曲靖市科学技术局2019年部门预算编制说明

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目录
 
第一部分 曲靖市科学技术局2019年部门预算编制说明
 
第二部分 曲靖市科学技术局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
 
曲靖市科学技术局部门2019年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、牵头拟定科技发展规划和政策，起草科技（知识产权）方面的地方性法规和政府规章草案，并组织实施和监督检查。
2、组织制定并实施市级科技计划，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及产业关键技术、共性技术研究，牵头协调有关部门推进创新型曲靖建设的有关工作。
3、管理列入曲靖市科学技术局（知识产权局）部门的市级科学事业费、应用技术研究与开发资金、科学技术普及经费和科技专项资金，会同有关部门提出科技资源合理配置的政策和措施建议，统筹协调推进科技投融资体系建设；编制部门决算、决算，研究多渠道增加科技投入的措施。
4、研究提出曲靖市科技体制改革中的问题及对策和措施；推动建立适应社会主义市场经济体制、符合科技自身发展规律的科技管理体制及技术创新机制，指导全市科技体制改革工作。
5、制定并组织实施曲靖市专利工作规划和计划，管理全市专利工作；负责科技行政执法，调处专利纠纷，查处专利侵权和假冒专利行为；管理专利文献，指导协调全市专利文献的研究和开发利用。归口管理全市知识产权工作，承办曲靖市知识产权办公会议制度办公室工作。
6、制定曲靖市各项科技计划的指南、相关政策措施及管理办法，编制年度科技计划并组织实施。制定科学技术普及规划、计划并组织实施，拟定促进技术市场、科技中介组织发展的有关政策和措施办法。
7、会同有关部门拟定促进高新技术产业化及先进适用技术的开发与推广政策；组织拟定科技促进农村和社会发展的政策，并制定措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。
8、推动与国内著名高校及科研院所的科技合作与交流，拟定科技交流与合作规划、年度计划并组织实施。会同有关部门拟定促进产学研结合的有关政策，指导科技成果转化工作，组织有关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。
9、推进科技基础条件平台建设和科技资源共享；引进先进科学技术，组织专家对重大科技项目进行前期研究、论证和评估；建立重大科技项目储备库。
10、会同有关部门研究配置科技人才资源；参与研究制定科技人才队伍建设的规划、政策措施等；参与曲靖市中青年学术技术带头人的培养引进工作。
11、管理全市科技成果、科技奖励、科技保密、科技中介组织及技术市场工作；组织、协调全市科技宣传和科普工作；做好科技信息、科技统计等管理工作。
12、指导协调全市各部门和各县（市）区科技管理工作；协助市委组织部对县（市）区党政一把手进行科技进步目标责任制考核。
13、承办曲靖市科教领导小组科技办公室的具体工作，承办曲靖市科学技术奖励办公室的具体工作。
14、承办市政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
曲靖市科学技术局下设11个科室分别是：办公室、工业与高新技术发展科、科技合作科、奖励宣传与政策法规科、农村科、社会发展科、计划统计科、知识产权科、专利管理中心、科技情报研究所、科技培训中心。
（三）重点工作概述
2019年科技创新重点工作
1、进一步加大科技政策落实力度。围绕建设创新型云南行动计划2019年度目标任务以及市委、市政府确立的目标任务，深入贯彻落实《中共曲靖市委、曲靖市人民政府关于加快实施创新驱动发展战略的意见》（曲发〔2014〕25号）、《曲靖市人民政府关于〈曲靖市提高R&D投入强度实施方案〉的通知》（曲政发〔2018〕46号）等文件精神，引导以企业为主体的各类创新机构加大研发经费投入，提高研发经费投入强度，推动产业转型升级，为曲靖实现高质量发展提供有力科技支撑。
2、进一步提高项目储备质量。充分发挥项目储备在提高科技项目立项、认定中的支撑作用，动态储备科技项目100项以上。
3、进一步强化创新平台建设。围绕产业链部署创新链，充分整合系统资源，努力建设好各类创新平台。鼓励企业建立创新研发平台。引导企业加大研发投入，支持有条件的企业开展省级院士专家工作站、科技园区等各类科技创新平台的建设和申报认定工作。依托“科技入滇”对接活动，重点抓好“科技入曲”工作，全力推进签招才引智工作。
4、进一步加大科技型企业培育力度。加大科技型中小企业培育力度，培育一批具有成长潜力的科技型企业。加大高新技术企业培育力度，推动高新技术企业集群发展，使之成为支撑全市产业转型升级的主导力量。
5、进一步建立多元化科技投入体系。切实加大财政科技投入力度。健全财政科技投入稳定增长机制，以确保科技创新引导各项工作的顺利推进。激励企业加大研发投入。支持企业建立自主创新投入稳定增长机制。科技、税务、财政、统计等有关部门要加大惠企政策落实力度，激励企业增加研发投入。
