中共曲靖市直机关工委2018年部门预算编制说明

 
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共曲靖市直机关工作委员会是市委的派出机构。主要职能：
1.领导市直机关党的工作，负责市直机关党的建设；领导市直机关基层党组织抓好党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，保证党的路线、方针、政策和市委、市政府决定的贯彻落实。
2.负责宣传党的路线、方针、政策，提出加强和改进市直机关思想政治工作的意见和措施，负责对市直机关党员干部进行形势、任务教育；协调市直机关精神文明建设。
3.参与指导及督促检查市直机关党员干部民主生活会和市直机关领导班子中心组的理论学习，调查了解基层干部群众对市直机关和党员干部的意见，向市委汇报、反映，并配合相关部门做好有关工作。
4.负责市直机关基层党组织的建立、换届选举和机关党委（总支、支部）、纪委负责人的考察、任免、培训工作；配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议，对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。
5.指导市直机关基层党组织对党员进行教育、管理和监督；指导、检查、督促市直机关基层党组织制定党员发展工作计划，做好入党积极分子的培养、教育、考察；负责市直机关党员电化教育工作。
6.领导市直机关纪工委的工作。
7.对县（市、区）机关工委进行工作指导。
8.领导市直机关工会工作委员会的工作。
9.领导共青团曲靖市直机关工委工作。
10.完成市委、市政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
1.中共曲靖市直机关工委编制2018年部门预算单位共1个，为财政全额拨款单位，下设0个单位。其中：内设6个正科级机关（即：办公室、宣传科、组织科、机关团工委、机关工会、纪检科）。
2.根据纪检制度改革，成立了“市纪委派出市直机关工委纪工委”，下设综合室。
（三）重点工作概述
2018年，按照市委的统一部署要求，结合工委实际，重点抓好以下工作：
1．开展“不忘初心、牢记使命”演讲比赛活动。
2．与曲靖日报社联合开展征文活动。
3．抓好“规范化党支部”建设。
4．组织所属党组织的党务干部培训、离退休党支部书记培训。
5．围绕市委、市政府中心工作组织党代表视察。
6. 召开党员积分制管理座谈会
7. 争取市委表彰先进基层党组织和优秀个人。
8．开展市级“文明单位”创评活动。
9. 与妇联联合开展健美操比赛。
10. 加强党员作风建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制 13人，事业编制0人。在职实有16人，其中： 财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 11人，其中： 离休 0人，退休 11人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入442.07万元，其中：一般公共预算财政拨款442.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入442.07万元，其中:本年收入442.07万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款442.07万元（本级财力442.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 442.07万元。财政拨款安排支出 442.07万元，其中，基本支出352.07万元，项目支出90万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.行政运行支出250.79万元，主要用于工委在职人员工资和公用经费支出。
2.一般行政管理事务支出90万元，主要用于开展党建工作支出。
3.归口管理的行政单位离退休经费25.88万元，主要用于工委离退休人员统筹外支出。
4.机关事业基本养老保险缴费支出30.24万元，主要用于单位在职职工养老保险支出。
5.行政单位医疗、公务员医疗和其他行政事业单位医疗支出27.66万元，主要用于工委在职职工和离退休人员医疗支出。
6.住房公积金17.50万元，主要用于工委在职职工的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出352.07万元，项目支出90万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无
（二）与中央、省配套事项
   与中央、生活上配套事项：无
（三）按既定政策标准测算补助事项
按既定政策标准测算补助事项：无
六、政府采购预算情况
    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金19万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出增减变化。
市直机关工委2018年度基本支出预算352.07万元,比2017年度（277.19万元)增长了74.88万元，增长27.01%。主要原因如下： 2018年度按相关政策调整人员工资,人员经费增加了74.88元。
（二）项目支出增减变化。
市直机关工委2018年度项目支出预算90万元，比2017年度（101万元)减少了11万元，下降率为10.89%，下降的原因是压缩党政机关开支。
 八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
3.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。
5.“三公”经费预算：指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
（二）机关运行经费安排
2018年工委一般公共预算财政拨款安排办公费、印制费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、培训费、日常维修费等机关运行经费28.43万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
 
2018年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及4个项目，项目资金90万元，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。2018年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2018年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
 
附件：中共曲靖市直机关工委2018年部门预算表