曲靖市司法局2019年部门预算编制说明

监督索引号53030018031500000  
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市司法局是曲靖市司法行政工作职能部门，是政法工作的重要组成部门，是依法维护公平正义、保障人民民主、塑造社会诚信、维护社会稳定的专门机关，是构建和谐社会的重要力量。曲靖市司法局承担着法律服务、法律保障和法制宣传三项职能，肩负人民调解、法制宣传、依法治理、公证律师、法律援助、司法鉴定、国家法律职业资格考试、安置帮教、社区矫正、人民监督员管理和强戒管理等工作。以构建和谐社会、维护社会稳定为使命，调动一切积极因素，积极预防和化解社会矛盾纠纷，促进和维护社会稳定；深入开展法治宣传教育，大力推进依法治理，努力营造良好的法治环境；不断提高法律服务水平，努力为社会提供有力的法律保障；加强强戒工作，确保场所持续稳定；精心组织国家法律职业资格考试，选拔优秀法律人才，在推进民主法治、促进社会和谐中发挥着重要作用，为构建和谐社会作出了积极贡献。
（二）机构设置情况
曲靖市司法局设16个内设机构（正科级）和政治部：局办公室、政治部（警务处）、监察室、政策研究室、计划财务装备科、法制宣传科（曲靖市委依法治市领导小组办公室）、公证律师工作管理科、基层工作管理科、社区矫正工作管理科、国家司法考试工作科、司法鉴定工作管理科、法制科（行政复议办公室）、强制隔离戒毒工作管理科、监狱管理科、人民监督员管理办公室、曲靖市法律援助工作管理局（曲靖市法律援助中心）。
（三）重点工作概述
1、进一步扩大公共法律服务覆盖面，麒麟区、沾益区、陆良县、师宗县、罗平县、富源县、宣威市、经开区八个县（市、区）实现了乡镇（街道）公共法律服务实体平台全覆盖。沾益区、陆良县、师宗县、罗平县、富源县、经开区六个县（区）实现了村（社区）公共法律服务实体平台全覆盖。逐步构建起了政府主导、社会协同、覆盖城乡、可持续的基本公共法律服务体系，使人民群众的合法权益得到了及时保障、矛盾纠纷得到了及时化解，维护了社会和谐稳定，进一步增强了人民群众的法治意识，有效满足了人民群众日益增长的基本法律服务需求。
2、积极落实“谁主管谁普法 谁执法谁普法”责任，将普法工作嵌入日常工作、执法活动、法律服务全过程，做到哪里有执法办案普法工作就延伸到哪里，哪里需要法律服务普法工作就到哪里。
3、以化解社会矛盾纠纷为主线，以人民调解案件信息录入为抓手，进一步提升人民调解工作质量和水平，全市人民调解案件信息录入达到案件总数32.77%。积极与市信访局多次沟通协调，拟定了曲靖市人民调解参与信访问题化解工作的行动方案，做好人民调解参与信访问题化解工作的调研和准备。
4、加强教育矫治，采取组织集中学习、个别谈话、入户走访、短信提示等形式对社区服刑人员进行法律法规、时事政策教育。充分利用心理测评软件对社区服刑人员进行心理测评，针对存在心理问题的部分社区服刑人员，聘请心理咨询师开展了心理咨询、心理辅导等矫治工作。
5、积极开展扫黑除恶专项斗争。按照市委、市政府和省司法厅的安排部署，积极开展扫黑除恶专项斗争。成立了以党委书记、局长任组长，党委委员及市强戒所政委任副组长，相关科室负责人为成员的曲靖市司法局扫黑除恶专项斗争领导小组，下发了《曲靖市司法局关于做好全市司法行政系统扫黑除恶专项斗争工作的通知》，对全市司法行政系统扫黑除恶专项斗争作了安排部署。全市律师严格贯彻涉及黑恶势力案件“凡代必报”的要求，对涉及黑恶势力的代理、辩护案件在3个工作日内上报到市司法局。
6、继续推进法律援助精准扶贫行动计划，法律援助工作有新发展。坚持“三个决不”即：在脱贫攻坚、全面小康的路上决不让一个贫困地区因为法律问题而走错路，决不让一个建档立卡贫困户因为缺乏法律服务而走弯路，决不让一个贫困群众因为法律困难而迷路。
7、大力推进标准化司法所建设，60%的司法所建成市级及以上标准化司法所。
8、强化律师队伍管理。两次召开律师代表大会，及时对律协章程进行了修改。对全市律师事务所和律师进行了年度考核。通过律师行业党建工作促进律师事业的发展。
9、抓实公证工作，抓好对公证机构和公证员的管理，加大公证员教育培训力度，服务经济社会发展和民生建设。
10、持续加强司法鉴定能力建设，司法鉴定投诉处理率100%，鉴定机构省级认证有新发展。
11、加强仲裁规范化管理。召开了仲裁工作座谈会，为推动我市仲裁事业科学发展，交流仲裁工作经验提供了平台，寻求共赢方案、消除纷争，最大限度实现法律效果、社会效果和政治效果的统一。
12、人民监督员工作有效开展，全面正式启用全国人民监督员管理系统办公，提高人民监督员管理工作信息化水平。
13、认真做好国家法律职业资格考试的组织实施工作，规范工作规程，严格保密纪律。顺利完成国家法律职业资格考试客观题和主观题考试
14、加强精神文明建设，开展文明单位创建工作。
15、基层党的建设、党风廉政建设和反腐败工作全面加强。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制58人，其中：行政编制 58人，事业编制0人。在职实有54人，其中： 财政全供养 54人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 28人，其中： 离休 1人，退休 27人。
