曲靖市规划展览馆2018年度部门决算

第一部分  展览馆概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分   2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

　　一、主要职能
　　（一）主要职能
　　曲靖市规划展览馆经（曲编[2013]28号）文件批准成立主要负责对全市城乡规划成果、政策、理念、建设成就进行宣传展示，收集城乡规划建设相关资料，为城乡规划研究、宣传教育、休闲观光以及政府规划决策、公众参与提供咨询、服务。
　　（二）2018年度重点工作任务介绍
　　2018年，在市委、市政府的正确领导下，市规划展览馆重点突出“搭建公众参与的桥梁、打造创文宣传平台、注重提升服务品质、树立规划意识的基地”等四方面功能定位，全方位展示城乡规划建设的辉煌成就和美好蓝图，不断提升城市形象和品质，增强人民群众的幸福感、获得感、自豪感。
　　1.参观接待圆满。自2017年11月开馆以来，接待游客总数40000余人，接待团队达60多个，平均每天接待参观人数超过200人，包括了领导干部团、学校学生团、外宾团、招商团、旅游团等。
　　2.契合创文精神。在市委、市政府争创全国文明城市的统一安排下，充分发挥了规划展览馆的社会宣传窗口作用，对照创文体系标准完善了创文内容，在原有的布展基础上增设十九大精神、公民基本道德规范等学习宣传栏，设学雷锋志愿服务站以及好人馆，向广大市民宣传身边的好人好事等。
　　3.提升服务品质。不断完善馆内设施设备，配置沙发、饮水机等；进一步关注时事政治,了解社会动态，及时更新讲解词，调整设置参观路线；建立健全规划馆管理机制，加强专业素质以及技能的培养。
　　4.多方协作促进规划宣传。设置宣传标识，完善宣传载体；组建志愿者服务团队，开展志愿者培训活动，为参观者提供临时讲解服务；在市旅发委和“一部手机游云南”平台要求推动下，开展了规划展览馆线上宣传工作。
　　二、部门基本情况
　　（一）部门决算单位构成
　　纳入曲靖市规划展览馆2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。
　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
　　曲靖市规划展览馆2018年末实有人员编制4人。其中：事业编制4人；在职在编实有事业人员1人。
　　不存在公务用车情况。

 

 

 

 

 

 

 

　　一、收入决算情况说明
　　曲靖市规划展览馆2018年度收入合计418.61万元。其中：财政拨款收入413.11万元，占总收入的98.69%；其他收入5.5万元，占总收入的1.31%。与上年对比增加406.72万元。主要原因是2018年度规划展览馆运行维护费预算拨款400万元。
　　二、支出决算情况说明
　　曲靖市规划展览馆2018年度支出合计413.11万元。其中：基本支出13.11万元，占总支出的3.17％；项目支出400万元，占总支出的96.83％。与上年对比增加401.22万元，主要原因是规划展览馆运行维护费支出增加。
　　（一）基本支出情况
　　2018年度用于保障规划展览馆正常运转的日常支出13.11万元。与上年对比增加1.22万元，主要原因分析：政策性调资使基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11.89万元，占基本支出的90.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1.21万元，占基本支出的9.23％。
　　（二）项目支出情况
　　2018年度用于保障规划展览馆日常运行维护专项支出400万元。与上年对比增加项目支出400万元，主要原因分析：规划展览馆2017年11月正式开馆，2018年开始独立办公并产生运行维护费专项支出400万元。
　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　曲靖市规划展览馆2018年度一般公共预算财政拨款支出413.11万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加401.22万元，主要原因分析2018年规划展览馆运行维护费专项支出400万元，最终导致一般公共预算财政拨款支出增加。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  
　　1.社会保障和就业（类）支出1.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于反映政府在社会保障与就业方面的支出，该项支出主要包括由单位交纳的基本养老保险支出1.37万元和其他用于社会保障与就业方面的支出0.09万元。
　　2.医疗卫生与计划生育（类）支出0.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于反映行政事业单位医疗方面的支出，该项支出包括基本医疗保险缴费支出0.66万元和其他用于行政事业单位医疗方面的支出0.07万元。
　　3.城乡社区（类）支出410.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.28%。主要用于反映规划展览馆物业管理、设施设备、软件更新、水电、劳务等方面的支出。
　　4.住房保障（类）支出0.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于反映用于住房方面的支出，该项支出全部是交纳住房公积金支出。
　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
　　曲靖市规划展览馆2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%。其中：公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的100%。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.3万元，增长100%。其中：公务接待费支出决算增加0.3万元，增长100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因分析：2018年机构改革前，规划展览馆并入主管单位曲靖市规划和自然资源局|市自然资源和规划局统一办公，于2018年开始独立办公，故产生公务接待费用。
　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出0.3万元，占100%。具体情况如下：
　　公务接待费支出0.3万元。其中：
　　国内接待费支出0.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于为了完成工作任务所需接待发生的接待支出。
　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

　　一、机关运行经费支出情况
　　无。
　　二、国有资产占用情况
　　截至2018年12月31日，曲靖市规划展览馆资产总额39.37万元，其中，流动资产36.75万元，固定资产2.62万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加38.79万元，其中固定资产增加2.62万元。增加的主要原因2018年12月收曲靖万晓物业服务有限公司保证金30万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

　　三、政府采购支出情况
　　2018年度，部门政府采购支出总额2.17万元，其中：政府采购货物支出2.17万元，占政府采购支出总额的100%。
　　四、部门绩效自评情况
　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
　　五、其他重要事项情况说明
　　无。
　　六、相关口径说明
　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）；指市规划和自然资源局|市自然资源和规划局提供其他一般公共服务的支出。
五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指市规划和自然资源局|市自然资源和规划局用于行政事业单位离退休方面的支出。
（一）事业单位离退休（项）：指市规划和自然资源局|市自然资源和规划局用于归口管理事业单位离退休人员的经费。
（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指市规划和自然资源局|市自然资源和规划局用于单位交纳的基本养老保险费支出。
六、社会保障和就业支出（类）  其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指市规划和自然资源局|市自然资源和规划局用于其他社会保障和就业支出；
七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指市规划和自然资源局|市自然资源和规划局用于机关、事业单位医疗方面的支出。
（一）事业单位医疗（项）：指市规划和自然资源局|市自然资源和规划局用于所属事业单位交纳基本医疗保险的经费。
（三）其他行政事业单位医疗支出：指市规划和自然资源局|市自然资源和规划局用于其他行政事业单位的医疗支出。
八、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指市规划和自然资源局|市自然资源和规划局用于保障机构正常运行、开展城乡规划管理事务的支出。
九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市规划和自然资源局|市自然资源和规划局按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。
十、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
 

 

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　　附件：曲靖市规划展览馆2018年度部门决算表/uploadfile/2024/0228/20240228085940363.xlsx