曲靖市电影管理站2019年部门预算编制说明

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第一部分 曲靖市电影管理站2019年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市电影管理站2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市电影管理站是曲靖市新闻出版广电局下属单位，主要负责制定并组织实施全市农村数字电影放映工程事业发展规划；负责管理、协调农村数字电影放映工作；负责全市农村电影放映队和放映设备的监管和年检；负责农村电影放映补助经费的监管；负责落实中央、省、市关于电影工作的文件精神。内设办公室、业务科等2个科室。主要工作是加强农村电影工程不断提升公共服务水平。
（二）机构设置情况
纳入2019年部门预算编报的所属单位共1个。
（三）重点工作概述
1、 城市影院方面
（1）做好中国梦等公益广告放映宣传；
（2）做好城市影院社会主义核心价值观的宣传；
（3）开展好联席会议，组织城市影院做好精神文明建设排头兵；
（4）加强组织城市影院做好创健全国文明城市建设排头兵；
（5）加强城市影院放映安全检查工作。
2、农村公益电影方面
（1）继续做好党的十九大精神在广大农村的宣传任务；
（2）做好农村公益电影服务基层党建的结合工作；
（3）做好农村公益电影与脱贫攻坚相结合的服务工作；
（4）进一步加强农村公益电影放映工作的合理管理及安排；
（5）加强农村电影放映过程中放映安全工作的落实；
（6）加大农村公益电影固定放映点建设的推广力度；
二、预算单位基本情况
纳入2019年部门预算编报的所属单位共1个，其中：财政全供给单位1个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制5人，其中：事业编制5人。在职实有5人均为财政全额供养人员。退休人员1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入81.02万元，其中：一般公共预算财政拨款81.02万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入81.02万元，其中:本年收入81.02万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款81.02万元（本级财力81.02万元）。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出81.02万元。财政拨款安排支出81.02万元，其中：基本支出81.02万元，无项目支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2019年部门预算总支出81.02万元，其中：基本支出81.02万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类情况为：“2070607电影”支出59.69万元，主要反映人员工资和正常办公支出；“2080502事业单位离退休”支出2.31万元，主要反映行政离退休人员统筹外工资支出；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出8.87万元，主要反映在职人员养老保险支出；“2089901其他社会保障和就业支出”支出0.43万元，主要反映失业保险支出；“2101102事业单位医疗” 支出4.27万元，主要反映行政人员医疗保险支出； “2101199其他行政事业单位医疗支出” 支出0.33万元，主要反映工伤、生育等其他社会保险支出；“2210201住房公积金”支出5.12万元，主要反映住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2019年基本支出总计81.02万元。其中工资福利支出72.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和社会保障缴费等工资福利支出，占基本支出的89.35％；商品和服务支出6.52万元，主要包括办公经费、水电费、差旅费、培训费、接待费、工会费、福利费等日常公用经费支出，占基本支出的8.05％；对个人和家庭的补助支出2.11万元，主要包括离休费和退休人员统筹外退休费支出，占基本支出的2.6%。
五、省对下专项转移支付情况
   我站无政府性基金预算资金及省对下转移支付资金，因此部门政府性基金预算支出情况表为空、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）为空、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）为空、省对下转移支付绩效目标表为空。
六、政府采购预算情况
我站2019年政府采购预算2万元，主要是采购日常办公设备。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年“三公”经费预算0.55万元，主要是公务接待预算，与上年预算数0.56万元相比减少0.01万元，下降1.79%。全年无因公出国（境）费用和公务用车费用预算。
（二）2019年我站预算基本支出为81.02万元，比上年数77.47万元增加3.55万元，增幅为4.58%，属于工资正常增长。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括：一是因公出国（境）费用；二是公务接待费用；三是公务用车费用。
（二）机关运行经费安排
我站运行经费按照人均0.95万元的标准预算。
（三）国有资产占用情况
    将在公开2019年度部门决算时一并公开。
（四）本部门预算绩效情况说明
    我站预算严格按照市财政预算标准执行，经费预算主要保障了机构的正常运转需要。
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
附件：曲靖市电影管理站2019年部门预算表
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