曲靖市科学技术协会部门2019年部门预算编制说明

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曲靖市科学技术协会2019年部门预算编制说明
目  录

第一部分 曲靖市科学技术协会2019年部门预算编制目录
第二部分 曲靖市科学技术协会2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表 
 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市科学技术协会是党领导下的科技工作者的群众团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是党和政府发展科技工作者的参谋和助手，是国家发展科学技术事业的重要力量。

  （二）机构设置情况

曲靖市科学技术协会总编制人数26人，机关参公事业人员8人，下设4个直属事业单位，编制18人，但未独立编制预算决算，由机关汇总统一编制上报预算和决算。

（三）重点工作概述

推进《全民科学素质行动计划纲要》贯彻实施。认真履行《全民科学素质行动计划纲要》领导小组办公室职责，加强协调沟通，促进成员单位发挥优势推进《纲要》实施。组织开展“全国科普日”、科技下乡、科技活动周等城乡科普服务活动。发挥科普大篷车的宣传展教优势，组织开展科普大篷车联合行动。

发挥大联合大协作的优势，不断创新、改善科普宣传的手段，注重运用微信、微博和移动信息等新兴媒体，建立科普e站，加强科普信息化建设。

为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。表彰、宣传优秀科技工作者，举荐人才；开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。

依托农函大组织网络，开展招生培训，提高农民科技实用技能。建立农科专家库，组织“科技专家基层行”活动。发挥社区科普大学作用，组织开展社区科普培训、科普宣传，提升社区居民的科学素质。加强科普惠农服务站、科普宣传栏、科普宣传员“三个一”建设。实施科普惠民行动计划，培育科普示范村、示范基地、示范农技协。

实施科技助力精准扶贫工程。与市农业局、扶贫办联合，落实2019年科技助力精准扶贫工作任务。在扶贫点建立农技专家服务站，整合专家资源，实施科普项目，开展科普宣传咨询、科普大篷车进乡村、科技培训等活动，为贫困县提供科普服务，帮助贫困群众脱贫致富。

推进曲靖市科技馆建设、运行，建立科技馆管理、运行机制。组织相关人员考察学习部分同类科技馆管理运行先进经验，加大同先进地区科技场馆的交流学习力度，把曲靖科技馆建设成为省内一流、全国知名的科普场馆。发挥科普场馆服务公众、提升公众科学素质的能力、水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制8人，事业编制18人。在职实有28人，其中： 财政全供养 28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入0元，其中：一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入797.84万元，其中:本年收入797.84万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款797.84万元（本级财力797.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出797.84万元。财政拨款安排支出797.84万元，其中，基本支出536.84万元，项目支出261万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于机关工资福利支出——工资奖金津补贴 343.71万元，社会保障缴费94.55万元，住房公积金32.63万元。

机关商品和服务支出——办公经费292.31万元，会议费6.12万元，培训费7.07万元。

对个人和家庭的补助——离退休费21.45万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出536.84万元，项目支出261万元）。

工资福利支出——基本工资 283.09万元，奖金10.77万元，绩效工资49.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费56.54 万元， 职工基本医疗保险缴费27.19万元，公务员医疗补助缴费8.17万元，其他社会保障缴费2.65万元，住房公积金32.63万元。

商品和服务支出——办公费53.59万元，印刷费1万元，水费0.57万元，电费7.84万元，物业管理费45.8万元，差旅费2.2万元，会议费6.12万元，培训费7.07万元，劳务费140万元，工会经费6.71万元，福利费2.74万元，公务用车运行维护费3.33万元，其他交通费用1.33万元。

对个人和家庭的补助——退休费21.45万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于“无”。

（二）与中央配套事项

 “无”。

（三）按既定政策标准测算补助事项

 “无”。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金47.5万元。

七、预算收支增减变化情况说明

     2019年“三公”经费年初预算数7.81万元，比上年减少2.19万元，其中1、公务用车购置及运行2019年年初预算数6.44万元，比上年预算增加2.94万元，原因是精准脱贫攻坚工作难度加大，要求下乡的次数增多，导致公车的费用增加；（2）公务招待费2019年年初预算数3万元，比上年减少3.5万元，本着厉行节约的原则，我单位减少了公务接待的次数和接待的规模。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出：基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排

曲靖市科学技术协会2019年机关运行经费支出42.59万元，机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费，包括办公费（含办公用品的购置及维修、订书订报费、电话费、印刷费等支出）36.08万元，与去年相比增加了2.25万元，是因为新进了2人，因此增加了办公经费；会议费1.12万元，与去年相比增加0.08万元，因为会议人数较去年略有增加，因此会议费也相应增加；培训费2.07万元，与去年相比增加了0.38万元，因为培训次数较去年相比增加了一次，因此培训费也相应增加了；公务用车运行维护费3.33万元，与去年相比减少了0.17万元，是因为严格控制公务用车的使用，从而减少了公车的修理费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

根据曲靖市财政局相关文件要求，我单位结合实际开展财政预算绩效工作，强化绩效理念和责任意识，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的理念，加强财政资金管理，提高财政资金使用效益，提高财政资金使用绩效和科学化管理水平。成立了绩效管理工作领导小组，对我单位项目经费开展了绩效评价，编制了项目支出绩效目标表。

曲靖市科学技术协会2019年预算共有9个项目，分别为曲靖市科技馆与移动公司合作项目经费3万元；曲靖市科学技术协会科普信息化建设项目经费6万元；曲靖市科技馆运行维护项目经费40万元；曲靖市科技馆政府购买服务经费140万元；曲靖市农函大农民实用技术培训经费20万元；曲靖市青少年科技创新系列活动项目经费10万元；曲靖市公民科学素质建设项目经费15万元；科普大蓬车运行及开发项目经费12万元；学（协）会发展及学术交流项目经费15万元。

 附件：市科协2019年部门预算公开情况表

 
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