曲靖市信访局2019年部门预算编制说明

监督索引号53030018043600000

 
第一部分 中国共产党曲靖市委员会曲靖市人民政府信访局
2019年部门预算编制说明
第二部分 中国共产党曲靖市委员会曲靖市人民政府信访局
2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 

 
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党曲靖市委员会曲靖市人民政府信访局由曲靖市人民政府办公室管理，级别为正处级。主要职责是：认真贯彻执行党和国家有关信访工作的方针、政策和法律、法规；接待、受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和市委、市政府交办的信访事项；协调处理重大信访事项；督促检查信访事项的处理；承办“市长热线”和“书记市长信箱”网上信访工作；按照市委要求，负责市委处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室工作，受市人民政府授权承担市人民政府信访事项复查、复核工作；开展对涉及人民群众的方针政策和重大群体上访问题的调查研究，综合分析动态信访信息，及时向市委、市政府提出完善政策和改进工作的建议；承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
市信访局内设办公室、接访科、办信科、督办科、网信科、调研信息科六个科室，核定编制18名，其中行政编制17名，用于工勤人员的事业编制1名。
市信访局管理事业单位——市长热线服务中心纳入市信访局2019年度部门预算编报，为财政全额拨款事业单位，机构规格正科级，核定事业编制8名，设主任1名。
（三）重点工作概述
深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，紧紧围绕市委、市政府工作大局，坚持以人民为中心，坚持新发展理念，坚持推动信访工作高质量发展，深入推进信访工作制度改革，深入推进基础建设，深入推进问题化解、源头治理和机制体制创新，持续打好信访矛盾化解攻坚战，有效解决信访突出问题，全面提升信访工作法治化、信息化、专业化水平，坚定不移地按照市委、市政府“退三”方案，持续发力、狠抓落实，充分发挥信访工作在维护群众权益、创新社会治理、维护社会稳定中的源头性、基础性作用，更好服务全市高质量跨越式发展，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。
1、完善三项制度
（1）压实一岗双责。进一步压实党政一把手信访工作第一责任人责任，党政主要领导必须管信访，市、县、乡三级政府的班子成员管行业必须管信访，市、县两级政府组成部门主要领导必须管信访。着力解决好涉及多个领域信访问题的“一岗双责”责任划分不清晰问题，重点防止包保领导只挂帅不出征、“责任空转”落不在实处的情况。（2）严肃“一案双查”。探索更加灵活高效的“一案双查”运行机制，对发现失职的不仅追究当事人责任，而且追究相关领导的领导责任，倒逼承担起对下属的教育、管理、监督责任，使其真正把“一岗双责”落到实处。（3）强化目标考核。认真总结今年“退三”工作取得的成效，找准存在的主要问题，进一步修订完善信访工作综合考评细则，提高针对性和可操作性，使其更具科学性，从而让考核真正发挥“指挥棒”的作用。
2、坚持七条措施
（1）及时交办。坚持及时交办制度，把到京非接待场所人员的问题、到省集体上访问题，以及市联办在工作中发现的突出矛盾隐患，及时交由涉及各地各部门主要领导批交分管领导包案化解。切实加大跟踪督办力度，确保责任落实，化解稳控到位，达到“事要解决”的目的。（2）重点治理。对信访问题相对突出的宣威、富源、罗平制定针对性考核指标，加强督促检查，重点治理。重点在领导重视、经费保障、责任压实及“一案双查”等方面狠下功夫。（3）挂牌督办。坚持对达到挂牌条件的乡（镇、街道）严格执行挂牌督办制度。对被挂牌督办的乡（镇、街道）取消评选综合性荣誉称号的资格和主要领导、主管领导、分管领导评优授奖、晋职晋级的资格。（4）依法治理。以宣威市为重点，对缠访、乱访、滥访等信访突出问题进行专项整治工作。对于组织煽动、串联和操作他人以上访为名聚众滋事、围堵党政机关和缠访、闹访等扰乱公共秩序，危害公共安全的违法行为，进行严厉打击，牢固树立“无理不能违法上访，有理也不能违法上访”的导向，确保全市秩序持续好转。（5）劝返稳控。强化源头预警研判机制，进一步建立健全“公安+信访+基层组织+责任部门”的协调联络机制。坚决杜绝“怕、慢、推、滑”等不作为思想，防止“重复倒流”造成恶劣影响。杜绝在劝返工作中使用截访公司、闲散人员的情况。（6）系统联动。推动市委政法委“三年退出前三”涉法涉诉信访工作方案的贯彻落实，建立健全诉求“表达、导入、联调、化解、终结”机制，确保涉法涉诉信访案件“清仓见底、案结事了、息诉罢访”。（7）挂图作战。对新时期自己所面临的信访形势时刻保持清晰的头脑，对信访总量进行认真分析，信访案件化解工作完成情况，化解责任清单等制图上墙，实现信访形势一目了然，化解进度清清楚楚，跟踪问效掷地有声。
3、突出四个重点
（1）重点提高政治站位。全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把牢信访工作的正确政治方向。深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，更好地担负起时代赋予的重任，奋力开创信访工作新局面。（2）重点推进信访工作制度改革向纵深发展。推进信访法治化建设，强化依法分类处理信访诉求和信访工作专业化建设。深入开展“人民满意窗口”创建活动，推进人民调解参与信访问题化解。探索创新“互联网十信访”“网格化十信访”以及信访大数据深度应用等新模式新手段。（3）重点增强解决问题化解矛盾实效。组织开展重点领域、重点群体、重点问题、重点人员“四大重点”信访矛盾化解攻坚战“回头看”，进一步聚焦群众反映强烈、矛盾问题集中的领域，持续开展信访矛盾纠纷排查交办。完善信访矛盾多元化解机制，加大初信初访办理和重信重访治理力度，全面推行信访工作网格化管理，充分发挥基层综治维稳信访中心（站）作用。坚持开展领导干部接访下访包案工作，推动解决群众合理诉求。（4）重点完善联席会议运行机制。把信访工作联席会议机制作为加强党对信访工作领导的重要抓手，进一步健全完善联席会议领导体制、运行机制，明晰职能职责和工作重点，完善信访形势分析研判、重点信访工作任务部署、重大信访问题协调处理、信访工作联合督查等制度，确保信访工作联席会议高效有序运转，不断提高联席会议工作的科学化、制度化、规范化和法治化水平。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位共1个，属于全额拨款行政单位。部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。市信访局管理事业单位(曲靖市市长热线服务中心)1个，属于全额拨款事业单位（财务未独立核算）。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制26人，其中：行政编制 18人，事业编制8人。在职实有29人，其中：财政全供养 29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 9人，其中： 离休 2人，退休 7人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 983.96万元，其中：一般公共预算财政拨款983.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入983.96万元，其中:本年收入983.96元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款983.96万元（本级财力983.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
