曲靖市文学艺术界联合会2019年部门预算编制说明

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第一部分 曲靖市文学艺术界联合会2019年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市文学艺术界联合会2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
 
   
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。曲靖市文联机关收支全部包含在部门预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市文学艺术界联合会是曲靖市文学艺术的联合组织，是中共曲靖市委领导下的人民团体，是党和政府联系文艺家和广大文艺工作者的桥梁和纽带。履行联络、协调、服务职能，调动各文艺家协会、基层文联和广大文艺工作者的积极性和创造性，广泛组织开展文艺活动，出作品、出人才。
（二）机构设置情况
纳入曲靖市文联2019年度部门预算编报的单位共1个，即：曲靖市文学艺术界联合会，为参照公务员法管理的事业单位，下设办公室、文艺指导部、组联部、创联室，无下属事业单位。
（三）重点工作概述
曲靖市文联对各团体会员负有组织、指导、联络、协调、服务的职能，对所属文艺家协会领导机构的成员组成提出具体指导意见，受委托对全市性文艺社团负有资格审查和指导、监督的职责。通过组织团体会员间的交流活动和协调工作，加强全市文艺界的团结，扩大文艺统一战线。向党委和政府及有关方面反映文艺界的情况和要求，统筹安排各团体会员的有关事宜。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个，属于财政全额拨款参公管理的事业单位。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制 16人，事业编制0人。在职实有15人（含行政工勤编制2人），，其中：（处级领导职务2人，非领导职务1人，正科领导职务4人，主任科员3人，副科领导职务2人，科员1人，技师1人，中级工1人） 财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 9人，其中： 离休 2人，退休 7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入379.97万元，其中：一般公共预算财政拨款379.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入379.97万元，其中:本年收入379.97万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款379.97万元（本级财力379.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

• 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 379.97万元。财政拨款安排支出 379.97万元，其中，基本支出335.97万元，项目支出44万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，主要用于文化旅游体育与传媒支出250.82万元；社会保障和就业支出76.57万元；卫生健康支出35.11挖万元；住房保障支出17.47万元。

• 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济科目分组：其中：基本支出335.97万元，项目支出44万元。

• 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
我单位无市对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2万元。购买计算机1.6万元，打印机0.4万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年部门预算总收入379.97万元，2018年部门预算总收入418.71万元，比去年减少38.74万元，减幅9.3%。
其中：基本支出335.97万元，比去年减少22.74万元。项目支出44万元，比去年减少7万元。主要原因是响应财政对项目资金缩减的要求，项目资金收入减少。

• 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门“三公”经费2.95万元，2018年部门“三公”经费3.35万元，比去年减少0.40万元，减幅12%。
其中：无因公出国（境）经费；公务车购置及运行费2.1万元，比去年增加0.05万元；公务接待费0.85万元，比去年减少0.45万元。本年“三公”经费预算减少原因是:本着勤俭节约、精打细算的原则，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增原则的规定，2018年我单位发生因公出国（境）经费3.98万元，而本年规定只减不增因此缩减经费。响应财政对“三公”经费资金缩减的要求。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
6、 “三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
7、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
（二）机关运行经费安排、变化情况及原因说明
2019年本级财力安排曲靖市文联部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。本年度机关运行经费与上年度相比减少3.62万元，由于人员减少，办公经费相应减少。

• 国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 
附件：曲靖市文学艺术界联合会2019年部门预算表

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