车辆编制8辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 1504.71万元，其中：一般公共预算财政拨款1504.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1504.71万元，其中:本年收入1504.71万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1504.71万元（本级财力1468.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿36万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出 1504.71万元。财政拨款安排支出 1504.71万元，其中，基本支出1164.71万元，项目支出340万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1. 2040601公共安全支出-司法-行政运行811.31万元，主要用于保障局机关正常运转的日常支出，机关工资福利支出，工会经费，办公经费、印刷费、水电费、会议费、培训费等日常公用经费。
2. 2040604公共安全支出-司法-基层司法业务40万元，主要用于司法行政部门基层业务支出。
3. 2040605公共安全支出-司法-普法宣传150万元，主要用于组织各种媒体宣传、普法装备与设施、宣传资料、法制作品的审读评审等方面的支出。
4. 2040607公共安全支出-司法-法律援助94万元，主要用于开展法律援助工作的支出。
5. 2040608公共安全支出-司法-国家统一法律职业资格考试36万元，主要用于举办国家统一法律职业资格考试所需的支出。
6. 2040610公共安全支出-司法-社区矫正20万元，主要用于开展社区矫正工作各项开支。
7. 2080501社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－归口管理的行政单位离退休78.01万元，主要用于离休人员离退休费、退休人员统筹外退休费、离退休公用经费支出。
8. 2080505社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出114.72万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。
9. 2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗57.57万元，主要用于医疗保险缴费支出。
10. 2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助33.14万元，主要用于医疗保险缴费支出。
11. 2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出6.88万元，主要用于工伤、生育保险缴费支出。
12. 2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金63.08万元，主要用于保障职工住房公积金及购房补贴。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
工资福利支出985.68（其中：基本支出985.68万元，项目支出0万元）。其中30101基本工资239.16万元，30102津贴补贴489.33万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费114.72万元，30110职工基本医疗保险缴费52.57万元，30112其他社会保障缴费6.89万元，30113住房公积金63.08万元。
商品和服务支出408.42万元（其中：基本支出68.43万元，项目支出340万元）。其中30201办公费119.54万元（基本支出37.54万元，项目支出82万元），30202印刷费50万元（基本支出0万元，项目支出50万元），30207邮电费5万元（基本支出0万元，项目支出5万元），30211差旅费24.5万元（基本支出0万元，项目支出24.5万元）,30214租赁费10万元（基本支出0万元，项目支出10万元）,30215会议费34.66万元（基本支出2.16万元，项目支出32.5万元）,30216培训费41.62万元（基本支出3.82万元，项目支出37.8万元）,30217公务接待费20万元（基本支出0万元，项目支出20万元）,30226劳务费58万元（基本支出0万元，项目支出58万元）,30228工会经费14.49万元（基本支出14.49万元，项目支出0万元），30229福利费5.05万元（基本支出5.05万元，项目支出0万元），30231公务用车运行维护费20.2万元（基本支出0万元，项目支出20.2万元），30239其他交通费用5.37万元（基本支出5.37万元，项目支出0万元）。
对个人和家庭补助110.6万元（其中：基本支出110.6万元，项目支出0万元）。其中30301离休费13.14万元（基本支出13.14万元，项目支出0万元），30302退休费58万元（基本支出58万元，项目支出0万元），30305生活补助0.86万元（基本支出0.86万元，项目支出0万元），30307医疗费补助38.14万元（基本支出38.14万元，项目支出0万元），30399其他对个人和家庭的补助0.46万元（基本支出0.46万元，项目支出0万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
