曲靖新媒体中心2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、认真贯彻落实党和国家的各项方针和政策，做好新闻宣传舆论引导工作；
2、承担曲靖市传统媒体和新兴媒体的融合发展工作；
3、探索新媒体的建设和发展工作；
4、加强对各县市区新媒体发展的指导工作；
（二）机构设置情况
新媒体中心为正科级事业单位，领导职数设置一正两副。下设总编辑、新闻、生活分享、技术研发、音视频五个管理部门。
单位人员情况：
在职人员编制17人，其中：事业编制17人。在职实有16人，其中： 财政全供养16人。
（三）重点工作概况
1、新闻宣传：围绕市委、市政府的中心工作和重点工作，服务曲靖社会经济发展，以“曲靖M”为核心，构建覆盖市、县、乡的注册记者采访体系，每天发布各类新闻信息500余条。目前，数据交互量、访问量排名曲靖互联网第一名。
2、传统媒体与新媒体融合：曲靖新媒体中心承担曲靖视与新媒体融合发展的职能职责。曲靖广播电台、曲靖电视台的节目已经全部上线曲靖M，实现了媒体的融合。
3、本地业务集成平台：曲靖新媒体中心通过自主研发，构建了以“云数据中心”为核心，覆盖各县市区的新媒体发布中心。开通会泽M、沾益M等县市区的频道。二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个；截至2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：事业编制17人。在职实有16人，其中： 财政全供养16人。                           车辆编制0辆。三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入311.45万元，其中：一般公共预算财政拨款311.45万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入311.45万元，其中:本年收入311.45万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款311.45万元（本级财力311.45万元）。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2019年部门预算总支出311.45万元。财政拨款安排支出311.45万元，其中，基本支出251.45万元，项目支出60万元。
（一）   财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2019年部门预算总支出311.45万元。基本支出251.45万元，占总支出80.7%，按支出功能科目分类情况分为：“2070899其他广播电视支出”190.89万元，主要反映人员工资和正常办公支出；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”28.31万元，主要反映在职人员养老保险支出；“2101102事业单位医疗”支出13.64万元，主要反映事业人员医疗保险支出；“2101199其他行政事业单位医疗支出”0.97万元，主要反映工伤、生育等其他保险支出；“2089901其他社会保障和就业支出”1.37万元，主要反映在职人员失业保险等支出；“2210201住房公积金”支出16.37万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
 （本条按部门预算支出经济科目分类）
经济科目分组（其中：基本支出251.45万元，项目支出60万元）。具体明细：工资福利支出231.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和社会保险缴费等工资福利支出，占基本支出的92%；商品和服务支出20.16万元，主要包括办公费、培训费、工会经费、福利费等日常公用经费支出，占基本支出的8%；对个人和家庭补助支出为0.
五、省对下转项转移支付情况
我中心无政府性基金预算资金及省对下转移支付资金，因此部门政府性基金预算支出情况表为空、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）为空、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）为空、省对下转移支付绩效目标表为空。
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金60万元。
七、预算收支增减变化情况说明（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年我中心预算“三公”经费0.71万元，比上年数6万元减少5.29万元，下降88.17%。减少原因主要是严格执行“三公”经费只减不增的规定。其中，因公出国（境）费预算为0；公务接待费预算为0.71万元，比上年数0.72万元减少0.01万元，下降1.4%；公务用车运行维护费预算为0万元。
（二）2019年我中心预算基本支出为251.45万元，比上年数245.97万元增加5.48万元，增幅为2.18%。主要是工资福利支出增加5.21万元（上年226.08万元，本年231.29万元），增长了2.25%，因为去年12月增加了1人。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括：一是因公出国（境）费用；二是公务接待费用；三是公务用车费用。
（二）机关运行经费安排
无
（三）国有资产占用情况
将在公开2019年度部门决算时一并公开。
（四）本部门预算绩效情况说明
我中心预算严格按照市财政预算标准执行，经费预算主要保障了机构的正常运转需要。
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件： 曲靖新媒体中心2019年部门预算表