监督索引号53030018041400111
曲靖市工商行政管理局2019年预算公开
目录
第一部分 曲靖市工商行政管理局2019年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市工商行政管理局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
曲靖市工商局2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）负责市场监督管理和行政执法工作。
（2）负责各类企业和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册、监督管理，依法查处取缔无照经营行为。
（3）依法规范和维护各类市场经营秩序，负责监督管理市场交易和网络商品交易及有关服务行为。
（4）依法监督管理流通领域商品质量；组织开展有关商品流通、服务领域消费维权工作；按照分工查处制造销售假冒伪劣商品违法行为；负责消费者咨询、申诉、举报、受理、处理及其网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。
（5）依法查处不正当竞争、商业贿赂等经济违法行为；依法监督管理直销企业和直销人员及其直销活动，查处违法直销和传销案件。
（6）依法实施合同行政监督管理；负责动产抵押物登记和股权出质登记；依法监督管理拍卖行为；依法查处合同欺诈违法行为；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。
（7）依法监督管理广告活动。
（8）依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，监督管理商标的使用和印制；负责中国驰名商标、云南省著名商标的组织申报和本地知名商标的认定和管理；负责特殊标志、官方标志的保护。
（9）依法开展企业信息公示工作；组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，依法发布市场主体登记注册基础信息。
（10）依法监督管理个体工商户、私营企业的经营行为。
（11）承办曲靖市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
曲靖市工商行政管理局内设机构11个和1个机关党委。
内设机构11个：办公室、法规科、企业注册科、企业监督管理科、个体私营经济监督管理科、市场规范管理科、网络商品交易监督管理科、消费者权益保护科、反不正当竞争执法科、商标监督管理科、广告监督管理科。
（三）重点工作概述
2019年，新一轮机构改革和市场监管综合执法改革即将实施，全市工商和市场监管系统将切实提高政治站位，坚决服从大局，勇于担当作为，在改革的关键时期干出新气象、展现新作为。
一是着力推动商事制度改革不断深化。持续推进企业准入改革，优化营商环境，便利投资创业。认真落实省、市《深化“放管服”改革“六个一”行动实施方案》，确保全市企业开办时间压缩至3个工作日。全面推开“证照分离改革”，对第一批106项涉企行政审批事项按照直接取消审批、审批改为备案、实行告知承诺、优化准入服务等四种方式实施“证照分离”改革，建立长效机制，逐步推动减少涉企行政审批事项，为企业进入市场提供便利。进一步巩固企业名称自主申报、个体工商户简易登记改革及全程电子化等工作成果。
二是着力完善事中事后监管机制。在市场监管领域全面推开“双随机、一公开”跨部门联合抽查监管工作。加大涉企信息归集共享力度，建立完善涉企信息归集工作督查通报机制，督促各成员单位及时接收、处理、回传和更新涉企信息，切实提高涉企信息归集公示的及时率和准确率。加强经营异常名录和严重违法失信企业名单管理，探索完善严重违法失信企业名单管理和信用修复制度，构建完善联合惩戒机制，促进各项惩戒措施落地。巩固企业年报工作成果，力争2019年企业年报工作继续进入全省前列，年报率不低于2018年水平。
三是着力加强消费领域市场监管。坚持以人民为中心的发展思想，切实维护消费者合法权益。狠抓流通领域与百姓生活密切相关商品质量的监管，严厉打击假冒伪劣等违法行为。加大消费维权工作力度，开展“诚信经营、放心消费”和 “12315消费维权服务站”创建工作，引导电商平台、大型商场、超市等建立赔偿先付制度，进一步扩大基层维权网络覆盖，延伸维权触角，拓宽纠纷处理渠道，努力化解消费纠纷，促进消费维权难点、热点问题的解决。开展好“一部手机游云南”协调联动工作，及时处理旅游消费投诉，开展旅游购物场所集中整治，营造安全放心的旅游消费环境，进一步提振消费信心，促进扩大内需。
