曲靖市总工会2019年部门预算公开

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第一部分 曲靖市总工会2019年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市总工会2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、市对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
 
曲靖市总工会2019年部门预算编制说明
 
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法权益的代表者、维护者。根据工会的性质和特点，工会具有四项职能，即维护职能、建设职能、参与职能、教育职能，维护职工合法权益是工会的基本职能。市总工会是一级地方工会，由中共曲靖市委和云南省总工会领导。市总工会是全市各级地方工会组织和产业工会地方组织的领导机关，市总工会机关的主要职现是：
1. 根据党的路线、方针、政策，党在每个时期的中心任务；以及市委、上级工会的要求和工作部署，确定全市工会工作的指导方针和任务，指导全市工会工作。
2. 依照法律和工会章程，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，推动各项工作。领导市总工会直属事业单位的工作。
3. 对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见；协助搞好职工安全生产、职工卫生方面的教育，参与职工重大伤亡事项的调查处理。
4. 研究制定工会的各项组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资协商谈判制度。
5. 协助党委管理下级 工会的领导干部；负责全市工会干部的管理制度和培训规划，组织和指导全市工会干部教育培训工作，加强工会干部队伍建设；指导基层工会开展以职工代表大会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作及厂务公开工作；协助党政有关部门加强职工思想政治工作，传达党的方针政策，促进社会主义精神文明建设，不断提高职工的思想道德和科学文化素质。
6. 组织和动员职工积极投身社会主义经济建设；受市政府委托做好市级劳动模范的评选工作，承担全国劳动模范、省劳动模范的推荐工作，负责市级以上劳动模范的管理工作。
7. 负责工会经费和工会资产的管理，研究、制定工会财务管理及兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责工会财务工作及工会劳动福利事业的指导、协调工作 。
   8. 承担市委、市政府、省总工会交办的其它事项。
（二）机构设置情况
曲靖市总工会内设办公室、财务部、组宣部、维权部4个科室，办公室主要职能是协调各部室工作，做到上情况下达及下情上传；财务部负责工会经费收支核算和对下级工会财务管理；维权部负责职工权益维护，劳模管理；组织宣传部负责会员发展和会员教育。下设职工服务中心及云南省曲靖温泉疗养院两个事业单位，其中：职工服务中心负责困难职工救助，职工医护金管理。云南省曲靖温泉疗养院负责劳模及一线职工疗休养工作。
（三）重点工作概述
1.深入践行社会主义核心价值观教育活动，深化“中国梦·劳动美”主题教育和职工志愿服务,加强职工宣传教育引导。强化企事业民主管理工作，努力实现全年全市公有制企业职代会和厂务公开建制率全覆盖，全市已建会百人以上非公企业职代会、厂务公开建制率动态保持在85%以上的目标任务。
2.组织实施“互联网+”工会行动计划，形成网上网下深度融合、互联互动的工会工作格局。
3.加强工会机关干部队伍建设，强化党风廉政建设、努力打造一支忠诚干净担当工会干部队伍。深化学习型、服务型、创新型党组织、党支部规范化创建活动，表彰一批先进服务型党组织。
4.深入开展送温暖活动。3月底，组织全市各级工会结合自身实际，广泛开展宣传，配合有关部门及时开展“春风行动”活动。8月底前，在全市继续开展金秋助学活动，并举行一次“金秋助学”助学金发放仪式。10月中秋国庆期间，在全市继续开展送温暖活动，组织一次中秋、国庆送温暖慰问金发放仪式。3月至11月，及时把“贷免扶补”指标任务分解下达至各县（市、区）总工会，并经常了解、抽查有关情况，11月底以前圆满完成2019年度“贷免扶补”工作目标任务。
5.做好职工医疗互助活动工作,拓展职工帮扶中心功能。做好第十五期职工医疗互助活动的补助审批工作，9月至12月，做好第十六期活动的宣传组织发动工作，按时、足额上缴互助金，互助金管理规范安全，职工参加医疗互助活动人数达到上期活动的98%以上。健全联系基层、服务职工制度，构建以精准帮扶为重点的服务职工工作体系，拓展职工帮扶中心功能，扩大职工服务中心建设试点面。
6.市级协调劳动关系机制建设。4月份牵头召开市级协调劳动关系三方四家第四十六次会议，10月底前牵头评选表彰一批2019年度市级劳动关系和谐企业。
7. “安康杯”活动。6月底前组织全市企事业单位参加全国“安康杯”活动，7月底前联合有关部门开展“安康杯”系列活动，确保参赛企业数和参与职工数在去年基础上分别增长10%和5%。
8.一线职工和劳模疗休养。11月底前分批组织3500名一线职工和劳模到曲靖温泉职工疗养院进行疗休养。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共3个，即曲靖市总工会机关、职工服务中心、云南省曲靖温泉职工疗养院。其中：财政全供给单位2个（市总工会机关、职工服务中心）；部分供给单位1个（云南省曲靖温泉职工疗养院）。财政全供给单位中行政单位1个；非参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制57人，其中：行政编制 14人，事业编制43人。在职实有53人，其中： 财政全供养 23人，财政部分供养30人，非财政供养0人。
离退休人员 67人，其中： 离休 3人，退休 64人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年市总工会部门财务总收入 903.26万元，其中：一般公共预算财政拨款903.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年市总工会部门财政拨款收入 903.26万元，其中:本年收入903.26万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款903.26万元（本级财力903.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

