曲靖市新闻出版广电局机关事业2019年部门预算编制说明

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曲靖市新闻出版广电局机关事业
2019年部门预算编制说明
目录

 
第一部分 曲靖市新闻出版广电局机关事业2019年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市新闻出版广电局机关事业2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家新闻出版广播影视宣传的方针政策和法律法规，指导新闻出版广播影视机构的宣传业务，把握正确的舆论导向和创作导向。
2.拟订全市新闻出版广播影视事业、产业政策和发展规划，推进广播影视、新闻出版、动漫和网络游戏发展，加强著作权保护；组织实施重大公益工程和公益活动，扶助老少边穷地区新闻出版广播影视建设和发展；规划、协调、指导、监管和组织实施全市广播影视重大基础设施工程建设，推进农村新闻出版广播影视公共服务体系建设。
3.拟订全市新闻出版广播影视领域重大改革措施，指导、协调推进有关体制机制改革工作。
4.负责单位设置卫星地面接收设施接收境内电视节目的审批。
5.负责广播电视节目及网络视听节目传输覆盖监管，推进广电网与电信网、互联网三网融合；依法拟订新闻出版广播影视科技发展规划、政策，并组织实施；对全市广播影视安全播出、安全传输、安全反映和设施、设备的保护进行监管；指导、协调新闻出版广播影视信息系统安全工作；推进全市应急广播（村村响）建设，并对其维护管理工作进行指导和监管。
6.负责新闻出版广播影视业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量监管；负责对新闻出版广播影视市场经营活动进行监管，协同查处重大违法违规行为；负责指导、监管新闻出版广播影视广告播放；负责全市新闻记者证、播音员主持人证的管理工作。
7.负责对互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管；负责对网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目内容和质量进行监管；负责在出版环节对动漫进行监管；负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目管理。
8.负责印刷业的监督管理。
9.负责版权管理和公共服务，组织查处有重大影响的著作权侵权案件；负责组织推进软件正版化工作。
10.拟订出版物市场“扫黄打非”计划并组织实施，组织查处大案要案，承担曲靖市“扫黄打非”工作领导小组日常工作。
11.承担电影发行、反映单位和业务的监督管理工作。指导和组织实施农村电影反映工程；指导、协调全市性重大电影活动。
12.负责对所属事业单位宣传、发展、传输覆盖等工作进行指导、协调和监督管理。
13.承办曲靖市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我局下属财政全额拨款单位8个，纳入2019年部门预算公开的单位共8个，分别是局机关、机关事业、曲靖电视台、曲靖人民广播电台、曲靖东山广播电视发射台、曲靖市新闻出版广电局麒麟分局、曲靖市电影管理站、曲靖新媒体中心。
（三）重点工作概述
一是深入贯彻落实党的十九大精神，全面提升广播电视舆论引导水平和新闻宣传质量。
深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，推出一批有分量、有深度的新闻报道。聚焦曲靖改革发展，围绕新中国成立70周年和曲靖决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现跨越发展、创健全国文明城市等中心工作，整体策划、上下联动，持续开展好系列主题宣传和舆论督导宣传，对内凝聚力量、对外提升形象，唱响主旋律、打好主动战、提振精气神，助推全市各项目标任务圆满实现，确保曲靖广电媒体新闻宣传继续保持全省州市前列。
二是推进广电基础设施建设，进一步完善城乡公共文化服务体系。
三是强化监管能力建设，不断提高行业管理水平。
四是全面深化改革，扎实推进机构改革和广电媒体改革工作。
五是坚持党建统领，大力加强党的建设和队伍建设。
六是对表对标，扎实做好创文工作和脱贫攻坚工作。
按照创健全国文明城市工作要求，扎实做好影院、出版物市场、实体书店建设、未成年人思想道德建设、广告治理等新闻出版广电行业创文工作，开展好单位内部创建和包保社区创文工作。积极作为，做好“挂包帮、转走访”工作。
二、预算单位基本情况
我局编制2019年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；财政全供给单位中行政单位1个，非参公管理事业单位7个。由于我局8个单位均为独立核算单位，预算公开均独立公开，因而在此只反映机关事业情况。截至2018年12月统计，我局局机关基本情况如下：