四是着力加大商标品牌培育保护力度。围绕打好“绿色食品”等“三张牌”的要求，以商标品牌培育保护运用为着力点，进一步加强商标工作。力争曲靖市注册商标保持10%以上年增长率，商标工作继续全省处于前列。加强地理标志商标培育申报工作，力争2年内消除“地标空白县”。围绕我市六大产业，每个产业确定2-3个重点商标，形成重点商标保护名录，加大对绿色食品牌重点商标品牌保护力度。指导有出口需求的绿色食品牌企业注册国际商标，打造国际品牌。加强商标专用权保护，认真开展“溯源”专项行动，净化商标品牌竞争环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制77人，其中：行政编制 64人，事业编制13人。在职实有75人，其中： 财政全供养 75人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 49人，其中： 离休 4人，退休45人。
车辆编制12辆，实有车辆12辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入2002.17万元，其中：一般公共预算财政拨款2002.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入2002.17万元，其中:本年收入2002.17万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2002.17万元（本级财力1921.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，其他非税收入安排81万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出2002.17万元。财政拨款安排支出 2002.17万元，其中，基本支出1591.17万元，项目支出411万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分为基本支出及项目支出。
基本支出1591.17万元包括： （1）2013801行政运行费1062.65万元，主要用于发放工资奖金津补贴、支付办公经费、会议费、培训费、公务用车运行维护费；（2）2080501归口管理的行政单位离退休费150.64万元，主要用于发放离退休费、支付办公经费、社会福利和救助费；（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出148.92万元，主要用于社会保障缴费支出；（4）2101101行政单位医疗91.76万元，主要用于社会保障缴费支出、社会福利和救助支出；（5）2101103公务员医疗补助41.9万元、主要用于社会福利和救助支出；（6）2101199其他行政事业单位医疗支出9.19万元，主要用于社会保障缴费支出；2210201住房公积金86.12万元，主要用于交纳住房公积金。
项目支出包括411万元：（1）2013803曲靖市工商局9楼10楼办公室改造及食堂修缮、物业管理及零星维修费81万元，主要用于市工商局9楼10楼办公室改造及食堂修缮、物业管理及零星维修；（2）2013804 “双随机、一公开”监管专项工作经费10万元、市场监管经费20万元、曲靖市证照分离、企业登记全程电子化、多证合一建设经费30万元、年报信息公示专项经费10万元；主要用于机关商品和服务支出及机关资本性支出（一）； （3）2013805执法办案经费50万元，主要用于机关商品和服务支出；（4）2013806消费者权益保护经费20万元、流通领域商品质量抽检专项经费10万元，主要用于机关商品和服务支出；（5）2013808曲靖市企业信用体系建设及事中事后综合监管建设维护经费150万元，主要用于机关商品和服务支出及机关资本性支出（一）（6）2013809多部门协同监管及平台建设专项经费30万元，主要用于机关资本性支出。
（1）基本支出1591.17万元，其中：501机关工资福利支出1228.09万元、502机关商品和服务支出160.6万元、505对事业单位经常性补助0万元、509对个人和家庭的补助202.48万元。
（2）项目支出411万元，其中：502机关商品和服务支出223万元、503机关资本性支出（一）188万元。
无
