曲靖市残疾人联合会2019年预算编制说明

监督索引号53030014076200000
曲靖市残疾人联合会2019年预算公开目录
 
第一部分 曲靖市残疾人联合会2019年预算编制说明
第二部分 曲靖市残疾人联合会2019年部门预算表公开
 
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
 
 
曲靖市残疾人联合会2019年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
      （一）部门主要职责
代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。
       (二)机构设置情况    
 曲靖市残联机关为参公管理事业单位，设置内部科室4个,办公室、康复科、教育就业科、维权科。有直属全额拨款事业单位2个，曲靖市残疾人就业服务中心、曲靖市残疾人康复服务中心。
      （三）重点工作概述
 2019年重点工作：一是完成挂钩扶贫工作；二是完成市残联创健全国文明城市任务；三是完成市残联改革任务；四是加强残疾人辅助器具适配服务；五是加强残疾人精准康复服务；六是推进残疾预防综合试验区试点工作；七是进一步加强残疾儿童抢救性康复服务；八是持续开展心理咨询服务；九是加强残疾人职业技能培训和实用技术培训；十是深入开展“阳光家园计划”托养项目；十一是深入开展扶残助学活动和助盲脱贫行动；十二是持续开展残疾人创业就业行动；十三是扎实开展残疾人家庭无障碍改造。

二、预算单位基本情况
      曲靖市残联编制2019年部门预算单位共3个。其中：参公管理事业单位1 个，财政全额拨款的事业单位2个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制11人，事业编制8人。在职实有24人，其中： 财政全供养 24人。
离退休人员 7人，其中：退休 7人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。

 三、预算单位收入情况
      （一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入3063.76万元，其中：一般公共预算财政拨款1388.76万元，政府性基金预算财政拨款300万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，其他资金安排1375万元，上年结转0万元。
      （二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 1688.76万元，其中:本年收入 1688.76万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1388.76万元（本级财力977.76万元，专项收入411万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款300万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况
       2019年部门预算总支出3063.76万元。财政拨款安排支出1688.76万元，其中：基本支出486.76万元，项目支出2577万元。
      （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
财政拨款按功能科目分类：一是社会保障和就业支出2700.45万元，二是医疗卫生和计划生育支出35.48万元，三是住房保障支出27.83万元，四是其他支出300万元。细化到类款项分为：
1.“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休”16.86万元，主要用于单位退休人员的工资支出。
2.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出”48.16万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.“2081101社会保障和就业支出—残疾人事业—行政运行”358.42万元，主要用于单位人员工资、日常办公等支出。
4.“2081102社会保障和就业支出—残疾人事业—一般行政事务管理”91万元，主要用于残疾人工作者综合业务培训等支出。
5.“2081104社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人康复”200万元，主要用于残疾儿童康复救助及精准康复服务项目支出。
6.“2081105社会保障和就业支出—残疾人事业—残疾人就业和扶贫”116万元，主要用于残疾人创业扶持和就业培训项目支出。
7.“2081199社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出”1870万元，主要用于残疾人康复、教育、就业、体育、扶贫、维权、文化体育和组织建设、基础设施建设等各项工作的支出。 
9.“2101101医疗卫生—医疗卫生和计划生育支出—行政事业单位医疗”23.2万元，主要用于基本医疗保险缴费支出。
10.“2101103医疗卫生—医疗卫生和计划生育支出—公务员医疗补助”9.67万元，主要用于公务员医疗补助支出。
11.“2101199医疗卫生—医疗卫生和计划生育支出—其他行政事业单位医疗支出”2.61万元，主要工伤保险、生育保险、附加商业险缴费支出。
12.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”27.84万元，主要用于住房公积金缴存支出。
13.“2296002其他支出— 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出— 用于社会福利的彩票公益金支出”150万元，主要用于曲靖市残疾人康复中心建设项目支出。
14.“2296003其他支出— 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出— 用于体育事业的彩票公益金支出”150万元，主要用于曲靖市残疾人康复中心建设项目支出。
      （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出423.02万元(其中：基本支出416.02万元，项目支出7万元)。
商品和服务支出431.70万元(其中：基本支出45.7万元，项目支出386万元)。
对个人和家庭的补助525.04万元(其中：基本支出25.04万元，项目支出500万元)。
资本性支出1675万元(其中：政府性基金预算项目支出300万元，其他资金安排支出1375万元)。
对企业补助9万元（其中：项目支出9万元)。

 五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无省对下专项转移支付项目清单项目情况。
（二）与中央配套事项
无与中央配套事项预算。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项预算。

六、政府采购预算情况
      根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金142.05万元（详情见附表）。

七、预算收支增减变化情况说明
      （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年“三公”经费年初预算12.832万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出9.197万元（公务用车运行维护费9.197万元），公务接待费支出3.635万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少4.368万元，主要原因是我单位2019年减少公务接待费支出预算4.368万元，确保年度“三公”经费比上年只减不增。
      （二）基本支出年度预算486.76万元，较2018年增加支出21.66万元，增长19.57%，增长的主要因素是2018年年末军转安置2人增加支出。
      （三）项目支出年度预算2577万元，较上年增加支出1209万元，增长88%，增长的主要因素是曲靖市残疾人康复中心建设项目其他资金安排支出1375万元。

八、其他公开信息
       （一）专业名词解释
1. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
2. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
3. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  4.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 
       （二）机关运行经费安排
我单位机关运行经费45.7万元，全部为商品和服务支出。其中：办公费22.8万元，培训费1.7万元，工会经费5.7万元，福利费2.22万元，会议费0.96万元，公务用车运行维护费9.98万元，其他交通费用1.93万元。
2019年机关运行经费45.7万元比2018年（43.34万元）增加2.36万元，增长5.4%，增长的主要原因是2018年11月军转安置人员增加2人，2019年因人员比2018年增加2人，导致机关运行经费同时增加2.36万元（由系统自动计算并提取），主要用于单位办公、会议、差旅等支出。
      （三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
      （四）本部门预算绩效情况说明
2019年我单位项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金2577万元，其中：一般公共预算902万元，政府性基金预算300万元，其他资金安排1375万元。2019年我单位项目预算绩效目标严格按预算管理要求设置相应的三级指标，对预算绩效实行科学的绩效评价。

曲靖市残疾人联合会2019年部门预算公开情况表.xlsx
 
监督索引号53030014076200111