曲靖市国土资源局2019年部门预算编制说明

监督索引号53030005032400000

 

 
　　第一部分 曲靖市国土资源局2019年部门预算编制说明
　　第二部分 曲靖市国土资源局2019年部门预算表
　　一、部门财务收支总体情况表
　　二、部门收入总体情况表
　　三、部门支出总体情况表
　　四、部门财政拨款收支总体情况表
　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
　　六、部门基本支出情况表
　　七、部门政府性基金预算支出情况表
　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
　　十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
　　十二、省对下转移支付绩效目标表
　　十三、部门政府采购情况表
 
 
 

 

 
　　一、基本职能及主要工作
　　（一）部门主要职责
　　承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；承担规范国土资源管理秩序的责任；承担优化配置国土资源的责任；负责规范国土资源权属管理；承担耕地保护的责任；承担及时准确提供土地利用各类数据的责任；承担节约集约利用土地资源的责任；承担规范国土资源市场秩序的责任；负责矿产资源开发的管理；负责管理地质勘查活动和矿产资源储量；承担地质环境保护责任；承担地质灾害预防和治理的责任；依法征收资源收益，参与资金使用的监督、管理工作，拟订土地、矿产资源参与经济调控的措施；推进国土资源科技进步，组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养规划和计划，组织实施重要科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务；加强共建保障和促进科学发展土地管理新机制建设工作，促进土地科学发展；承办市人民政府交办的其他事项。
　　（二）机构设置情况
　　曲靖市国土资源局是市政府履行对全市土地、矿产、测绘统一管理的职能部门和行政执法部门。单位位于麒麟区建保路，机关内设17个行政科室，下设麒麟分局、经济技术开发区分局、执法监察支队3个参公管理事业单位，曲靖市土地开发整理中心、曲靖市土地储备中心、曲靖市地质环境监测站3个全额拨款事业单位以及曲靖市土地矿业权评估事务所、曲靖市土地矿产勘测规划事务所2个自收自支事业单位。
　　（三）重点工作概述
　　1.全力保障各类建设用地。紧紧围绕稳增长中心工作，紧扣省“五网”建设、“四个一百”和市“六个一百”、“六大产业”等重点项目建设需求，继续实行包保责任制和“一书、一会一函”等制度，建立“路线图”， “零距离”跟踪、“保姆式”服务，确保项目尽快落地、开工建设。认真落实国家、省、市关于促进新兴产业发展要求，推行工业用地出让弹性年期制和先租后让、租让结合供应方式，优化供地结构，加大供地力度，多渠道、多方式盘活利用现有用地和存量土地，全力保障高新技术、装备制造、文化旅游、高原体育、商贸物流和园区经济等新兴产业项目用地需求，为产业集聚发展提供有力的土地资源要素保障。
　　2.全力推进国土资源保护。以主体功能区规划为指导，统筹各类空间性规划，全面梳理全市地理国情和资源环境承载能力，强化对国土空间开发、保护、整治等各类活动的指导和管控。落实最严格的耕地保护制度，强化基本农田对各类建设布局的约束，建立健全“划、建、管、护”长效机制，认真履行耕地占补平衡责任和土地复垦主体责任，全面加强耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，为山、水、林、田、湖、草等自然资源管理和保护构建良好的国土资源生态屏障。
　　3.全力服务“麒沾马”一体化发展。紧扣“麒沾马”一体化建设的目标任务，利用机构改革有利契机，积极推进曲靖市中心城区土地土地管理机构改革，坚持有统有分的原则，调整完善中心城区现行土地管理机制，对麒麟区、沾益区、马龙区、曲靖经开区实行统一规划、分区收储、分级供应、分类计提、分区登记，充分调动各级积极性，统筹各业各类用地，切实发挥土地资源要素在释放内需潜力、提高新型城镇化质量等方面的重要作用，为曲靖市中心城区“麒沾马”一体化同城发展提供强有利的支撑和保障。
　　4.全力助推脱贫攻坚。认真落实第四次乌蒙山片区区域发展与脱贫攻坚部际联席会议精神，用好用活用足国土资源扶贫政策，充分释放政策红利。科学统筹安排年度新增建设用地指标，优先保障贫困地区基础设施建设、特色产业发展等用地需要求。要坚持土地整治项目向贫困地区倾斜，帮助改善当地农业生产条件，提土地产出率，增强自身“造血”功能。全面推进增减挂钩政策实施，落实折旧复垦义务，合理保障安置用地。重点抓好各县（市、区）易地扶贫搬迁用地的报批管理和拆旧复垦工作。
　　5.切实加强矿山生态文明建设。把生态文明建设放在突出位置，强化落实绿色发展、生态优先的理念，加强矿山生态环境保护，促进资源开发与环境保护协调发展。制定矿业权负面清单，不符合矿产资源规划和矿产资源管理要求的，一律不再新设矿业权。全面落实“联合踏勘、联合审查、依法审批”的矿业权联合审查制度和矿山生态环境综合评估制度，严格矿产资源开采全过程监管。统筹生态保护红线和保护区规划编制工作，全面清理保护区内已经设立的矿业权，依法依规制定处置工作方案，分类分步、妥善有序推进矿业权退出各类保护区。
　　6.扎实推进不动产统一登记工作。着力加强制度建设，优化工作流程，按照“进一个门、跑一次路”的原则，进一步提高登记效率和服务质量，切实在便民利民为民上做好文章。着力强化责任担当，认真解决登记过程中遇到的新情况、新问题和历史遗留问题。认真贯彻落实《曲靖市中心城区不动产登记涉及房地产历史遗留问题处置工作方案》，扎实推进历史遗留问题解决。着力防范登记风险，严格执行政策规定，把好发证关口，严防小产权房通过不动产登记合法化。
　　7.全面推进第三次全国土地调查。认真贯彻落实国务院工作部署，按照编制方案有序推进第三次全国土地调查，切实摸清全市土地资源家底，为国土资源保护和开发利用决策提供有力支撑。在2019年年底前重点完成县级土地调查工作及省级检查工作。工作过程中，强化纪律检查和监督，加强对作业队伍、工作经费的全过程管理，从严执行工作纪律和廉洁纪律，确保经得起上级的督察和审计。