    2019年部门预算总支出 983.96万元。财政拨款安排支出 983.96万元，其中，基本支出587.96万元，项目支出396.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组如下：
一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行400.71万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出（含办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等）、对个人和家庭的补助支出。
一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—信访事务396.00万元，主要用于公务活动及业务工作经费补助支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休42.26万元，主要用于离退休人员工作经费支出。
社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出57.82万元，主要用于交纳职工养老保险缴费支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗37.85万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助12.12万元，主要用于单位的公务员医疗补助交纳支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.14万元，主要用于单位其他医疗方面的支出。
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出34.06万元，主要用于职工住房公积金单位缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出587.96万元，项目支出369.00万元）
工资福利支出482.43万元（其中：基本支出482.43万元）。
商品和服务支出302.47万元（其中：基本支出43.47万元，项目支出259.00万元）。
对个人和家庭的补助62.06万元（其中：基本支出62.06万元）
机关资本性支出137.00万元（其中：项目支出137.00万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
我单位无市对下专项转移支付项目清单情况。
（二）与中央、省配套事项
我单位无与中央、省配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金8.35万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）市信访局2019年财政拨款“三公“经费预算合计4.77万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出4.77万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少2.02万元，主要原因：我单位2019年减少了因公出国（境）费用支出2.00万元，并严格执行厉行节约等规定，公务接待有所下降。
（二）2019年基本支出较上年有所增加，主是因为2018年底单位新招录两名事业人员,增加了在职人员工资，机关事业单位基本养老保险缴费支出及住房公积金支出等。
（三）2019年项目支出预算396.00万元，比上年上升216.00万元，主要原因是根据《云南省人民政府办公厅关于推进政府热线工作的实施意见》（云政办发〔2017〕137号）文件精神，升级“96128”政务查询专线为政务服务热线，实现“12345”曲靖市市长热线、“96128”政务服务热线和各行业政府热线融合发展，构建曲靖市人民政府热线公共服务平台，增加了曲靖市政府热线外包经费。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化教育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
4、基本支出预算：是部门为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出。
5、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务和事业发展目标，在基本支出预算外编制的年度项目支出计划。
 6、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
7、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
8、年末结转结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费43.47万元，其中办公费28.52万元，会议费1.16万元，培训费1.98万元，工会经费6.73万元，福利费2.61万元，其他交通费用2.47万元，主要用于保障全局工作正常运转的经费。与上年对比增加3.72万元，主要原因：2018年底市信访局调入副处级领导1名，市信访局管理事业单位曲靖市市长热线服务中心新招录2名事业人员。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年，曲靖市信访局共申报10个项目，并全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，项目为“市委群众工作局经费，到京到省劝返专项经费，市委信访联席会议经费，联合接访中心工作经费，市长热线工作经费，信访事项复查复核经费，领导接访、约访、下访工作经费，曲靖市政府热线外包经费，曲靖市人民来信‘绿色邮政’经费，信访救助专项资金”，各个项目于年内逐项开展工作。纳入一般公共预算安排项目10个，编制绩效目标10个。2019年市信访局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了“同步申报、同步审批、同步下达、同步公开”。今后，市信访局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

附件：曲靖市信访局2019年部门预算公开情况表
 
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