曲靖职教中心管委会2019年部门预算编制说明

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目录
 
第一部分 曲靖职教中心管委会2019年部门预算编制说明
第二部分 曲靖职教中心管委会2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
 
 
 
  一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖职业教育园区位于曲靖市麒麟城区，中心占地2700亩，入住六所院校（含省属能源职业技术学院），学校建筑面积80万平方米，累计完成投资22.3亿元，其中学校16.8亿元。 职教中心管委会主要职责为：
一、负责职教园区各项工作的组织领导、统筹协调，对职教园区各项工作依法管理。
二、负责编制职教中心相关规划及公共部分工程的建设。
三、负责园区基础设施和公共服务设施的管理。
四、负责职教中心对外合作、招商引资、项目引进工作。
五、协助教育主管部门，支持入驻院校整合职教资源，扩大办学规模，提高办学水平，为社会培养更多合格人才。
（二）机构设置情况
曲靖职教中心管委会属财政全额拨款事业单位，机构规格正处级，内设3个科室：办公室、规划建设科、对外合作科，相较上年没有变化。
（三）重点工作概述
曲靖职教中心管委会统筹协调、依法管理，一手抓园区工程建设，一手抓园区基础设施管理。成立了职教园区警务室、环境卫生综合执法队，园区卫生、绿化实行社会化管理，营造了整洁、优美、安全、有序的教育教学环境；建立健全防治机制，加强监管力度；组织起草职教园区发展规划和管理意见，谋求职教园区长远发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供养事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：事业编制11人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 412.98万元，其中：一般公共预算财政拨款412.98万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入412.98万元，其中:本年收入412.98万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款412.98万元（本级财力412.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 412.98万元。财政拨款安排支出412.98万元，其中，基本支出162.98万元，项目支出250万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：
1、教育支出373.4万元；
2、社会保障和就业支出19.38万元；
3、医疗卫生与计划生育支出9.52万元；
4、住房保障支出10.68万元。
（二）财政拨款安排支出按政府支出经济科目分类情况
政府支出经济分组主要为：
1、对事业单位经常性补助395.98万元；
2、债务利息及费用支出17万元。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出162.98万元，项目支出250万元）。
1、工资福利支出150.17万元（全部用于基本支出）；
2、商品和服务支出245.81万元（其中：基本支出12.81万元，项目支出233万元）；
3、债务利息及费用支出17万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。
（二）与中央配套事项
无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项预算。
六、政府采购预算情况
    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金57.5万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2019年基本支出预算比2017年基本支出预算支出增加20.38万元，增14.29%，主要为政策性增资的工资福利支出增加。
（二）2019年项目支出预算比2018年项目支出预算支出减少25万元，减少15.25%，主要为提高财政资金的使用效率，优化资源配置，保重点，减少项目资金支出。
（三）2019年“三公“经费预算合计4.5万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2万元，公务接待费支出2.5万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1.63万元，“三公”经费预算下降27%，主要原因为我单位严格执行厉行节约等规定，公务接待有所下降。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2、 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3 、基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5、政府采购。是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称。
6、“三公”经费。“三公”经费是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年曲靖职教中心管委会部门运行经费12.81万元，主要用于保障运行的办公费用、水电费、差旅费等费用支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
2019年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及1个项目，项目资金250万元，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
 
附件：曲靖职教中心管委会2019年部门预算

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