曲靖职教中心管委会2018年部门预算编制说明

   
 
 
   
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖职业教育园区位于曲靖市麒麟城区，中心占地2700亩，入住六所院校（含省属能源职业技术学院），学校建筑面积80万平方米，累计完成投资22.3亿元，其中学校16.8亿元。中心现有教职工1409人，“双师型”教师225人；实验实训设备价值3.5亿元，图书资料120万册；现开设涵盖一、二、三产业的专业达180个，其中包括省级骨干专业15个，市级骨干专业20个；现有国家级、部级实训基地5个，省级职业技能鉴定站5个，省级人才培训机构5个，机动车驾驶培训站3个。各学校围绕产业发展，近年来在园区与多家企业建立了产学研一体的10余家企业，涵盖无人机、工业机器人、汽车维修与汽配生产、特色农业等多种行业。职教中心6所院校坚持“以服务为宗旨、以就业为导向、以质量为根本”，面向社会、面向市场、面向企业、面向农村办学，全面推行“订单式”和“三段式”中职办学模式，与省内外70多所学校开展了联合办学，先后与270多家省内外知名企业签订了人才供求协议，建立了稳定的实习和就业基地，毕业生就业率达98﹪以上，在曲靖职业教育的发展中发挥了龙头、示范、辐射和带动作用。
（二）机构设置情况
曲靖职教中心管委会属财政全额拨款事业单位，机构规格正处级，内设3个科室：办公室、规划建设科、对外合作科，相较上年没有变化。
（三）重点工作概述
曲靖职教中心管委会统筹协调、依法管理，一手抓园区工程建设，一手抓园区基础设施管理。成立了职教园区警务室、环境卫生综合执法队，园区卫生、绿化实行社会化管理，营造了整洁、优美、安全、有序的教育教学环境；建立健全防治机制，加强监管力度；组织起草职教园区发展规划和管理意见，谋求职教园区长远发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供养事业单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：事业编制11人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 437.6万元，其中：一般公共预算财政拨款437.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 437.6万元，其中:本年收入437.6万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款437.6万元（本级财力437.6万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 437.6万元。财政拨款安排支出437.6万元，其中，基本支出178.6万元，项目支出295万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1、教育支出402.93万元；
2、社会保障和就业支出17.04万元；
3、医疗卫生与计划生育支出8.4万元；
4、住房保障支出9.23万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出178.6万元，项目支出295万元）。
1、工资福利支出130.83万元（全部用于基本支出）；
2、商品和服务支出306.77万元（其中：基本支出11.77万元，项目支出295万元）；
五、省对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金119.9万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2018年基本支出预算比2017年基本支出预算支出增加53.53万元，增加43%，主要为政策性增资的工资福利支出增加。
（二）2018年项目支出预算比2017年项目支出预算支出减少25万元，减少8%，主要为提高财政资金的使用效率，优化资源配置，保重点，减少项目资金支出。
（三）2018年“三公”经费预算下降32%，原因为我单位坚持厉行节约，公务接待预算下调。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、政府采购。是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称。
2、“三公”经费。“三公”经费是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2018年曲靖职教中心管委会部门运行经费11.77万元，主要用于保障运行的办公费用、水电费、差旅费等费用支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
2018年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及1个项目，项目资金295万元，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。2018年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2018年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

附件：/uploadfile/2019/0301/20190301090634779.xlsx