曲靖市环境保护局2019年部门预算编制说明

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曲靖市环境保护局2019年部门预算公开目录

第一部分 曲靖市环境保护局2019年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市环境保护局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

曲靖市环境保护局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

曲靖市环境保护局根据国家规定进行机构改革，于2019年3月8日挂牌更名为曲靖市生态环境局。因2019年年初预算批复时尚未更名，以下公开情况仍沿用原曲靖市环境保护局部门主要职责和机构设置情况。

（一）部门主要职责

拟定本市环境保护政策、规划和规范性文件组织实施，组织编制环境功能区划，拟定重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水源地环境保护规划并监督实施。负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。承担落实减排目标的责任。负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向的建议，编制环境保护资金安排计划，配合有关部门做好组织实施、监督工作。承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。负责环境污染防治的监督管理。监督、管理生态保护工作。负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。负责环境统计、监测和信息发布。组织环境保护科技发展、重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。组织实施环境保护目标责任制。 承办曲靖市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

曲靖市环境保护局机关设9个内设机构（正科级）分别是：办公室、规划财务科、政策法规科、污染物排放总量控制科、环境影响评价科、环境监测科、污染防治科、自然生态保护科、核安全与辐射环境管理科。

市环境保护局下属共6个事业单位，其中1个参公事业单位为曲靖市环境监察支队；5个全额拨款事业单位分别为：曲靖市环境监测站、曲靖市环境应急处置中心、曲靖市危险废物监督管理中心、曲靖市环境工程评估中心、曲靖市环境科学研究所。

（三）重点工作概述

一是突出重点，着力推动污染防治集中攻坚。坚持保护与治理并重，强化源头管控，着力打好固体废物排查整治等七大标志性战役，打赢蓝天保卫战，持续改善环境质量。二是强化整改，持续抓好环保督察整改落实。认真履行市环保督察办工作职责，落实环保督察整改“四项制度”，继续督促各级各有关部门抓好环保督察整改工作，巩固整改成果，防止问题“反弹”，切实解决损害群众健康的突出环境问题。三是加强监管，依法严惩生态环境违法行为。严格执行环境保护法律法规，对违法行为依法严厉处罚。加强环境行政执法与刑事司法联动，着力解决重处罚、轻整改，或表面整改、虚假整改等问题。四是强化服务，切实加强环境影响评价管理。编制“三线一单”清单，强化空间、总量、准入环境管理。强化规划环评的约束和指导作用。规范环评机构管理，提升建设项目环境影响评价工作的质量和效率。五是深化改革，确保各项改革措施见到实效。重点抓好生态补偿试点、环境污染强制责任保险、生态文明建设目标考核体系等改革举措的落实，积极推进环保机构监测监察执法垂直管理改革。六是加大宣传，牢固树立社会主义生态文明观。加强生态文明宣传教育，增强全民节约意识、环保意识、生态意识，营造爱护生态环境的良好风气，推动形成自觉保护生态环境的浓厚氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共7个。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制119人，其中：行政编制 24人，事业编制95人。在职实有118人，其中： 财政全供养 118人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 41人，其中： 离休 2人，退休39人。

车辆编制2辆，实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 6285.75万元，其中：一般公共预算财政拨款5328.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转957.30万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入6238.20万元，其中:本年收入5328.45万元，上年结转909.75万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5328.45万元（本级财力5228.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，其他非税收入安排支出100万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出6285.75万元。财政拨款安排支出 5328.45万元，其中，基本支出2228.45万元，项目支出3100万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.基本支出2228.45万元，具体支出情况如下：

208社会保障和就业支出-05行政事业单位离退休-01归口管理的行政单位离退休49.17万元，主要用于机关离退休人员工资和公用经费。

208社会保障和就业支出-05行政事业单位离退休-02事业单位离退休69.34万元，主要用于全额拨款事业单位离退休人员工资和公用经费。

208社会保障和就业支出-05行政事业单位离退休-05机关事业单位基本养老保险缴费支出225.74万元，主要用于机关事业单位交纳基本养老保险费支出。

208社会保障和就业支出-99其他社会保障和就业支出-01其他社会保障和就业支出5.58万元，主要用于全额拨款事业单位交纳失业保险费支出。

210医疗卫生与计划生育支出-11行政事业单位医疗-01行政单位医疗62.37万元，主要用于机关和参公事业单位人员交纳医疗保险。

210医疗卫生与计划生育支出-11行政事业单位医疗-02事业单位医疗56.44万元，主要用于全额拨款事业单位人员交纳医疗保险。

210医疗卫生与计划生育支出-11行政事业单位医疗-03公务员医疗补助28.21万元，主要用于机关和参公事业单位人员交纳公务员医疗补助。

210医疗卫生与计划生育支出-11行政事业单位医疗-99其他行政事业单位医疗支出11.23万元，主要用于机关和事业单位人员交纳工伤、生育及附加商业险。

211节能环保支出-01环境保护管理事务-01行政运行376.15万元，主要用于机关人员工资、公用经费（具体指办公费、邮电费、水费、电费、差旅费，租赁费、培训费、会议费、接待费、公务用车运行维护费……）等基本支出。