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央、省配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金311万元。包括：部门或系统专用软件、信息管理系统的开发推广、运行维护、网络系统集成 2套180万元、计算机20台20万元，打印机10台2万元，传真机1台0.5万元，碎纸机10台2万元，计算机通用软件3套10万元，电话机10台0.1万元，办公家具5套30万元，监控设备10套45万元，复印机10台3万元、网络设备1套10万元等。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
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|
单位：万元 |
| 项目 |
2019年初预算数 |
2018年初预算数 |
本年预算比上年增减情况 |
|
| 增减额 |
增减幅度 |
|
| 合计 |
52.1 |
54.27 |
-2.17 |
-4% |
|
| 1.因公出国（境）费 |
|
|
|
|
|
| 2.公务接待费 |
12.2 |
12.27 |
-0.07 |
-1% |
|
| 3.公务用车购置及运行 |
39.9 |
42 |
-2.1 |
-5% |
|
| 其中：（1）公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
| （2）公务用车运行费 |
39.9 |
42 |
-2.1 |
-5% |
|
“三公”经费增减变化原因说明: 我单位按照财政局要求，本着厉行节约的态度努力压缩成本性支出规模，降低行政成本，从严控制一般性支出，牢固树立过紧日子观念。
（二）基本支出增减变化情况说明如下：
单位：万元
| 科目名称 |
2018年预算数 |
2019年预算数 |
增减额度 |
增减幅度 |
增减变化原因 |
| 行政运行费 |
1190.23 |
1062.65 |
-127.58 |
-10.72% |
2019年根据市财政局要求编制年初预算时行政运行费按照5%减少。 |
| 归口管理的行政单位离退休费 |
136.56 |
150.64 |
14.08 |
10.31% |
2018年末我单位退休4人，2019年预算离退休费增加。 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
141.42 |
148.92 |
7.5 |
5.30% |
2018年末我单位军转干部2人、派驻纪检组4人，工资在我单位发放，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。 |
| 行政单位医疗 |
88.29 |
91.76 |
3.47 |
3.93% |
2018年末我单位军转干部2人、派驻纪检组4人，工资在我单位发放，行政单位医疗增加。 |
| 公务员医疗补助 |
38.95 |
41.9 |
2.95 |
7.57% |
2018年末我单位军转干部2人、派驻纪检组4人，工资在我单位发放，公务员医疗补助增加。 |
| 其他行政事业单位医疗支出 |
10.19 |
9.19 |
-1 |
-9.81% |
2018年末我单位退休4人 |
| 住房公积金 |
81.94 |
86.12 |
4.18 |
5.10% |
2018年末我单位军转干部2人、派驻纪检组4人，工资在我单位发放，住房公积金增加 |
（三）项目支出增减变化情况如下：
项目支出增减变化情况表
单位： 万元
| 科目名称 |
2018年预算数 |
科目名称 |
2019年预算数 |
增减额度 |
增减幅度 |
增减变化原因 |
| 多部门协同监管及平台建设专项经费 |
30 |
多部门协同监管及平台建设专项经费 |
30 |
0 |
0.00% |
无变化 |
| 消费者权益保护经费 |
30 |
消费者权益保护经费 |
20 |
-10 |
-33.33% |
2019年根据市财政局要求编制年初预算时项目经费减少30% |
| 曲靖市工商局出租房物业管理费及出租房屋面房屋维修费 |
80 |
曲靖市工商局9楼10楼办公室改造及食堂修缮、物业管理及零星维修费 |
81 |
1 |
1.25% |
2019年根据市财政局要求编制年初预算时项目经费减少30% |
| 执法办案经费 |
100 |
执法办案经费 |
50 |
-50 |
-50.00% |
2019年根据市财政局要求编制年初预算时项目经费减少30% |
| 曲靖市企业信用体系建设及事中事后综合监管建设维护经费 |
150 |
