曲靖市自然资源和规划局部门2019年预算公开

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　　第一部分 曲靖市自然资源和规划局部门2019年部门预算编制说明
　　第二部分 曲靖市自然资源和规划局部门2019年部门预算表
　　一、部门财务收支总体情况表
　　二、部门收入总体情况表
　　三、部门支出总体情况表
　　四、部门财政拨款收支总体情况表
　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
　　六、部门基本支出情况表
　　七、部门政府性基金预算支出情况表
　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
　　十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
　　十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
　　十二、省对下转移支付绩效目标表
　　十三、部门政府采购情况表

 

 

 

　　一、基本职能及主要工作
　　（一）部门主要职责
　　1.贯彻执行国家、省、市有关城乡规划的方针、政策和法律、法规、规章；研究制定全市城乡规划地方性法规、规章、规范性文件及技术规范；研究全市城镇化发展战略，负责全市规划设计、规划咨询行业管理，制定行业发展规划；制定城市、村镇各层次规划编制和规划管理的基本原则、政策措施。
　　2.受市人民政府委托，组织编制区域规划、市域城镇体系规划、城乡总体规划、专项规划、近期建设规划、总体城市设计；负责组织审查县城总体规划、分区规划、村镇规划和详细规划；指导县（市、区）、乡镇、村庄规划编制和管理。
　　3.负责审查建筑工程和市政工程修建性详细规划及设计方案，办理城乡建设项目选址、用地、工程规划审批管理和规划核实。
　　4.负责建设工程放（验）线管理，城乡规划测绘数据的采集、入库、更新，规划信息化管理和档案管理。
　　5.负责城乡规划评估、督察和信访工作；负责城乡规划行政复议和行政诉讼工作。
　　6.负责城市规划区内城市景观风貌、雕塑、小品、户外广告规划管理；组织、监督、指导全市历史街区和历史建筑的保护与管理。
　　7.承担曲靖市规划领导小组、曲靖市规划委员会的日常工作。
　　8.承办曲靖市人民政府交办的其他事项。
　　（二）机构设置情况
　　市自然资源和规划局机关内设办公室、政策法规科、规划编制科、规划实施科、综合技术科、规划审批科、县乡规划科等7个科室，下设曲靖市规划测绘与信息服务中心、曲靖市规划展览馆、曲靖市城市交通科学研究所3个事业单位。市自然资源和规划局机关为市一级预算单位，下设3个事业单位为二级预算单位。
　　（三）重点工作概述
　　1.抓全面从严治党。切实强化党组自身建设，坚持标本兼治推进全面从严治党，切实履行主体责任和监督责任。不断加强基层党组织建设，坚持以组织生活为基本形式，以落实党员日常教育管理制度为基本依托，不断创新党员队伍教育、管理、监督和服务的新途径。持之以恒抓好党风廉政建设，按照党组主体责任和纪检组监督责任的基本内涵与工作要求，推动规划系统党风廉政建设和机关作风建设的持续深入开展。
　　2.抓规划编制。启动中心城市控制性详细规划及城市设计、中心城市加油加气充电站布点规划、中心城市环卫设施专项规划等的编制、审查和报批工作，力争2019年完成中心城区全部控制性详细规划和城市设计一体化编制。充分发挥决策参谋作用，引进大院名所、大师名家，针对旧城更新改造（西门街）、历史文化及文创产业、高原体育城、区域教育中心、珠江源山水园林城市等事关城市发展大局的重大问题和迫切问题开展规划研究，为城市发展提供技术支撑。组织开展城乡规划实施评估和全市城乡规划编制指导协调工作。
　　3.抓规划管理。按照机构改革工作安排，对标对表，逐个环节抓好落实,确保机构改革顺利完成。大力推进行政审批制度改革，健全中心城市规划管理机制，进一步理顺市、区两级规划管理事权运行机制，提升管理效能。继续推进多规合一信息化平台和规划管理信息化平台建设，全面提升信息化管理水平。坚持规委会审议决策重大项目的选址、规划条件、设计方案以及相关规划方案原则，提高决策科学性。以合法性审查为重点，严格执行“一书四证”制度，严格规划许可。
　　4.抓依法行政。根据市人大常委会和市政府的立法工作计划，完成有关地方法规和地方政府规章起草工作，制定出台《曲靖市中心城区建设工程规划核实实施细则》。加强规划公示、行政许可案卷评查等检查工作。切实加强复议应诉工作。加强依法行政和日常监督检查工作，进一步完善行政复议、行政应诉的工作协同机制，努力化解行政争议。通过剖析典型案例、以案释法，解析法律，阐明法理，提升依法行政水平。
　　5.抓规划服务。加强服务意识，创新服务方式，提高服务效率，优质服务市政基础设施、公共服务、城市公园绿地等城市功能项目和区域教育中心和区域医疗卫生中心建设。继续推进“放管服”改革，完善市区联合工作机制，完善“容缺受理”机制，积极探索“最多跑一次”、“只进一扇门”、“更多的事项在网上审办”机制。对重点项目，提前介入、主动服务，专人负责、全程跟踪、开辟绿色通道，努力为项目建设提供个性化、精细化和精准化服务。加强批后跟踪服务管理，强化实施过程监管，及时查处违法建设行为，完善规划核实制度。