本部门无列入市对下专项转移支付项目。
（二）与中央、省配套事项
本部门无中央、省配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本部门无按既定政策测算补助事项。
六、政府采购预算情况 
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算资金94.5万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年曲靖市司法局预算收入为1504.71万元，比2018年预算收入1618.71万元增加减少114万元，减少幅度7.04%。减少原因是：行政运行公用经费提的标准减少5%，项目经费调整。
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
     按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，曲靖市司法局机关厉行节约，控制“三公”经费开支。2019年“三公”经费支出预算25.8万元，较上年下降0.15万元，减少幅度0.57%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费7.47万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18.33万元。“三公”经费支出预算减少的原因主要有以下两个方面：一是公务接待人次及人均接待标准降低，公务接待费预算减少；二是规范公车出行，降低车辆消耗。
（二）基本支出变动情况及变动原因
2019年市司法局基本支出预算1164.71万元，比2018年的基本支出预算1234.71万元减少70万元，减少幅度5.66%。基本支出预算减少的主要原因是市本级停发绩效工资，工资福利支出预算减少。
（三）基本支出变动情况及变动原因
     2019年市司法局项目支出预算340万元，比2018年的项目支出预算384万元减少44万元，减少幅度11.45%。项目支出减少的主要原因是财政紧张，在去年项目基础上削减经费。
（四）八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
5. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
6、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
 7、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 
9、安置帮教：刑释解教人员安置帮教工作，简称安置帮教工作，是在各级政府领导下，依靠各有关部门和社会力量对刑满释放、解除劳教人员进行的一种非强制性的引导、扶助、教育和管理活动。
10、社区矫正：社区矫正是与监禁矫正相对的行刑方式，是指将符合法定条件的罪犯置于社区内，由司法行政机关（司法局）及其派出机构（司法所）在相关部门和社会力量的协助下，在判决、裁定或决定确定的期限内，矫正其犯罪心理和行为恶习,通过思想改造和劳动改造，并促进其顺利回归社会的非监禁刑罚执行活动。社区矫正工作是积极利用各种社会资源、整合社会各方面力量，对罪行较轻、主观恶性较小、社会危害性不大的罪犯或者经过监管改造、确有悔改表现、不致再危害社会的罪犯在社区中进行有针对性管理、教育和改造的工作。
（二）机关运行经费安排
2019年我单位机关运行经费预算68.43万元，主要用于保障全局工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。2018年我单位机关运行经费预算67.71万元，2019年与上年比较我单位机关运行经费减少0.72万元，变化原因：（1）缩减公用经费，贯彻厉行节约减少公用经费支出；（2）在职在编人员较上年减少1人，公用经费减少。
（三）国有资产占用情况
    鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（三）本部门预算绩效情况说明
    2019年曲靖市司法局部门项目预算绩效目标涉及项目资金340万元，其中：本级财力安排304万元，非税收入安排36万元。项目目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，曲靖市司法局将围绕预期绩效目标，以整体绩效目标为基础，细化各项目经费支出的质量指标、数量指标、效益指标，对项目的组织实施进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，强化评价结果运用，不断提高财政资金配置和使用效益。预算项目支出绩效目标具体情况详见公开附表。
 

 
 附件：曲靖市司法局2019年部门预算表
 
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