在职人员编制32人，其中：行政编制22人,事业编制10人。在职实有29人（公务员22人，事业人员7人），其中： 财政全供养29人。离退休人员 18人，其中： 离休 1人，退休 17人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入542.49万元，其中：一般公共预算财政拨款542.49万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入542.49万元，其中:本年收入542.49万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款542.49万元（本级财力542.49万元）。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出542.49万元。财政拨款安排支出542.49万元，其中：基本支出128.49万元，项目支出414万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2019年部门预算总支出542.49万元，其中：基本支出128.49万元，占总支出的23.69％。按支出功能科目分类情况为：“2070803机关服务”支出87.94万元，主要反映人员工资和正常办公支出；“2080502事业单位离退休”支出12.25万元，主要反映行政离退休人员统筹外工资支出；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出13.16万元，主要反映在职人员养老保险支出；“2089901其他社会保障和就业支出”支出0.63万元，主要反映失业保险支出；“2101102事业单位医疗” 支出6.33万元，主要反映行政人员医疗保险支出； “2101199其他行政事业单位医疗支出” 支出0.58万元，主要反映工伤、生育等其他社会保险支出；“2210201住房公积金”支出7.60万元，主要反映住房公积金支出。
项目支出414万元，占总支出的76.31%，主要包括了以下项目：
1.扫黄打非领导小组办公室工作经费10万元，主要用于扫黄打非领导小组办公室的日常办公经费开支；
2.非税收入返还300万元。该项目属于上交非税后返还我局的45%部分，300万元不是一个确定的金额，具体返还金额要根据实际完成非税收入情况而定。返还后主要用于弥补全局日常运转经费不足。
3.农家书屋以奖代补经费18万元，主要用于全市农家书屋建设和农民演讲大赛等相关活动的支出。
4.“扫黄打非”进基层工作经费12万元，主要用于保障全市“扫黄打非”进基层工作的正常开展。
5.市推进正版软件领导小组办公经费6万元，主要用于市推进正版软件领导小组办公室办公经费。
6.东山发射台电费维护费18万元，主要用于东山广播电视发射台的电费和设备维修维护费支出。
7.广电事业专项补助50万元，主要用于全市广播电视事业机构的正常运转支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2019年基本支出总计128.49万元。其中工资福利支出107.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和社会保障缴费等工资福利支出，占基本支出的83.45％；商品和服务支出9.98万元，主要包括办公经费、水电费、差旅费、培训费、接待费、工会费、福利费等日常公用经费支出，占基本支出的7.77％；对个人和家庭的补助支出11.28万元，主要包括离休费和退休人员统筹外退休费支出，占基本支出的8.78%。
五、省对下专项转移支付情况
   我局机关事业无政府性基金预算资金及省对下转移支付资金，因此部门政府性基金预算支出情况表为空、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）为空、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）为空、省对下转移支付绩效目标表为空。
六、政府采购预算情况
我局机关事业无单独政府采购预算，其预算与局机关一并预算。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我局机关事业无单独“三公”经费预算，其预算与局机关一并预算。
（二）2019年我局预算基本支出为542.49万元，比上年数671.41万元减少128.92万元，降幅为19.20%。主要是项目支出减少134万元，基本支出增加5.08万元（上年123.41万元，本年128.49万元），增长了4.12%，属于工资正常增长。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括：一是因公出国（境）费用；二是公务接待费用；三是公务用车费用。
（二）机关运行经费安排
我局机关事业运行经费按照人均0.95万元的标准预算。
（三）国有资产占用情况
    将在公开2019年度部门决算时一并公开。
（四）本部门预算绩效情况说明
    我局预算严格按照市财政预算标准执行，经费预算主要保障了机构的正常运转需要。
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
 

附件：曲靖市新闻出版广电局机关事业2019年部门预算表
 

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