　　二、预算单位基本情况
　　我部门编制2019年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位3个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
　　在职人员编制46人，其中：行政编制 28人，事业编制18人。在职实有49人，其中： 财政全供养 49人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
　　离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。
　　车辆编制0辆，实有车辆4辆。
　　三、预算单位收入情况
　　（一）部门财务收入情况
　　2019年部门财务总收入 5024.87万元，其中：一般公共预算财政拨款2324.87万元，政府性基金预算财政拨款1700万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入1000万元(新增债券资金安排1000万元)，上年结转0万元。
　　（二）财政拨款收入情况
　　2019年部门财政拨款收入5024.87万元，其中:本年收入5024.87万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2324.87万元（本级财力2324.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款1700万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
　　四、预算单位支出情况
　　2019年部门预算总支出 5024.87万元。财政拨款安排支出 5024.87万元，其中，基本支出824.87万元，项目支出4200万元（其中一般公共预算资金安排支出1500万元，政府性基金预算安排支出1700万元，新增债券资金安排支出1000万元）。
　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
　　功能科目分组，主要用于下列支出：
　　1.社会和保障就业支出111.48万元，主要用于离退休人员公用经费和行政事业单位基本养老保险金单位交纳部分经费的支出；
　　2.卫生健康支出61.27万元，主要用于交纳职工基本医疗保险、商业附加险及公务员医疗补助等经费支出；
　　3.城乡社区支出4801.78万元，用于局机关及所属事业单位工资福利支出、商品和服务支出以及中心城区规划经费、规划宣传经费、规划培训经费等支出；
　　4.住房保障支出50.34万元，用于交纳职工住房公积金经费的支出。
　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
　　按部门预算经济科目分组，基本支出824.87万元，项目支出4200万元。主要用于机关工资福利支出543.42万元（其中：基本支出543.42万元），机关商品和服务支出2332.91万元（其中:基本支出52.91万元，项目支出2280万元），工资福利支出176.23万元（其中:基本支出176.23万元），商品和服务支出16.2万元（其中:基本支出16.2万元），对个人和家庭的补助36.11万元（其中:基本支出36.11万元），对事业单位经常性补助370万元（其中项目支出370万元），对事业单位资本性补助1500万元（其中项目支出1500万元），其他支出50万元（其中项目支出50万元）。
　　五、市对下专项转移支付情况
　　（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
　　无市对下专项转移支付项目清单项目情况。
　　（二）与中央配套事项
　　无与中央配套事项。
　　（三）按既定政策标准测算补助事项
　　无按既定政策标准测算补助事项。
　　六、政府采购预算情况
　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算资金97.5万元。
　　七、预算收支增减变化情况说明
　　（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
　　市自然资源和规划局部门2019年公共预算拨款“三公”经费预算合计3.68万元，比上年减少9.49万元，降低72.06%。
　　1.因公出国（境）费支出0万元，比上年保持不变，减少的原因是严格执行有关管理规定，控制因公出国（境）费支出。
　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，比上年减少10.6万元，降低100%，减少的原因是机构改革相关文件批复市自然资源和规划局不保留公务用车编制，原有车辆封存等待处置。
　　3.公务接待费支出3.68万元，比上年增加1.11万元，增长43.19%，增加的原因是下属单位市规划展览馆、市城市交通科学研究所于2018年8月从市自然资源和规划局机关分离出来独立办公，2019年分别报公务接待费支出预算0.3万元、0.88万元。
