曲靖市档案局2019年部门预算编制说明

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目录

第一部分 曲靖市档案局2019年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市档案局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
 
 
 
曲靖市档案局2019年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市档案局为财政全额拨款的参公管理事业单位，主要承担全市范围内的文书、民国、重点档案及政府现行公开文件的管理、保存工作，切实履行档案安全管理职责。
（二）机构设置情况
曲靖市档案局内设5个科室，分别为办公室、信息开发科、法规科、档案管理科、业务指导科。
（三）重点工作概述
一是档案事业发展环境得到优化。今年以来，曲靖市委、市政府高度重视和关心支持档案事业发展，组织召开全市档案工作会议、曲靖市机构改革档案整理移交工作会、市属国有破产企业档案抢救整理移交工作会，下发《关于切实做好机构改革档案整理移交工作的通知》（曲明电[2018]107号），高站位全面部署新形势下档案工作，为全市档案事业跨越式发展提供强大助推。基层档案安全管护条件进一步加强，截至目前，全市罗平县、师宗县全部完成乡镇档案馆建设工作，2018年全市新建乡镇档案馆3家，乡镇档案馆规范化管理实现4家，累计建成乡镇档案馆54家。县级综合档案馆建设成效明显，富源县、宣威市两家综合档案馆项目主体建设完工，现已进入项目扫尾阶段，预计今年底至明年初完成搬迁工作。会泽县综合档案馆于8月10日开工建设，项目总投资1686.572万元，总建筑面积4631.92平方米，计划2019年5月底竣工；沾益区综合档案馆建设项目初步方案已通过可行性研究，年内可完成初设。曲靖市档案馆经市委、市政府批准，租用马龙县档案馆1300平米库房作为市档案馆临时库房，改造容量达25万卷，用于接收机构改革移交进馆档案。库房扩容后，基本满足今后5年市档案馆的档案进馆需要。全市档案馆的建设和使用，从根本上改善了档案的安全保管和提供利用条件，档案安全得到有效保障，档案工作的内部环境有了很大改观，全市档案工作发展环境明显改善。
二是档案资源建设取得新成果。认真贯彻落实国家档案局第8、9、10号令及《云南省国家档案馆管理办法》，继续加大档案资源建设力度，拓展档案接收范围，努力构建以文书档案为主体，以民生档案为重点，汇集其它门类的馆藏档案体系，馆藏资源进一步丰富、结构进一步优化。2018年，麒麟区档案局共接收进馆文书档案7万余件、婚姻档案11723件、图书资料20本、视频档案750余分钟、照片档案418张、印章26枚。沾益区档案局进一步做好重点档案抢救工作，采集民国档案目录66546条，其中文件目录64496条，扫描209648页。富源县档案局新征集各种门类和载体档案28199件，其中涉及劳动人事、家谱等民生档案2516卷，逐步改变了过去馆藏重事轻人、重机关轻民生、重文书档案轻其它门类档案、重纸质档案轻其它载体档案等馆藏结构单一的状况。师宗县档案局积极做好民清档案的保护工作，完成民清档案数字化4594件及备份工作，做好民清档案裱糊、整理工作。全市2018年新增档案16167卷，314725件，新征集特色档案260卷13343件，档案资源总量达691174卷，4236907件。继续完善、规范声像档案管理，进一步整合曲靖声像档案资源。做好中央台、省电视台涉曲新闻的收录整编和曲靖新闻以及市委、市政府各部门声像档案资源整编工作，建立声像档案多媒体数据库。今年以来，市局同步完成2018年上半年声像档案采集工作，收录整编目录1100余条，2500余分钟；完成2015、2016、2017年度市委、市政府主要领导公务活动声像档案汇编6套；进一步挖掘整编《魅力中国城·曲靖竞演》等曲靖相关声像档案资料。
三是档案利用效果实现新提升。市县两级国家综合档案馆搭建了网上便民服务系统，建立电子公文全文信息查阅、开放档案目录中心、电子文件查阅中心等信息平台。麒麟区档案局查档利用窗口连续5年被评为“人民满意的服务窗口”，年内共提供档案查阅利用服务2660余人次，23800卷（件）次，复制并摘抄档案资料33382页，出具档案证明3215余份，年底共接待参观人次437人次。陆良县档案局认真完成全县“创园”档案整理录入工作，组织精干业务人员加入创园办，经过整理、归类、填写、装订等工作，累计整理创园相关档案300余盒，目录5000余条。宣威市档案局创办“宣威市档案局”微信公众号，以本地重大事件、政策信息、档案故事、人物档案、历史文化、便民服务等类文章为重点，推送的文章不局限于档案工作，每天坚持推送，让社会公众在关注公众号的同时了解档案工作，目前固定粉丝已经达到近万人，为宣传档案工作发挥了重要作用。市档案局研究建立曲靖市民生档案跨馆服务系统，项目建成后，将搭建起全市馆际互联互通专网，实现全市民生档案异地查询服务，项目预计于2018年底完成。全市年内共接待档案查阅利用16308人次，提供档案48462卷次，充分发挥了档案应有的作用和价值，切实帮助群众解决了遗留问题和矛盾，为成功解决林权纠纷、信访事件等提供了依据。
