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
       4.“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
      （二）机关运行经费安排
       2019年本级财力安排市民宗委机关运行经费53.52万元，主要用于办公经费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费等日常开支，以保证机构正常运转。2019年本级财力安排市民宗委机关运行经费53.52万元比2018年本级财力安排市民宗委机关运行经费55.62万元减少2.1万元，主要原因是厉行节约，压缩经费支出。
       （三）国有资产占用情况
        鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
      （四）本部门预算绩效情况说明
       2019年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金1610万元，各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整（详情见部门预算公开情况表6-10和6-11），部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。
  
 
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