曲靖市供销合作社联合社2019年预算公开

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曲靖市供销合作社联合社2019年预算公开目录

 

第一部分 曲靖市供销合作社联合社2019年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市供销合作社联合社2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

曲靖市供销合作社联合社2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党和国家关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，拟定全市合作经济发展战略和发展规划，并组织实施。指导全市供销合作社的改革与发展。  

2、对全市供销社系统企事业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务和教育培训。监督社有企业依法合规经营，督促其完善内部管理，建立健全民主管理制度。对全市供销社系统的财务、会计及财产等进行管理，监管社有资产，行使出资人职责，落实资产保值增值责任。对全市供销社系统的经营情况进行统计分析。

3、加快推进农村现代流通网络建设。改造农业生产资料现代经营服务网络；整合农村日用消费品现代经营网络；完善农副产品现代购销网络；优化再生资源回收利用网络；健全农村流通信息网络；强化农产品市场网络体系建设。

4、发挥组织体系完整的优势，强化服务功能。加强专业合作服务；强化农村综合服务；完善行业协会服务。积极参与构建新型农村社会化服务体系，推进农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。

5、推进全市供销社改革，开放办社。推进社有企业健全现代企业制度，加快推进投资主体多元化，健全法人治理结构，完善企业经营机制。广泛吸纳各类合作经济组织、龙头企业、专业大户合作办社，共同发展。

6、指导县（市）区供销合作社大力发展农民专业合作社、综合服务社和农产品行业协会，开拓城乡市场，推进乡村流通体系的建立完善，积极参与和推动农业产业化经营，提高农民生产经营组织化程度。

7、组织开展对职工、社员和农民的教育培训。开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民实用技能等培训。

8、承办曲靖市人民政府和交办的其他事项。

（二）机构设置情况

曲靖市供销合作社为市级一级预算单位，共设5个科（室）、1个中心：办公室、人事科、合作指导科、经济发展科、财务科、老干中心。

（三）重点工作概述

2019年，我单位继续把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为最重要的政治任务，认真领会悟透，把握精神核心实质，并将其融入到各项工作的具体实践上。通过全系统的共同努力，力争实现全系统销售总额217亿元，同比增10%；化肥销售80万吨；食用菌产量达到18万吨，产值达到19亿元。围绕推进“生产、供销、信用”三位一体，加强对农村合作金融的探索，着重抓好“两金一中心”工作，推动供销产业发展基金有序运营，不断壮大社有企业；督促指导为农综合服务中心开展好社有企业代账、核算等业务，规范社有企业财务制度，提升社有企业为农服务能力；维护社有资产权益，加强全市供销社系统社有资产的盘查统计；按照宣威市2019年脱贫摘帽的要求，在挂钩村发展好肉牛养殖及洋芋、旱烟、当归种植几项产业扶贫，通过合作社组织贫困户入社，增加贫困户收入，确保大坡村112户348人如期脱贫。坚持抓班子带队伍，发挥领导班子表率作用，团结全体干部职工，勠力同心发展供销事业。

二、预算单位基本情况

曲靖市供销合作社编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给参公管理事业单位1个，截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制20人，事业编制3人。在职实有财政全供养人员19人，其中：参公管理17人，事业人员2人。

离退休人员38人，其中： 离休 8人，退休 30人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆（公车改革留用1辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

曲靖市供销合作社财务总收入857.01万元，其中：一般公共预算财政拨款857.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

曲靖市供销合作社财政拨款收入857.01万元，其中:本年收入857.01万元，上年结转 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款857.01万元（本级财力857.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

• 预算单位支出情况

曲靖市供销合作社部门预算总支出857.01万元。财政拨款安排支出 857.01万元，其中，基本支出657.01万元，项目支出200万元。 

 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、208社会保障和就业支出293.56万元,主要用于离退休人员经费、公用经费、基本养老保险费单位承担部分等支出;

2、210医疗卫生与计划生育支出77.92万元,主要用于交纳职工基本医疗保险、商业附加险、公务员医疗补助、离休干部医疗费等支出;

3、216商业服务业等支出463.63万元,主要用于保障曲靖市供销社机关正常运转的人员经费、公用经费263.63万元，以及2019年发展食用菌产业项目支出200万元;