三是档案信息化建设迈上新台阶。持续落实《曲靖市政府办公室关于加强全市数字档案馆（室）建设的通知》要求，稳步推进档案数字化工作。全市档案系统在确保档案安全的前提下，努力提高档案数字化效率。麒麟区档案局已建成覆盖全部馆藏档案、资料的目录数据库共151万余条，其中档案150万余条，图书资料7492条，完成了馆藏量的100%。会泽县档案局完成民国档案条目录入12000余条，数字化扫描7万页，重点档案修复2500页。富源县共完成档案数字化条目录入6.4万条，原文扫描16.8万页，累计完成条目录入220万条，原文扫描1030.3万页，总数据量达8T（含图片、声像），馆藏文书档案数字化率已达90%以上，并建立了多个民生档案专题数据库。2018年，全市完成档案原文数字化加工576.48万页（画、幅），档案原文数据量57.72T；积极整合政府公开信息、开放档案、民生档案信息资源。完成市政府28个工作部门4966条公开信息筛选审查上传工作，为逐步实现政府公开信息、开放档案、民生档案的异地查询服务打牢数字化基础。
四是档案法制宣传展现新成效。师宗县档案局认真开展“6·9国际档案日”“档案宣传月”宣传，联合大同街道以“档案见证社会发展 ——档案见证改革开放”为主题开展集中宣传活动，通过展出宣传展板，发放《师宗县档案局（馆）服务指南》《中华人民共和国档案法》《档案管理违法违纪行为处分规定》及《云南省国家档案馆管理办法》等法律法规宣传彩页，进一步增强基层群众档案意识。市档案局结合“6˙9国际档案日”宣传契机,联合马龙区档案局在马龙文化商业广场举办“档案见证改革开放”系列宣传活动，通过展板的形式对我市政治、经济、文化、民生等多个领域改革开放以来新旧照片对比，呈现出改革开放40年来我市发展的恢弘历程。通过展览普及档案知识，进一步增强市民档案意识。充分利用曲靖M、《曲靖档案》等网络信息平台和刊物，加强对档案法律法规的学习宣传，通过多种形式面向社会大众传播档案文化，展现档案工作“记录历史、传承文明、服务社会、造福人民”的重要作用；积极报送各类档案工作信息动态，2018年以来向市政务信息、曲靖M、《云南档案》和曲靖文明网报送档案信息动态共18篇。
五是档案服务触角得到新延伸。麒麟区档案局密切联系指导全区区直单位及乡镇、街道完成2017年度归档文件整理工作，共整理文书档案37651件：其中永久23375件，30年5641件，10年8635件；会计档案2331卷：其中凭证1805卷，账簿428卷，会计报告98卷；照片档案2002张；录音录像档案14盒,光盘31张；科技档案71卷；专门档案14369卷；其他档案56卷。沾益区档案局创新思路，加强对牛栏江调水移民档案、就业档案、公共资源交易档案、婚姻民生档案的指导力度，重新调整分类牛栏江调水移民文书档案115盒，工程档案98盒，声像档案1盒，分户档案116盒。陆良县档案局抽调专人负责指导阿岗水库建设涉及移民安置项目的重点档案。市局主动与市国税局、市银监局和市财政局（国资委）等单位联系沟通，对机构改革档案的归属和流向超前谋划，对机构改革过程中如何加强档案的收集归档工作提出具体要求，确保机构改革中档案的齐全完整与安全。市局积极举办档案基础业务培训班，组织全市行政机关、企事业单位、人民团体、国有破产企业清算组、国有林场120家单位共计260名专兼职档案员参加培训，全市各级档案部门年内共举办培训21班次，培训1347人次，为机构改革档案移交工作打牢业务基础。
六是档案执法监督力度和档案规范化建设得到新加强。上半年，市局按照“双随机、一公开”工作要求，抽取马龙区、沾益区、麒麟区档案局（馆）及其管辖范围内的6家企事业单位开展档案行政执法检查。下半年通过分组检查指导的方式对市直128家行政机关、企事业单位开展档案执法检查。在各单位自查的基础上，检查组通过看库房、查档案、问情况等方式，对贯彻落实档案法律法规、档案安全管护、档案数字化及档案优质服务等情况进行了重点检查，并对检查结果进行现场反馈。年内，会泽、师宗、宣威等县（市、区）对35家县直单位单位开展档案执法检查，并督促整改。通过档案执法检查进一步促进机关及企事业的档案管理科学化、规范化。2018年全市机关事业单位档案工作规范化管理示范单位共认定19个，复查通过52个。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。财政全供给单位1个,参公管理事业单位1个。截至201年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：参公管理事业编制19人，工勤编制1人。在职实有20人，财政全供养 20人。
离退休人员 13人，其中： 离休 2人，退休 11人。
无公务车辆编制。
 