曲靖市企业信用体系建设及事中事后综合监管建设维护经费 |
150 |
0 |
0.00% |
无变化 |
| 曲靖市消费者协会专项工资经费 |
15 |
|
|
|
|
|
| 流通领域商品质量抽检专项经费 |
10 |
流通领域商品质量抽检专项经费 |
10 |
0 |
0.00% |
无变化 |
| 双随意一公开监管专项工资经费 |
10 |
双随意一公开监管专项工资经费 |
10 |
0 |
0.00% |
无变化 |
| 市场监管经费 |
30 |
市场监管经费 |
20 |
-10 |
-33.33% |
2019年根据市财政局要求编制年初预算时项目经费减少30% |
| 多证合一全程电子化系统开发维护费 |
30 |
曲靖市证照分离、企业登记全程电子化、多证合一建设经费 |
30 |
0 |
0.00% |
无变化 |
| 年报信息公示专项经费 |
10 |
年报信息公示专项经费 |
10 |
0 |
0.00% |
无变化 |
| 驰名商标地理标志商标企业的奖励兑现经费 |
100 |
|
|
|
|
|
| 合计 |
595 |
|
411 |
-184 |
-30.92% |
2019年根据市财政局要求编制年初预算时项目经费减少30% |
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、政拨款收入：指当年从市级财政取得的财政拨款。
2、其他收入：指除上述财政拨款收入等资金来源以外的收入，如省工商局专项补助收入。
3、年初结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。
4、一般公共服务支出 （类）工商行政管理事务（款）：指用于保障机构正常运行、履行主要职能、开展工商行政管理事务方面的支出。
（1）行政运行（项）：指工商行政管理机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（2）一般行政管理事务（项）：指工商行政管理机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
（3）工商行政管理专项（项）：指工商行政管理机构用于企业注册登记，企业信用监管，规范和整顿市场经济秩序，加强网络商品交易监管，实施商标知识产权战略，推动广告业发展等领域的专项支出。
（4）执法办案专项（项）：指工商行政管理机关依照法律、法规查处各类经济违法案件，打击假冒伪劣商品，打击传销，治理商业贿赂，开展反垄断、反不正当竞争专项整治等方面的专项支出。
（5）消费者权益保护（项）：指工商行政管理机关在流通领域商品质量抽检、12315行政执法体系建设、消费投诉咨询处理、商品和服务比较试验，放心消费创建等方面的专项支出。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家、省和市政策规定为职工交纳的住房公积金。
6、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）机关运行经费安排
曲靖市工商局2019年预算机关运行经费共计113.97万元，比2018年预算安排155.32万元下降41.35万元，降幅26.62%，下降的主要原因人员变动，机关运行经费主要用于：支付2019年产生的办公经费、印刷费、水费、电费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、劳务费、公务接待费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、车辆保险费、工会经费、福利费、交纳营业税金及附加费、其他商品和服务支出等日常开支，以保证机构正常运转。
截至2018年12月31日曲靖市工商行政管理局资产总额3994.86万元，其中：流动资产157.79万元，固定资产3680万元，无形资产157.06万元。与上年相比，本年资产总额减少209.78万元、下浮4.99%，主要是2018年我单位对部分固定资产进行捐赠处置、下账；我单位按照年限对无形资产中的软件计累计摊销；流动资产减少。
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
2019年我单位以提升财政资金绩效为主线，以绩效目标管理为导向，以财政支出绩效跟踪、绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，着力构建贯穿预算编制、预算执行、绩效跟踪、决算、预算绩效评价、结果应用等全过程的预算绩效管理工作机制，积极推进财政资金预算绩效管理规范化。