　　（二）收入预算增减变化情况及原因说明
　　市自然资源和规划局部门2019年收入预算5024.87万元，比上年增加890.1万元，增长21.53%，增长的主要原因是2019年收入预算中包含规划展览馆装修布展项目新增债券资金。
　　（三）支出预算增减变化情况及原因说明
　　市自然资源和规划局部门2019年支出预算5024.87万元，比上年增加
890.1万元，增长21.53%。增长的原因是2019年基本支出和项目支出增加。
　　1.基本支出预算增减变化情况及原因说明
　　市自然资源和规划局部门2019年基本支出824.87万元，比上年增加50.1万元，增长6.47%。增长的主要原因是市自然资源和规划局机关机构改革，由全额拨款事业单位变为行政单位，相应的基本支出增加。
　　2.项目支出预算增减变化情况及原因说明
　　市自然资源和规划局部门2019年项目支出4200万元，比上年增加840万元，增长25%。增长的主要原因是项目支出预算中包含规划展览馆装修布展项目新增债券资金支出。
　　八、其他公开信息
　　（一）专业名词解释
　　1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
　　2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
　　3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。
　　4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。
　　5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　6.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 
　　（二）机关运行经费安排
　　市自然资源和规划局2019年机关运行经费支出52.91万元，与上年对比增加52.91万元，主要原因是2018年4月曲靖市自然资源和规划局机构性质由全额拨款事业单位变为行政单位，编制2018年预算时，曲靖市自然资源和规划局仍然是事业单位，故2018年不存在机关运行经费。机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费，包括保障曲靖市自然资源和规划局机关日常工作运转所需的办公费（印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、物业管理费等支出），会议费，培训费，公务用车运行维护费等。
　　（三）国有资产占用情况
　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
　　（四）本部门预算绩效情况说明
　　市自然资源和规划局部门2019年预算安排项目支出4200万元（含新增债券资金1000万元）。部门总体绩效目标（2019-2021年期间）是贯彻落实党的十九大精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神，中央城镇化工作会议及中央、省市城市工作会议精神，抢抓国家新型城镇化试点机遇，做强中心城市，重点发展小城市，突出特色小镇，科学构建大中小城市并举、布局合理、优势互补、特色鲜明、协调发展的城镇体系，提升城乡规划服务经济社会发展的能力和水平。年度重点工作任务有两项，分别是：一是规划编制。中心城市控制性详细规划及城市设计全覆盖，编制加油加气站布点规划和环卫设施专项规划，开展曲靖市旧城更新改造（西门街）、历史文化及文创产业、高原体育城、区域教育中心、珠江源山水园林城市等研究和规划实施评价工作，加强县、乡规划编制指导。二是规划管理。理顺体制机制、简化流程，进一步提高规划审批服务效能。理顺市、区两级管理事权运行机制，明确各级职能职责，进一步提升管理效能。健全业务审批许可规程，加强政务服务中心规划窗口和科室的规范和管理，加强与分局之间的沟通衔接，提高效率。部门年度绩效目标：一是强化规划编制。坚持以国内同类型一流城市标准，优化完善城市规划体系，指导推进城市建设。二是强化规划管理。优化审批流程，提升行政效能，服务经济社会发展。其他预算绩效说明详见项目支出绩效目标表。
　　（五）其他需要说明的信息
　　2019年部门收支预算中规划展览馆装修布展项目新增债券资金安排1000万元，在市财政局下达的文件《曲靖市财政局关于2019年市本级部门预算的批复》（曲财建〔2019〕7号）附件1“2019年收支预算表”中反映了1000万元的新增债券资金，而附件3“2019年市本级部门项目支出政府经济分类预算表”和附件4“2019年部门整体支出绩效目标及2019年部门绩效管理表”没有反映。为了保证公开信息的完整性，本次公开的内容及公开预算表中全部涵盖规划展览馆装修布展项目新增债券资金安排1000万元。
 
　　附件：曲靖市自然资源和规划局部门2019年部门预算表.xlsx

 

 
 
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