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入637.33万元，一般公共预算财政拨款557.33万元，其他资金收入安排80万元。
（二）财政拨款收入情况
四、2018年部门财政拨款收入 637.33万元，本年收入637.33万元。本年收入一般公共预算财政拨款557.33万元，其他资金收入安排80万元。
五、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出557.33万元。财政拨款安排支出557.33万元，其中，基本支出425.33万元，项目支出132万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于一般公共服务支出480.71万元，主要反映档案局人员工资、公用经费及各个项目支出。社会保障和就业支出91万元，为离退休人员离退休费，档案局在职人员养老保险等支出。医疗卫生与计划生育支出42.94万元反映在职及离休人员医疗保险、公务员医疗补助等。住房保障支出22.68万元，主要是在职人员的住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
   按照经济科目分类情况（其中，基本支出425.33万元，项目支出132万元））机关工资福利支出323.37万元，主要是在职人员工资、年终一次性奖、社会保障缴费、住房公积金等支出。机关商品和服务支出共133.66万元，为档案局办公费、培训费、差旅费、劳务费、会议费等支出，其中：基本支出31.66万元，项目支出102万元。机关资本性支出10万元为办公设备及专用设备购置支出。对个人和家庭的补助92.97万元，为离退休费及医疗补助等支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。
部门列入市对下专项转移支付项目为马龙库房安全维护费20万元。
（二）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金10万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
“三公”经费预算5.18万元，其中，因公出国（境费用）减少0.4万元，公务接待费减少0.18万元。“三公”经费预算下降10.07%，原因为我单位无公务车辆，并且严格执行中央八项规定后公务接待预算减少。
（二）基本支出425.33万元较上年预算减少32.72万元，减少原因为2019年绩效工资未纳入年初预算，减少了人均公用经费。
（三）项目支出132万元较上年支出减少79万元，减少原因为市级刚性支出增加，项目缩紧。且2018年已下达部分项目。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
 声像档案：社会组织以及个人从事政治、军事、经济、科学、技术、文化、宗教等活动中形成的对国家和社会有保存价值的照片(包括底片、反转片)、影片(正负片)唱片、录音带、录像带等不同材料为载体，以声像为主，并辅以文字说明的历史记录 。声像档案主要以磁性材料或感光材料为载体、以音像为主要反映方式、记录在政治、经济、科学、技术、文化等各项活动中直接形成的、具有保存价值的包括照片、录音带、录像带、影视片等专门载体的历史记录。
纸质档案原文数字化扫描：把纸质的档案转化成电子化的档案以方便查询和利用。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费31.66万元，为办公经费、租车费、职工福利费、会议费。较上年32.04万元减少0.38万元，下降1.18%。下降原因为个人公用经费提取比例下降。
（三）国有资产占用情况
 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
 2019年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及13个本级项目，资金112万元，1个对下转移支付项目，资金20万元。全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。2019年我单位部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
 
 
 附件：曲靖市档案局2019年部门预算情况公开表
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