　　8.扎实推进党风廉政建设。以全面从严治党为主线，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真践行 “忠诚、担当、严谨、奉献、干净”的工作理念，在全市国土资源系统持续深入开展“学习型、服务型、创新型、法治型、效能性、廉洁型”机关创建活动，全面推进党风廉政建设和干部队伍建设，努力构建运转协调、行为规范、公正透明、廉洁高效、政治生态清朗的机关工作新气象，为国土资源管理工作提供有力的组织保障。
　　二、预算单位基本情况
　　我部门编制2019年部门预算单位共4个,均为财政全供给单位，其中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位2个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制206人，其中，行政编制 66人，事业编制140人。在职实有198人，均为财政全供养人员。
　　离退休人员 59人，其中，离休 2人，退休57人。
　　车辆编制2辆，实有车辆7辆。
　　三、预算单位收入情况
　　（一）部门财务收入情况
　　2019年部门财务总收入30158.24万元，其中，一般公共预算财政拨款6265.13万元，政府性基金预算财政拨款22393.11万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入1500万元。
　　（二）财政拨款收入情况
　　2019年部门财政拨款收入 30158.24万元，其中，本年收入30158.24万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6265.13万元（本级财力6109.13万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，其他非税收入安排支出156万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款22393.11万元，国有资本经营预算财政拨款0万元,其他资金安排1500万元。
　　四、预算单位支出情况
　　2019年部门预算总支出 30158.24万元。财政拨款安排支出 30158.24万元，其中，基本支出3565.13万元，项目支出26593.11万元。
　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
　　1. 社会保障和就业支出535.41万元，主要用于在社会保障和就业方面的支出，包括归口管理的行政单位离退休经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出等。
　　2. 卫生健康支出294.64万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出，包括单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等。
　　3. 城乡社区支出22393.11万元，主要用于曲靖市土地储备中心2019年在收储土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿支出以及土地前期开发性相关支出、麒麟分局矿山地质环境恢复治理规划编制费等支出。
　　4. 自然资源海洋气象等支出6717.34万元，主要用于自然资源、测绘等方面的支出，包括原市国土局机关及下属事业单位的基本支出以及地质灾害防治、不动产登记工作、矿产卫片执法检查、储量动态监测、土地利用等项目工作经费。
　　5. 住房保障支出217.74万元，主要用于单位按照人力资源部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。
　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
　　1.工资福利支出3053.75万元（其中基本支出3043.71万元，项目支出10.04万元）。
　　（1）基本工资2068.78万元（其中基本支出2068.78万元，项目支出0万元）；
　　（2）奖金76.65万元（其中基本支出66.61万元，项目支出10.04万元）；
　　（3）绩效工资108.61万元（其中基本支出108.61万元，项目支出0万元）；
　　（4）机关事业单位基本养老保险缴费376.22万元（其中基本支出376.22万元，项目支出0万元）；
　　（5）职工基本医疗保险缴费181.45万元（其中基本支出181.45万元，项目支出0万元）；
　　（6）其他社会保障缴费24.30万元（其中基本支出24.30万元，项目支出0万元）；
　　（7）住房公积金217.74万元（其中基本支出217.74万元，项目支出0万元）。
　　2. 商品和服务支出5095.94万元（其中基本支出284.98万元，项目支出4810.96万元）。
　　（1）办公费1494.27万元（基本支出187.27万元，项目支出1307万元）；
　　（2）印刷费15.10万元（基本支出0万元，项目支出15.10万元）；
　　（3）咨询费9万元（基本支出0万元，项目支出9万元）；
　　（4）手续费1.20万元（基本支出0万元，项目支出1.20万元）；
　　（5）物业管理费30万元（基本支出0万元，项目支出30万元）；
　　（6）差旅费1.30万元（基本支出0万元，项目支出1.3万元）；
　　（7）租赁费115.04万元（基本支出0万元，项目支出115.04万元）；
　　（8）会议费11万元（基本支出3.4万元，项目支出7.6万元）；
　　（9）培训费48.78万元（基本支出12.82万元，项目支出35.96万元）；
　　（10）劳务费32.5万元(项目支出32.5万元)；
　　（11）委托业务费735万元（项目支出735万元）；
　　（12）工会经费43.77万元（基本支出43.77万元）；
　　（13）福利费16.48万元（基本支出16.48万元）；
