曲靖市强制隔离戒毒所2019年部门预算编制说明

监督索引号53030018047300000
 

 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责：曲靖市强制隔离戒毒所主要承担全市由公安机关决定强制隔离戒毒人员的收戒工作。
（二）机构设置情况：曲靖市强制隔离戒毒所内设1个分所、11个科室、四个大队、一个医院。截至2018年12月末，中央政法编制120人，机关工勤人员8人，辅警80人。截至2018年12月在职警察115人，工勤人员8人，离休1人，辅警80人。
（三）重点工作概述：2018年，曲靖市强制隔离戒毒所在市委、市政府和市司法局的坚强领导下，在省司法厅和省戒毒管理局的指导帮助下，始终坚持“以人为本，科学戒毒，综合矫治，关怀救助”的戒毒工作方针，扎实推进全国统一的司法行政戒毒模式，认真履行职责使命，锐意进取，扎实工作，维护场所安全稳定，实现“六无”目标，圆满完成了各项工作任务，为维护全市社会政治稳定，建设平安法治曲靖作出了积极贡献。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位1个；特殊供给单位1个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制128人，其中：行政编制 128人，事业编制0人。在职实有123人，其中： 财政全供养 123人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 26人，其中： 离休 1人，退休 25人。
车辆编制7辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 3299.66万元，其中：一般公共预算财政拨款3299.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 3299.66万元，其中:本年收入3299.66万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3299.66万元（本级财力3299.66万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 3299.66万元。财政拨款安排支出 3299.66万元，其中，基本支出2864.66万元，项目支出435万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，公共安全支出2643.01万元，主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。社会保障和就业支出337.17万元，主要用于行政事业单位离退休人员经费开支、财政对其他社会保障基金的补助。医疗卫生与计划生育支出187.26万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。住房公积金132.22万元，主要用于保障职工住房公积金及购房补贴。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出2864.67万元，项目支出435万元）。功能科目分组，主要用于：2040801行政运行2208.01万元主要用于50101工资奖金津补贴1577.89万元、50199其他工资福利支出435.93万元、50201办公经费158.55万元、50202会议费4.88万元、50203培训费7.48万元、50208公务用车运行维护费23.28万元；2080501归口管理的行政单位离退休80.77万元主要用于50201办公经费5.75万元、50901社会福利和救助2.87万元、50905离退休费72.16万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出256.40万元主要用于50102社会保障缴费256.40万元；2101101行政单位医疗115.19万元主要用于50102社会保障缴费110.19万元、50901社会福利和救助5.00万；2101103公务员医疗补助58.22万元，主要用于50901社会福利和救助58.55万元，2101199其他行政事业单位医疗支出13.85万元主要用于50102社会保障缴费13.85万元；2210201住房公积金132.22万元主要用于50103住房公积金132.22万元；2040804戒毒人员生活费5万元主要用于502戒毒人员解教路费5万元；2040805戒毒人员教育经费30万元主要用于502强戒学员教育经费30万元；2040806所政设施建设178万元主要用于502戒毒所网络信息系统和安防系统运行维护费178万元；2040899其他强制隔离戒毒支出222万元主要用于502偿还基建款27万元、502戒毒人员调遣费15万元、502警犬驯养费15万元、503医疗设备购置30万元、501辅助管理人员技术辅导人员关键要害岗位人员经费15万元、502警察服装费20万元、509强制隔离戒毒人员医疗费30万元、502警用装备经费20万元、502医疗设施设备30万元、502强制隔离戒毒人员被服费50万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
无市对下专项转移支付项目清单情况。
（二）与中央、省配套事项
无与中央、省配套事项预算。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无按既定政策标准测算补助事项预算。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金399万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年基本支出预算2864.67万元，较2018年基本支出预算2743.76万元增120.91万元，增5%，增加的原因是人员增资。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年项目支出预算435万元，较2018年项目支出634万元减-199万元，减46%，减少的原因是财政资金紧张，首先保运转，其次项目支出。
（三）三公”经费增减变化原因说明
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，曲靖市强制隔离戒毒所坚持厉行节约，控制“三公”经费开支，2019年公务接待费预算5.88万元，公务接待费预算较上年33万元下降450%，2019年公务用车购置及运行经费预算23.28万元，较上年24.5万元下降6%，无因公出国（境）费用。因积极响应中央及地方厉行节约要求，严格执行中央八项规定，“三公”经费总预算合计数较上年下降97%。
无公务用车购置费预算。
无因公出国出境费预算。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级
2、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
6、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）
9、戒毒人员解教路费是指戒毒人员解除强制戒毒释放回家，而无家人来接，支付给解除戒毒人员的路费和途中伙食费。
10、戒毒人员调遣经费是指押送转所的人员发生的车辆费用、及相关的费用。
（二） 机关运行经费安排
2019年机关运行经费安排：在职人员机关运行经费194.19万元，较上年189.77万元增加4.42万元，增2.3%。其中50201办公经费158.85万元较上年154.30万元增4.55万元，增2.9%；50202会议费4.88万元较上年4.64万元增0.24万元，增5.2%；50203培训费7.48万元较上年6.32万元减1.16万元，减18%；50208公务用车运行维护费23.28万元较上年24.5万元减1.22万元，减5.2%；50201离退休办公费5.75万元较上年5.41万元增0.34万元，增6.3%,增长主要原因是：由于增加了5名军转干部导致经费总体增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)本部门预算绩效情况说明
2019年曲靖市强制隔离戒毒所项目预算绩效目标涉及资金435万元，其中本级财力408万元、非税收入安排27万元，项目绩效目标内容明确、细化、量化、合理可行，相关内容完整。2019年预算执行过程中，曲靖市强制隔离戒毒所围绕预期绩效目标，以整体绩效目标为基础，严格各项目经费的质量指标、数量指标、效益指标，对项目的组织实施进行动态跟踪，强化评价结果运用，不断提高财政资金使用效益。预算项目支出目标具体绩效情况见公开附表。
 

附件：曲靖市强制隔离戒毒所2019年部门预算表https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2021/0419/20210419053716155.xlsx
 
监督索引号53030018047300111