1、加强组织领导
编制2019年预算时我单位党组领导高度重视绩效管理工作，多次召开会议研究预算管理工作，成立以分管财务副局长任组长，相关科室科长为副组长的单位内部控制工作领导小组，成员有财务、人事、纪检、各科室科员等。领导小组下设办公室，定期召开会议，研究我单位内部控制和部门预算编制、执行、绩效评价、成果运用等财务管理工作，针对问题提出解决方案并及时向领导小组汇报，加强问题落实整改督查，确保绩效管理工作顺利开展。
2、完善规章制度
为加强部门预算管理，规范内控制度，我单位依据《中华人民共和国预算法》、《曲靖市人民政府关于进一步深化预算改革加强预算管理的意见》、市财政部门关于预算绩效管理的相关文件，结合自身实际，制定了各项预算管理制度及实施细则。
3、抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标
我单位始终将部门三年支出规划、整体绩效目标编制、项目绩效目标编制作为编制本部门2019年度预算的关键点和核心基础工作。为此，在预算编审前，均召开了由局长主持的预算编报动员会，在编制部门三年支出规划、整体绩效目标编制、项目绩效目标时，由计财处牵头、各业务科室参与，根据市委、市政府及上级主管机关的工作部署，结合本单位工作实际和绩效自评报告，进行充分的分析、论证，提炼关键指标、设定合理的指标值，提出预算绩效目标送审稿，报分管局领导批准后，及时上报财政。在年度预算执行过程中，不断将绩效目标与实际产出成果加以对比，修订执行偏差，确保绩效目标的实现。
4、执行绩效跟踪监控，督促预算执行进度
对于已纳入绩效目标管理范畴的项目支出，我单位结合财政预算执行考核结点要求，2018年度认真开展项目执行动态监控跟踪工作，由计财处牵头，各项目实施科室开展绩效跟踪工作。一是各项目实施业务部门加强对项目实施过程的相关情况进行跟踪，发现项目运行实际产出成果与预算绩效目标发生偏差或项目开展迟缓的，及时采取措施纠正；二是由财务部门收集、统计和公开预算项目支出进度情况，并与财政要求的进度进行对比，对支出进度慢、工作开展不力的部门下发《加快支出进度通知书》；三是绩效管理领导小组负责对各科室执行情况进行督查。
5、做好财政支出项目绩效评价工作
《根据曲靖市财政局关于开展2018年度部门整体和项目绩效自评工作的通知》精神，我单位认真开展2017年度部门整体支出和一级项目支出绩效自评工作。一是及时召开预算绩效领导小组工作会议，部署本部门的绩效自评工作，明确工作职责、分工和工作步骤，确定本年度开展绩效自评的对象、范围和时间节点；二是明确专门人员负责具体绩效自评工作，及时组织内部业务科室应积极配合做好自评的有关工作；三是按时完成部门整体绩效评价和项目绩效评价报告，并将自评报告提交绩效管理领导小组审核并报局党组会议研究后，上报财政部门。四是结合2017年各项目标任务完成情况和绩效自评情况，重新修改和完善本部门绩效评价指标体系，对绩效评价中发现的问题，责成相关处室进行整改，切实提升绩效评价工作效益和自评报告结果应用水平。
6、绩效自评结果应用
运用绩效评价结果指导实际工作是判断评价工作是否取得成绩的主要依据。我单位通过认真组织开展省级部门财政支出绩效自评结果应用工作，一是学习和了解了绩效评价工作开展要求、组织结构、实施程序、评价方法，对开展绩效评价工作有了初步认识；二是项目实施科室通过组织绩效自评，及时补充完善绩效评价指标，对绩效管理中发现的管理问题，积极进行整改，不断健全完善绩效指标体系、项目管理制度及流程；三是通过召开绩效管理领导小组工作会，认真分析、总结、归纳各项目在实施过程中出现的疏漏环节或不足，并将意见及时反馈项目实施处室，针对下一步财务管理、项目管理和下一年度预算资金安排和绩效目标设置提出了合理化建议，不断本部门提高项目管理和预算绩效管理水平；四是对绩效自评报告按财政要求进行公开，接受公众监督。
7、加强预算绩效制度学习，不断提升认识水平
我单位将预算绩效管理制度和绩效评价制度的学习作为开展本部门预算绩效管理的重要基础，通过在全局范围内开展预算绩效管理制度、绩效评价制度的培训，提高了全体干部职工对全面推行预算绩效管理的重要意义的认识，增强绩效管理理念和绩效目标导向观念，以高度的责任感做好本部门预算绩效管理各项工作，切实提升项目绩效管理水平和财政资金的使用效益。
曲靖市工商行政管理局
2019年3月13日
附件：曲靖市工商行政管理局2019年度部门预算公开情况表
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