　　（14）公务用车运行维护费6.65万元（基本支出6.65万元）；
　　（15）其他交通费14.60万元（基本支出14.60万元）；
　　（16）其他商品和服务支出2471.26万元（项目支出2471.26万元）
　　3.对个人和家庭的补助236.44万元（基本支出236.44万元）
　　（1）离休费24.16万元（基本支出24.16万元）；
　　（2）退休费120.15万元（基本支出120.15万元）；
　　（3）医疗费补助92.14万元（基本支出92.14万元）
　　4. 债务利息及费用支出1190.43万元（项目支出1190.43万元）
　　（1）国内债务付息1190.43万元（项目支出1190.43万元）
　　（2）国外债务付息0万元。
　　5. 资本性支出（基本建设）452.4万元（基本支出0万元，项目支出452.40万元）
　　（1）办公设备购置0万元（项目支出0万元）；
　　（2）专用设备购置0万元（项目支出0万元）；
　　（3）基础设施建设452.4万元（项目支出452.4万元）；
　　6. 资本性支出20124.28万元（基本支出0万元，项目支出20124.28万元）
　　（1）基础设施建设3853万元（基本支出0万元，项目支出3853万元）；
　　（2）土地补偿14271.28万元（基本支出0万元，项目支出14271.28万元）；
　　（3）拆迁补偿2000万元（基本支出0万元，项目支出2000万元）；
　　五、市对下专项转移支付情况
　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
　　无市对下专项转移支付项目清单项目情况
　　（二）与中央配套事项
　　无与中央配套事项。
　　（三）按既定政策标准测算补助事项
　　无按既定政策标准测算补助事项
　　六、政府采购预算情况
　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了2019年政府采购预算及政府购买服务预算，其中，政府采购预算金额1145.25万元，主要用于不动产登记信息系统建设、部门办公设备、办公桌椅采购等设备采购；政府购买服务预算698.30万元（矿山储量动态监测、土地利用观测技术服务、地质灾害技术服务、土地变更调查、基准地价更新等13项中介技术服务）。
　　七、预算收支增减变化情况说明
　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
　　2019年“三公”经费财政拨款预算安排41.70万元，与上年相比减少5.61万元，减13%，主要是由于公务用车改革后公务用车运行维护费及公务接待支出减少。其中：公务用车购置及运行费17.60万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费17.60万元），公务接待费24.10万元。
　　（二）2019年部门预算总收入 30158.24万元（一般公共预算财政拨款6265.13万元，政府性基金预算财政拨款22393.11万元，其他资金安排1500万元），与上年相比增加2575.29万元，增加了9.33%。
　　（三）2019年部门预算总支出 30158.24万元（一般公共预算财政拨款6265.13万元，政府性基金预算财政拨款22393.11万元，其他资金安排1500万元），与上年相比增加2575.29万元，增加了9.33%。
　　（四）与上年相比，基本支出减少72.64万元，减少的主要原因是在职转退人员增加，退休人员工资统一由社保部门发放，项目支出增加2647.93万元，主要是土地储备中心征地和拆迁补偿、土地开发等项目支出较上年增加。
　　八、其他公开信息
　　（一）专业名词解释
　　1．部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
　　2．部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
　　3．支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
　　4．支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
　　5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　 6．机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
　　（二）机关运行经费安排
　　2019年用于保障市国土局机关、麒麟分局、土地储备中心、土地整理中心等机构正常运转的办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）284.98万元，占基本支出的7.99％。2019年机关运行经费与2018年相比，增加38.82万元，增15.77%，增加的主要原因是本年财政供养人员增加（军转干部安置、纪检组人员）。
　　（三）国有资产占用情况
　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
　　（四）本部门预算绩效情况说明
　　2019年支出预算中，按照保障发展更加有力、资源保护更加严格、发展红利更加惠民、矿政管理更加规范、执法监察更加有效、基础工作更加扎实等要求，制定了绩效管理实施方案，明确了项目绩效工作的管理责任主体，结合部门工作实际对2019年不动产登记、地质灾害防治、矿山储量核实、矿产卫片执法检查、第三次全国土地调查、土地开发等等项目经费26593.11万元涉及的项目绩效指标体系进行补充完善，各项目绩效目标详见附表（市本级项目支出绩效目标表）。
　　（五）其他补充说明
　　1.本单位属于机构改革部门，机构改革后的单位名称为曲靖市自然资源和规划局，本次预算公开涉及的部门机构情况、部门工作职责等所有内容，均属于原市国土资源局的基本情况。
　　2. 上年度预算公开曲靖市土地储备中心作为一级预算单位在单位门户网站单独公开。

　　附件：曲靖市国土资源局2019年部门预算表.xlsx
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