6、进一步强化知识产权工作。不断完善市级专利激励政策，充分发挥专利激励资金的引导作用，积极鼓励和引导企事业单位和个人开展自主创新。深入实施知识产权强企工程，加大知识产权优势企业培育力度，规范企业知识产权管理工作，进一步增强企业知识产权创造和运用能力。突出专利质量导向，进一步优化服务，积极挖掘和培育新的专利增长点，全面提升发明专利申请覆盖面。以知识产权执法维权“护航”专项行动和维权服务为载体，进一步加大知识产权保护力度，为全市知识产权创造和运用提供良好环境。积极开展知识产权宣传普及工作，增强全社会知识产权意识，提升知识产权的影响力。
7、进一步强化自身建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，不断增强党员干部的“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”。进一步加强机关党建工作，切实落实党风廉政建设责任制。以“两学一做”、“狠抓落实年”等活动为载体，强化纪律执行，运用好监督执纪的“四种形态”，抓早抓小，防微杜渐。持之以恒正风肃纪，巩固拓展落实中央八项规定和省委第九巡视组巡视曲靖反馈意见的整改事项，坚决防止“四风”问题反弹回潮，进一步转变工作作风，提高队伍的执行力、创造力和凝聚力。真正把全面从严治党的各项要求落到实处，把党员的先锋模范作用发挥出来。努力把省、市确定的科技工作路线图变为施工图，以踏石留印、抓铁有痕的精神，奋力做好2019年各项科技工作，切实发挥科技创新在曲靖经济社会发展中的支撑引领作用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制45人，其中：行政编制 20人，工勤2人，事业编制23人。在职实有48人，其中： 财政全供养 50人。
离退休人员 23人，其中： 离休 3人，退休 20人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 2236.84万元，其中：一般公共预算财政拨款 2236.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 2236.84万元，其中:本年收入 2236.84万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2236.84万元（本级财力 2236.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出  2236.84万元。财政拨款安排支出  2236.84万元，其中，基本支出946.84万元，项目支出1290万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于:1.科学技术支出1907.67万元，主要是人员工资支出及完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出；2.社会保障和就业支出196.90万元，主要用于离退休人员工资及职工交纳养老保险支出；3.医疗卫生健康支出79.44万元，主要用于交纳职工医疗保险费及工伤生育保险；4.住房保障支出52.82万元，主要用于交纳职工住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出946.84万元，项目支出1290万元）。
五、省对下专项转移支付情况
无省对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金255万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2019年本级财力安排市科技局基本支出946.84万元，与上年对比增加41.95万元，增加的原因主要是：一是2018年工资调整，二是社会保险缴费略有提高。
（二）2019年本级财力安排市科技局项目支出1290万元，与上年对比增加300万元，增加的原因主要是财政预算调整。
（三）2019年市科技局年初预算总收入2236.84万元，预算总支出2236.84万元。与上年对比，预算总收入减少341.95万元，主要是财政预算调整。
八、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算45万元，比上年预算数减少11.63万元。其中：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费35万元，比上年预算数减少18万元；3.公务用车购置费0万元；4.车辆运行费10万元，比上年预算数增加6.87万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
5. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
6、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 8、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
 
（二）机关运行经费安排
2019年我部门机关运行经费预算72.03万元，主要用于保障全局工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年我部门项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金1290万元，其中：本级财力1290万元。2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。
监督索引号53030006030600111

附件：2019科技局部门预算表