曲靖市广播电视局麒麟分局2019年部门预算编制说明

 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市广电局麒麟分局主要工作任务和职责是：在麒麟区委、区政府的领导下，利用广播电视作好宣传工作，办好《麒麟报道》栏目；负责麒麟区农村广播站、电视卫星接收站及有线电视的发展规划、管理维护工作。2005年底，随着体制改革的变化，分局管辖的农村有线电视网络上划云南广播电视网络有限公司曲靖分公司，原网络上的人员、资产、业务等随之移交，农村广电站自然消失。目前，分局的工作职责就是做好新闻宣传，办好《麒麟报道》、《你说我帮》两档栏目，维护好广播电视信号的覆盖率。
（二）机构设置情况
2019年，分局的机构设置有五个部室：分别是局办公室、新闻部、专题部、资产管理部和技术部。
根据曲靖市机构编制委员会文件（曲编【2016】106号）和曲靖市人力资源和社会保障局2018年12月20日批准的曲靖市事业单位岗位设置变动核准表，曲靖市广电局麒麟分局设有编制34名，其中专业技术岗位33名（分别是：正高1名，副高7名，中职15名，初职8名），工勤技能岗位1名（四级岗位）。在2018年12月，因政府安置退役士兵的需要，将原来34名专技人员中的1名调整审批为1名工勤人员。
单位人员情况
截至目前，曲靖市广播电视局麒麟分局实有职工49人，其中在编在岗人员21人（含工勤人员1人），在编不在岗8人，在岗但编制不在本单位3人，合同制人员17人（即新闻记者、编辑岗位14名，工勤人员3人）。32名在编人员中，现有正高职称2人，副高职称12人，中级职称9人，初级职称8人，工勤人员1人。
2019年，在编人员中，因岗位变动，2名人员由初级职称晋升为中级职称；合同制人员中，1人辞职。
（三）重点工作概况
1、强化要素保障，深化媒体融合，以《麒麟报道》栏目为主要载体，开展电视新闻宣传工作。
2、扎实开展脱贫攻坚挂钩帮扶等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个；截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制34人，其中：事业编制34人。在职实有31人，其中： 财政全供养 27人，非财政供养4人。
离退休人员17人，其中： 退休17人。
车辆编制0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入531.63万元，其中：一般公共预算财政拨款531.63万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入531.63万元，其中:本年收入531.63万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款531.63万元（本级财力531.63万元）。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2019年部门预算总支出531.63万元。财政拨款安排支出531.63万元，其中，基本支出520.63万元，项目支出11万元。
（一）   财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2019年部门预算总支出531.63万元。基本支出520.63万元，占总支出98%，按支出功能科目分类情况分为：“2070805电视”支出361.99万元，主要反映人员工资和正常办公支出；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”54.94万元，主要反映在职人员养老保险支出；“2101102事业单位医疗”支出26.4万元，主要反映事业人员医疗保险支出；“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出2.28万元，主要反映工伤、生育等其他保险支出；“2089901其他社会保障和就业支出”支出2.64万元，主要反映在职人员附加险支出；“2210201住房公积金”支出31.68万元，主要反映住房公积金支出;“2080502事业单位离退休”支出40.7万元，主要反映单位退休人员费用支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
 （本条按部门预算支出经济科目分类）
经济科目分组（其中：基本支出520.63万元，项目支出11万元）。具体明细：工资福利支出443.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和社会保险缴费等工资福利支出，占基本支出的85%；商品和服务支出38.91万元，主要包括办公费、培训费、工会经费、福利费等日常公用经费支出，占基本支出的7.6%；对个人和家庭补助支出38.4万元，主要包括退休人员退休费，占基本支出的7.4%。
五、省对下转项转移支付情况
我单位无政府性基金预算资金及省对下转移支付资金，因此部门政府性基金预算支出情况表为空、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）为空、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）为空、省对下转移支付绩效目标表为空。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金11万元。
七、预算收支增减变化情况说明（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年我局预算“三公”经费0万元，主要原因是严格执行“三公”经费只减不增的规定。由于以往年份，我局“三公”经费预算为0，因此，2019年我局的“三公”经费预算仍然为0。
（二）2019年我局预算基本支出为520.63万元，比上年数448.74万元增加71.89万元，增幅为13.8%。主要是工资福利支出增加27.65万元（上年306.28万元，本年443.32万元），增长了30.91%，因为去年12月增加了3人。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括：一是因公出国（境）费用；二是公务接待费用；三是公务用车费用。
（二）机关运行经费安排
无
（三）国有资产占用情况
将在公开2019年度部门决算时一并公开。
（四）本部门预算绩效情况说明
    我局预算严格按照市财政预算标准执行，经费预算主要保障了机构的正常运转需要。
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：曲靖市广播电视局麒麟分局2019年部门预算表