• 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 903.26万元。财政拨款安排支出 903.26万元，其中，基本支出703.26万元，项目支出200万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
市总工会2019年财政拨款安排支出功能科目分组如下:
1.一般公共服务支出475.27万元,主要用于人员工资及公用经费、2019年春节送温暖经费、特困职工帮扶、劳模及一线职工疗休养费、等方面的支出;
2.社会保障和就业支出307.56万元,主要用于离退休公用经费、基本养老保险费单位交纳部分经费的支出;
3.卫生健康支出69.13万元,主要用于交纳职工基本医疗保险、商业附加险及公务员医疗补助等经费支出;
4.住房保障支出51.30万元。主要用于交纳职工住房公积金经费的支出。

• 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

市总工会2019年财政拨款安排支出经济科目分组（其中：基本支出703.26万元，项目支出200万元）如下:
1.工资福利支出447.65万元(其中：基本支出447.65万元)；
2.商品和服务支出46.00万元(其中：基本支出46.00万元)；
3.对个人和家庭的补助409.61万元(其中：基本支出209.61万元，项目支出200万元)；

• 对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央、省配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
无。
七、预算收支增减变化情况说明
市总工会2019年部门预算总收入903.26万元，比上年增加61.84万元；预算总支出903.26万元，比上年增加61.84万元，其中：基本支出预算703.26万元，项目支出预算200万元。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年基本支出预算703.26万元,比上年增加61.84万元,增加原因是职工服务中心在职人员增加，职工工资、社会保险、公积金等人员经费增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年项目支出预算200.00万元,和上年持平。主要用于2019年春节送温暖经费、特困职工救助及劳模和一线职工疗休养经费。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
 
1、“三公经费”增减变化情况及原因
2019年市总工会三公经费预算1.715万元，比2018年预算数1.72万元减少0.005万元，减少幅度0.29%。减少原因：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神,曲靖市总工会厉行节约,控制“三公”经费开支。
2、“三公经费”构成情况：
（1）因公出国（境）费用：无
（2）公务用车运行及购置费：1.715万元，其中：公务用车购置费：无，公务用车运行费1.715万元。
（3）公务接待费：无
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
5. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
6、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  7、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   8、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 
（二）机关运行经费安排
2019年市总工会机关运行经费预算46万元，比2018年预算数38.77万元增加7.23万元，增加幅度18.65%，增加主要原因是人员数量增加。主要用于保障单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

• 国有资产占用情况

根据《中华人民共和国工会法》和《工会财务制度》规定，工会资产和国有资产有区别，在2007年9月30日前由财政拨款形成的资产一律属于工会资产，不属于国有资产，在2007年10月1日后由财政拨款形成的资产为国有资产，不再属于工会资产。曲靖市总工会在2007年10月1日后无由财政拨款形成的资产，所以截至2018年12月31日工会国有资产为0万元。