4、220住房保障支出21.90万元。主要用于交纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

1、301工资福利支出313.91万元，其中：基本支出313.91万元，项目支出0万元。反映单位在职职工的工资薪金及交纳的社会保障缴费、住房公积金等支出。

2、302商品服务支出126.55万元，其中：基本支出41.55万元，项目支出85万元。反映单位按照定员定额标准测算的办公经费、会议费、培训费、公务用车运行维护费支出，以及项目经费中安排用于全市供销社系统综合改革项目建设、开展业务培训、学习交流等方面支出。

3、303对个人和家庭的补助支出301.55万元，其中基本支出301.55万元，项目支出0元。反映单位离退休人员生活费、离休干部医疗费及公务员医疗补助、遗属生活补助、813人员生活补助等。

4、312对企业补助115万元，其中：基本支出0万元，项目支出115万元。反映用于3个食用菌标准化基地建设、菌种研发食用菌栽培技术研发、技术推广、龙头企业培育、生产种植基地建设、人员培训等支出。

• 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

曲靖市供销合作社2019年部门预算没有列入市对下专项转移支付的项目。

（二）与中央配套事项

曲靖市供销合作社2019年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市供销合作社2019年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金10万元。其中3个采购项目用于办公设备、办公家具的更新，另外3个项目涉及购买司法顾问、软件、网络维护服务。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算657.01万元，与上年预算数相比减少4.94万元，小幅下降0.75%。减少的主要原因是在职人员和退休人员减少导致。

（二）项目支出预算200万元，与上年预算数相比减少700万元，降77.78% ，减少的原因：按照市委、市政府文件2017-2020年每年安排我单位供销综合改革发展专项资金1000万元，但受地方财力影响，自2017年以来安排的资金逐年减少，2019年未将该项目纳入预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

5.项目支出：是指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.工资福利支出：是指行政单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指行政单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等。

8.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

10．三位一体：把拓展生产经营业务（生产）、发展传统供销业务（供销）、发展合作金融业务（信用）综合一体化发展运营。

11．供销产业发展基金：该基金是经市政府批准设立，采用有限合伙制组建，以增强全市供销合作社企业、经营服务组织等为农服务能力和市场竞争力为根本目的，整合供销合作社、财政、金融和社会资本，为供销合作社传统行业并购重组、做大产业规模、实现转型升级提供融资平台，打造上下贯通的经营服务体系。

（二）机关运行经费安排

2019年我单位安排机关运行经费41.55万元，主要用于单位日常公用经费支出，比2018年预算安排数减少2.68万元，降6.06%，原因是2019年定员定额公用经费统一压缩5%和人员减少造成。

• “三公”经费安排  

2019年“三公”经费财政拨款预算安排7.88万元，同比减少4.47万元，减36%。其中：因公出国（境）费2018年和2019年均为零预算；公务用车运行费4.71万元，同比减少0.09万元，减2%；公务接待费3.17万元，同比减少4.378万元，减58%。 减少的原因是：2019年三公经费预算数是在不高于上年实际完成数的基础上预算的，自2018年以来，我单位按照市委的相关规定加强了公务接待管理，公务接待活动减少，另外公车改革后，公务出差用车次数减少，公务用车运行费略有下降。

• 国有资产占用情况  

曲靖市供销合作社属于为农服务的合作经济组织，资产主要是由建社以来多年的收益积累、社员股金和市属企业改制后剩余资产等组成，属于供销合作社集体所有，资产未纳入到国有资产管理范围，所以单位没有国有资产。

（五）重点绩效评价结果

曲靖市供销合作社2019年预算安排项目支出200万元，涉及项目为食用菌产业发展专项资金。按照市级财政预算绩效管理办法的要求，单位年初编制了项目支出绩效目标，指标按产出指标、效益指标及满意度指标分级设置，绩效目标将随资金分配文件一起下达到各项目单位。明确的绩效指标值便于绩效跟踪和目标管理，可通过绩效管理，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，及时调整和优化部门以后年度预算支出的方向，切实提高财政资金使用效益和部门工作效率。具体绩效情况请见项目支出绩效目标表。

第二部分

曲靖市供销合作社联合社2019年部门预算表（见附件1）

https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2021/1119/20211119155056238.xlsx

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