曲靖市残疾人联合会2018年部门预算编制说明

 
                                     目录

 

    第一部分 曲靖市残疾人联合会2018年部门预算编制说明
    第二部分 曲靖市残疾人联合会2018年部门预算表
    一、部门财务收支总体情况表
    二、部门收入总体情况表
    三、部门支出总体情况表
    四、部门财政拨款收支总体情况表
    五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
    六、部门基本支出情况表
    七、部门政府性基金预算支出情况表
    八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
    九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
    十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
    十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
    十二、省对下转移支付绩效目标表
    十三、部门政府采购情况表
 
                                         曲靖市残疾人联合会2018年部门预算编制说明
     按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
    一、基本职能及主要工作
    （一）部门主要职责
    曲靖市残联的基本职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。
    （二）机构设置情况     曲靖市残联机关为参公管理事业单位，设置内部科室4个,办公室、康复科、教育就业科、维权科。有直属全额拨款事业单位2个，曲靖市残疾人就业服务中心、曲靖市残疾人康复服务中心。
    （三）重点工作概述
     2018年重点工作:一是深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，根据市委安排部署，认真开展主题教育；二是继续抓好《曲靖市人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》的贯彻落实，积极协调相关责任部门完成相关工作任务；三是严格抓好《曲靖市“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》的贯彻落实；四是深入推进脱贫攻坚工作，工作任务向2018年脱贫的县和挂钩扶贫点倾斜；五是深入推进全面深化改革工作，完成改革任务；六是加强残疾人社会保障体系建设和服务体系建设，向国家发改委申报曲靖市残疾人托养中心建设项目；七是抓好残疾人康复、教育、就业、扶贫和残疾人事业宣传、无障碍设施改造、职业技能培训、合法权益维护等工作，继续实施残疾人“两项补贴”制度；八是完成市残联换届工作；九是完成上级安排的其他任务。
    二、预算单位基本情况
     曲靖市残联编制2018年部门预算单位共3个。其中：参公管理事业单位1 个，财政全额拨款的事业单位2个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：    在职人员编制19人，其中：行政编制11人，事业编制8人。在职实有22人，其中： 财政全供养 22人。
    离退休人员 5人，其中：退休 5人。
    车辆编制3辆，实有车辆3辆。
     三、预算单位收入情况
    （一）部门财务收入情况
    2018年部门财务总收入 1832.7万元，其中：一般公共预算财政拨款1602.7万元，政府性基金预算财政拨款230万元。
    （二）财政拨款收入情况
    2018年部门财政拨款收入 1832.7万元，其中:本年收入1832.7万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1602.7万元（本级财力898.7万元，专项收入704万元），政府性基金预算财政拨款230万元。
    四、预算单位支出情况
    2018年部门预算总支出 1832.7万元。财政拨款安排支出 1832.7万元，其中：基本支出465.09万元，项目支出1367.61万元。
    （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
    财政拨款按功能科目分类：一是社会保障和就业支出1546.75万元，二是医疗卫生和计划生育支出31.55万元，三是住房保障支出24.4万元，四是其他支出230万元。细化到类款项分为：
    1.“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休”12.01万元，主要用于单位退休人员的工资支出。
    2.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出”42.14万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
    3.“2081101社会保障和就业支出—残疾人事业—行政运行”355万元，主要用于单位人员工资、日常办公等支出。
    4.“2081102社会保障和就业支出—残疾人事业—一般行政事务管理”10万元，主要用于残疾人工作者综合业务培训费。
    5.“2081104社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人康复”10万元，主要用于创健全国残疾预防综合试验区补助。
    6.“2081105社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人就业和扶贫”70万元，主要用于残疾人创业户、创业示范点、就业示范基地补助33万元，参加第六届云南省残疾人职业技能竞赛项目经费12万元，残疾人职业技能培训补贴20万元，残疾人劳动力转移就业补贴5万元。
    7.“2081106社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人体育”280.6万元，主要用于曲靖市参加云南省第十一届残疾人运动会参赛经费197万元，曲靖市优秀残疾人运动员奖金83.6万元。
    8.“2081199社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出”767万元，主要用于残疾人康复、教育、就业、体育、扶贫、维权、文化体育和组织建设、基础设施建设等各项工作的支出。 
    9.“2101101医疗卫生—医疗卫生和计划生育支出—行政事业单位医疗”20.33万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。
    10.“2101103医疗卫生—医疗卫生和计划生育支出—公务员医疗补助”8.55万元，主要用于公务员医疗补助支出。
    11.“2101199医疗卫生—医疗卫生和计划生育支出—其他行政事业单位医疗支出”2.67万元，主要工伤保险、生育保险、附加商业险缴费支出。
    12.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”24.4万元，主要用于住房公积金缴存支出。
    13.“2296003其他支出— 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出— 用于残疾人事业的福彩和体彩公益金支出”230万元，主要用于彩票公益金资助项目支出。
    （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
    工资福利支出698.29万元(其中：基本支出402.29万元，项目支出296万元)。
    商品和服务支出357.14万元(其中：基本支出43.34万元，项目支出313.8万元)。
    资本性支出（一）263.5万元(其中：一般公共预算项目支出33.5万元，政府性基金预算项目支出230万元)。
    资本性支出（二）200万元(其中：项目支出200万元)。
    对企业补助9万元（其中：项目支出9万元)。
    对个人和家庭的补助304.77万元(其中：基本支出19.47万元，项目支出285.3万元)。
 
    五、省对下专项转移支付情况
    （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无省对下专项转移支付项目清单项目情况。
    （二）与中央配套事项
无与中央配套事项预算。
    （三）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项预算。
    六、政府采购预算情况
    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金17.5万元（详情见附表）。
    七、预算收支增减变化情况说明
    （一）基本支出年度预算465.1万元，较2017年增加支出76.14万元，增长19.57%，增长的主要因素是2017年年末调整改革性补贴和绩效奖增支。
    （二）项目支出年度预算1367.6万元，较上年增加支出615.65万元，增长82%，增长的主要因素是2018年一次性项目增加和市本级彩票公益金首次纳入部门预算，一是市级彩票公益金支出纳入部门预算，增加用于残疾人事业的福彩和体彩公益金支出项目，增加支出230万元，二是曲靖市残疾人康复中心建设项目资金200万元，2017年未在部门预算中编报，三是新增曲靖市优秀残疾人运动员奖金83.6万元，四是新增曲靖市参加云南省第十一届残疾运动会经费197万元。
    八、其他公开信息
    （一）专业名词解释
    1. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
    2. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
    3. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
      4.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 
    （二）机关运行经费安排
    我单位机关运行经费43.34万元，主要用于单位办公、会议、差旅、车辆运行维护、其他交通费用等。
    （三）国有资产占用情况
    鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
    （四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
    2018年我单位项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金1367.6万元，其中：一般公共预算1137.6万元，政府性基金预算230万元。2018年我单位项目预算绩效目标严格按预算管理要求设置相应的三级指标，对预算绩效实行科学的绩效评价。

    附件：/uploadfile/2019/0228/20190228030716180.xlsx