曲靖人民广播电台2019年部门预算编制说明

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第一部分 曲靖人民广播电台2019年部门预算编制说明
第二部分 曲靖人民广播电台2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖人民广播电台的主要职责是:围绕市委、市政府的中心工作开展广播宣传，开办教育性、文艺性、服务性和调频立体声节目。
（二）机构设置情况
曲靖人民广播电台为曲靖市新闻出版广电局下属独立法人科级事业单位，接受新广局宣传、财务、人事等工作的具体指导。下主设八个部室：办公室、总编室、技术部、广告部、播音部、新闻中心、FM104新闻综合广播、FM910交通旅游广播。
（三）重点工作概述
曲靖人民广播电台重点工作任务主要有以下几个方面：一是，坚持正确舆论导向，以改革创新推动广播事业发展，抓好新闻宣传及节目创新、创优工作，全面提升广播宣传的核心竞争力和对外影响力。二是，进一步推动融合新媒体的发展，加快广播与新媒介的融合及转型升级。三是，打造曲靖广播品牌，持续为曲靖经济社会发展提供强有力的舆论支持和文化动力。
二、预算单位基本情况
纳入2019年部门预算单位编报的单位共1个，我台为财政全额拨款事业单位。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制0人，事业编制25人。在职实有25人，其中：财政全供养25人。离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入415.11万元，其中：一般公共预算财政拨款415.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入415.11万元，其中:本年收入415.11万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款415.11万元（本级财力415.11万元）。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出415.11万元。财政拨款安排支出415.11万元，其中，基本支出400.11万元，项目支出15万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
支出按功能科目分类，基本支出400.11万元中：分别列“2070804广播”289.26万元，主要用于在职在编人员的工资及日常办公支出；“2080502事业单位离退休”支出18.44万元，主要用于退休人员统筹外项目工资支出；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”43.05万元，主要用于单位交纳的基本养老保险费支出；“2089901其他社会保障和就业支出”2.07万元，主要用于单位交纳的失业保险费支出；“2101102事业单位医疗”20.73万元，主要用于单位交纳的医疗保险费支出；“2101199其他行政事业单位医疗支出”1.68万元，主要用于单位交纳的工伤保险费及附加商业险费支出；“2210201住房公积金”24.88万元，主要用于在职在编人员的住房公积金支出。
项目支出15万元列“2070804广播”科目，其中“广播主控系统改造”项目支出10万元，“广播移动直播车及车载设备日常维护费”项目支出5万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
支出按经济科目分组（其中：基本支出400.11万元，项目支出15万元）。其中工资福利支出351.26万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金和社会保障缴费支出；（其中：基本支出351.26万元，项目支出0万元）。商品和服务支出36.45万元，主要用于办公费、培训费、工会经费、福利费支出；（其中：基本支出31.45万元，项目支出5万元）。对个人和家庭的补助支出17.4万元，（其中：基本支出17.4万元，项目支出0万元）。资本性支出10万元，（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）。
五、省对下转项转移支付情况
     本单位不涉及省对下专项转移支付情况。
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位无该事项。
（二）与中央配套事项
本单位无该事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无该事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金25万元，主要用于购置广播电视专用设备。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年电台预算“三公”经费0.15万元，比上年数0.16万元减少0.01万元，下降6.25%；减少原因主要是厉行勤俭节约，减少“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费预算为0万元，与上年数相比无变动；公务接待费预算为0.15万元，比上年数0.16万元减少0.01万元，下降6.25%；公务用车运行维护费预算为0万元，与上年数相比无变动。
（二）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排曲靖人民广播电台基本支出400.11万元，与上年基本支出数372.45万元对比增加27.66万元，增长7.43%，主要原因是新增2人及人员工资正常增长。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排曲靖人民广播电台项目支出15万元，与上年项目支出数20万元对比减少5万元；主要是本年用在与广播设备系统改造相关的项目经费比上年减少5万元而形成的。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
电台运行经费按照市财政人均0.95万元的标准预算，主要用于单位办公费、培训费、工会费、福利费的相关方面支出。
（三）国有资产占用情况
    鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
 曲靖人民广播电台预算严格按照市财政预算标准执行，经费预算主要保障了机构的正常运转需要。

附件：曲靖人民广播电台2019年部门预算表
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