211节能环保支出-01环境保护管理事务-99其他环境保护管理事务支出96.11万元，主要用于曲靖市环境科学研究所人员工资、公用经费等基本支出。

211节能环保支出-02环境监测与监察-03建设项目环评审查与监督38.34万元，主要是用于曲靖市环境工程评估中心人员工资、公用经费等基本支出。

211节能环保支出-03污染防治-04固体废弃物与化学品92.32万元，主要是用于曲靖市危险废物监督管理中心人员工资、公用经费等基本支出。

211节能环保支出-11污染减排-01生态环境监测与信息556.20万元，主要是用于曲靖市环境监测站人员工资、公用经费等基本支出。

211节能环保支出-11污染减排-02生态环境执法监察430.68万元，主要是用于曲靖市环境监察支队与曲靖市环境应急处置中心人员工资、公用经费等基本支出。

221住房保障支出-02住房改革支出-01住房公积金130.57万元，主要用于机关及事业单位人员住房公积金支出。

2.项目支出3100万元，具体支出情况如下：

211节能环保支出-01环境保护管理事务-99其他环境保护管理事务支出1390万元，主要用于重点水系保护修复、水源地保护、城市黑臭水体治理、固体废物污染治理、生态补偿试点、生态文明建设、生态环境监察执法等项目的支出。

211节能环保支出-03污染防治- 99其他污染防治支出760万元，主要用于土壤污染管控和修复、涉重金属行业污染防控项目支出。

211节能环保支出-04自然生态保护-02农村环境保护800万元，主要用于农业农村污染治理、生态保护修复等项目的支出。

211节能环保支出-04自然生态保护-04生物及物种资源保护150万元，主要用于生物及物种资源保护项目的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1904万元(其中：基本支出1904万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出2971.8万元(其中：基本支出174.8万元，项目支出2797万元)。

对个人和家庭的补助149.65万元(其中：基本支出149.65万元，项目支出0万元)。

资本性支出13万元(其中：基本支出0万元，项目支出13万元)。

对企业补助290万元（其中基本支出0万元，项目支出290万元）

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无市对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目35个，采购预算资金1699.38万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市环境保护局2019年“三公”经费预算安排56.86万元，其中因公出国出（境）预算安排5.98万元，公务接待费预算安排7.93万元，公务用车运行维护费42.95万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费42.95万元）。

与2018年预算数对比减少了6.42万元，减幅10.15%，其中，因公出国出（境）增加了0.82万元，原因是云政外护[2018]36号批准出访哥伦比亚预计支出5.98万元；公务接待费减少了3.42万元，减幅30.13%，公务用车运行维护费减少3.82万元，减幅8.17%，原因是严格执行八项规定，厉行节约。

（二）部门基本支出增减变化情况及原因说明

2019财政预算安排基本支出2228.45万元，比上年2177.88万元增加50.57万元，增长2.32％。变动的主要原因一是2019年新增了纪检组派驻人员工资福利支出及日常公用经费支出；二是进一步规范机关和事业单位人员津补贴增加了工资福利支出。

（三）部门项目支出增减变化情况及原因说明

2019年财政预算安排环境保护项目支出3100万元，其中市级环境保护专项资金3000万元、非税收入安排的支出100万元。与上年3150万元相比减少了50万元。变动的主要原因是非税收入安排的支出减少了50万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

5.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费86.76万元，主要用于曲靖市环境保护局机关及曲靖市环境监察支队基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公费、邮电费、水费、电费、差旅费，租赁费、培训费、会议费、接待费、公务用车运行维护费等。

与2018年机关运行经费83.21万元对比，增加了3.55万元，增幅4.27%，变动的主要原因一是2019年市环境保护局新增了纪检组派驻人员日常公用经费预算支出；二是规范机关和事业单位人员津补贴增加了工资福利支出，导致工会经费、福利费等机关运行经费的计提基数增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年市环境保护局部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标相关内容完整、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求。2019年预算执行过程中，市环境保护局部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。（项目绩效目标详见附表）

监督索引号53030005046700111