•  本部门预算绩效情况说明

市总工会2019年度部门整体支出绩效目标
内容
部门总体目标	总体绩效目标（2019-2021年期间）	根据《曲靖市人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（曲政办发【2017】61号）、《曲靖市财政局关于做好2018年部门预算绩效目标编制工作的通知》（曲财预[2017]140号）要求，市总工会严格按照国家政策要求、法规规定和本部门实际情况设立部门总体绩效目标：1、建立健全财务基础管理制度和约束机制，强化部门支出责任，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，并进一步提升财政资金配置和使用的经济效益、社会效益和政治效益，形成“用钱必问效，无效必问责”的工作常态，在完成本部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。2、加强预算执行的监督与进度安排，及时对预算资金的产出和结果进行绩效自评将实际取得的绩效与绩效目标进行对比，认真分析研究评价结果所反映的问题，及时查缺补漏，并总结经验与不足，完善市总工会的绩效评价与监督体系。3、加强对市总工会经费收支情况和项目资金使用情况的审查和审计，在满足本单位职工正常工作开支需求的同时对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行了解，看资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，不断改进管理措施，将春节送温暖、一线职工（劳模）疗休养工作做到位，进一步提升项目惠及对象的满意度，获得感。
部门年度目标	年度绩效目标	1、完成对职工的“中国梦·劳动美”主题教育和职工志愿服务宣传教育活动，加强对企事业民主管理工作，优化管理制度，提高建制率覆盖率。 2、落实“互联网+”工会行动计划，形成线上线下融合办公模式。 3、完成工会机关干部队伍建设，通过年度调查考核，对先进服务型党组织进行表彰。 4、完成“金秋助学”助学金发放工作，对子女上大学的困难职工家庭给予一定补助，以减轻困难职工家庭经济负担，确保其子女学业的正常完成。完成对全市1000名困难职工元旦春节送温暖工作，2019年年底完成对全市1000名特困职工生活补助，对在档困难职工按照1000元/人的标准进行慰问，并及时将困难职工帮扶资金足额下拨，确保市财政困难职工帮扶资金全部用在工会帮扶工作管理系统上在档的困难职工。通过送温暖活动，进一步改善全市在档困难职工的生活状况，保障困难职工的基本生活； 5、完成对医疗互助活动的审批宣传及互助管理金的上缴管理工作，提高职工对活动的参与度，拓展完善帮扶中心功能。 6、完成市级劳动关系和谐企业年度表彰工作，提高企业对劳动关系建设的积极性。 7、向全市企事业单位宣传“安康杯”活动，提高企业与职工参赛度，确保“安康杯”活动的顺利开展。 8、对1000名一线职工（劳模）进行疗休养，一线职工疗休养费用市总工会承担一半，单位承担一半，劳模疗休养费用全部由市总工会承担，体现了市委、市政府对一线职工（劳模）的关怀。
部门工作任务目标	任务名称	内容		说明
	春节送温暖及劳模、一线职工疗休养经费	2019年春节送温暖经费100万元，困难职工帮扶及劳模一线职工疗休养100万元。		市总工会下属事业单位每年开展春节送温暖活动和一线职工（劳模）疗休养活动，进一步改善全市在档困难职工的生活状况，保障困难职工的基本生活，同时，体现了市委、市政府对一线职工（劳模）的关怀。
部门整体支出绩效指标
项目绩效指标			指标值		绩效指标值设定依据及数据来源	说明
一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	一线职工（劳模）人数	1000		调查表、劳模管理系统	一线职工（劳模）具体对象以各县市区（系统）工会向市总工会办公室上报并在《云南省工会统计数据》中公开的数据、劳模管理系统的数据为准
产出指标	数量指标	困难帮扶人数	1000		调查表、困难职工帮扶人数	全市各级工会能严格按照省总要求规范建档，实名帮扶，对工会帮扶工作管理系统上的在档困难职工实现全覆盖慰问。
产出指标	质量指标	补助对象准确率与补助标准合规率	100%		调查表	1、对困难职工补助对象进行层层把关和审核。 2、补助标准严格执行管理制度要求和年度帮扶方案的规定。
产出指标	质量指标	实名制发放率	100%		调查表	困难职工帮扶资金的使用和发放必须坚持实名制原则
产出指标	质量指标	补助资金使用率	100%		调查表	资金按实有补助人数及标准通过银行拨付给困难职工
产出指标	质量指标	疗休养资金使用率	100%		调查表	资金按实有疗休养人数及标准拨付曲靖温泉职工疗养院
产出指标	质量指标	社会化发放率	100%		调查表、困难职工帮扶系统	困难职工帮扶资金的发放必须采取非现金支付形式，入户慰问的除外
产出指标	时效指标	资金下拨、兑付及时率	100%		调查表、银行汇款凭证	困难职工帮扶资金的下拨、兑付及时性
效益指标	社会效益指标	一线职工(劳模)对疗休养的感受情况	平均值大于等于85%		调查表	项目实施后疗休养对象对市委、市政府的关怀感受情况
效益指标	社会效益指标	项目的实施后帮扶对象对于帮扶送温暖的感受情况	平均值大于等于90%		调查表	通过对困难职工进行帮扶，项目的实施后帮扶对象对市委、市政府的温暖感受情况
满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工对补助政策及工会工作的满意度	85%以上		调查表	采取调查问卷的形式对受助对象进行满意度调查。
满意度指标	服务对象满意度指标	一线职工（劳模）对疗休养政策及工会工作的满意度	85%以上		调查表	采取调查问卷的形式对疗休养对象进行满意度调查

 
 
 
曲靖市总工会

 附件：曲靖市总工会2019年部门预算公开情况表
监督索引号53030018071100111